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1、危险源和职业病危害因素识别风险评价管 理程序程序文件1 .目的1.1 对公司的活动、产品或服务能力控制，或可望对其施加影响的危险源和职业病危害因素进行识别和评价，以确定重大危险源和职业病危害。2 .适用范围2.1 公司危险源和职业病危害因素的识别、重大危险源和职业病危害因素评价及确定。3 .职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 系统督导部3.2.1 负责组织生产现场和仓储的涉及安全生产和职业病危害方面的危险源与职业病危害因素的识别；3.2.2 负责组织识别公司消防和交通的危险源与职业病危害因素；3.2.3 负责组织识别女工和未成年工方面的危险源与职业病危
2、害因素；3.2.4 负责组织识别办公区和其它公共区域的危险源与职业病危害因素；325组织评价部门重大危险源和职业病危害，并对其进行汇总。3.3 各相关部门：负责本部门危险源和职业病危害因素的识别和初步评价。4 .标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 IS09001 : 2015)标准之条款:6.1.2.1 ;4.1.2 IS014001:2015 标准之条款：。4.2 定义4.2.1 危险源和职业病危害因素(Occupational Hazards element or aspect):可能导致伤 害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状
3、态；4.2.2 伤害和健康损害(Injury and ill health):对人的身体、精神或认知状况造成的不良 影响；【注】：这些状况可包括职业病、疾病和死亡；4.2.3 事件(Incident):因工作或在工作过程中引发的可能或已经造成了伤害和健康损害(3.18)的情况；注1:有些人将发生了伤害和健康损害的事件称之为“事故(Accident);【注2】:未发生但有可能造成伤害和健康损害的事件通常称为未遂事件，在英文中 也可称为“near-miss，“near-hit”或“close call;【注3:尽管一个事件可能存在一个 或多个不符合，但没有不符合(3.34)时也可能发生事件；4.2
4、.4 危害(hazardous ):危险灾害；4.2.5 职业病危害(Occupational Hazard ):是指劳动者在从事职业活动中，由于接触生 产性粉尘、有害化学物质、物理因素、放射性物质而对劳动者身体健康所造成的伤害；4.2.6 重大危险源Major hazards:是指危险源超过一定的临界值量或危险源积聚到一定 的程度，则可能带来危险。5.程序5.1 准备5.1.1 系统督导部负责组织危险源和职业病危害因素识别、风险评价工作；5.1.2 各部门负责人、各项目工程师进行本部门的危险源和职业病危害因素识别和初步风险 评价。5.2 选择活动、产品或服务5.2.1 原材料采购、储存、运输
5、、发放、回收；5.2.2 设备运行、维护和保养；5.2.3 生产工艺；5.2.4 其它辅助活动。5.3 识别危险和危害5.3.1 管理类：包括事故调查、设备、材料、劳动防护用品、危险化学品等内容：5.3.2 职业健康、消防和交通类；5.3.3 生产活动中的危险源和职业病危害因素；5.3.4 其他类别。5.4 危险源和职业病危害因素识别的方法：进行危险源和职业病危害因素识别时，可使用以 下几种方法进行组合。5.4.1 询问与交流5.4.2 现场观察5.4.3 查阅有关记录5.4.4 获取外部信息（如第三方报告或执法机构的文件）5.4.5 工作任务或工作流程分析5.4.6 安全检查表5.4.7 企
6、业条件危险性评价5.4.8 事故树5.4.9 故障树5.5 风险评价5.5.1 风险评价的基本内容是：5.5.1.1 生产作业中危险源和职业病危害因素的风险评价;5.5.1.2 管理类不安全因素的风险评价；5.5.1.3 职业健康、消防和交通类危险源和职业病危害因素的风险评价;5.5.1.4 其他类别的风险评价;5.5.1.5 生产准备阶段危险源和职业病危害因素的风险评价。5.5.2 风险评价方法5.5.2.1 不符合职业安全健康与职业病防治法律、法规和标准的；5.5.2.2 曾经发生过事故，且未采取防范、控制措施的；相关方有合理的抱怨和要求的；5.524直接观察到可能导致危险的隐患；定量评价
7、（LEC评价表附后）。1.6 确定重大风险1.6.1 确定风险值1.6.1.1 分析危险源和职业病危害因素在三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、 异常和紧急）、六种类型（主要应用在危险源识别）：物理性危险源和职业病危害因素, 化学性危险源和职业病危害因素，生物性危险源和职业病危害因素，心理、生理性危 险源和职业病危害因素，行为性危险源和职业病危害因素，其它情况下的风险；56L1-补充，职业病危害因素除外，应该主要考虑如下a粉尘类 b放射性物质类C化学物质类 d物理因素e生物因素f导致职业性皮肤病的危害因素g导致职业性眼病的危害因素h导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素i导致职业性肿瘤的
8、职业病危害因素j其他职业病危害因素1.6.1.2 分析危险源和职业病危害因素导致危险或危害事件发生的可能性和带来的后果，确 定其风险；1.6.1.3 各部门识别出本部门的危险源和职业病危害因素，填好RF-MP02-07-01【危险源 和职业病危害因素辨识与风险评价表】，经本部门的最高负责人审核后报系统督导部系统督 导部，确认后编制公司级的RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害 因素管理方案】；1.6.2 结合公司实际，将D160的风险确定为重大风险，根据评价结果确定出公司存在的 重大风险并编制RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方
9、案】1.6.3 当L10或C15时，直接确定为重大危险源或职业病危害因素，记录于 RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】。1.7 风险控制1.7.1 各部门要严格执行SP08-02安全生产控制程序相关的职业健康安全管理的各项 措施；571-补充，系统督导部负责进行职业健康安全检查；监督SP08-02安全生产控制程序 的执行情况，每季度一次；1.7.2 对生产现场存在的重大危险源和职业病危害因素，车间要及时采取有效措施进行控制, 以消除危害。1.8 危险源和职业病危害因素和重大危险源和职业病危害的更新1.8.1 各职能部门及车间每年对本部门的危险源和职业病
10、危害因素进行一次再确认或更新， 系统督导部负责汇总、确认和发布；581-补充，当公司经营业务有重大变化或法律法规要求变更时，相关部门重新进行危险源 和职业病危害因素识别与风险评价，并更新有关的记录。1.8.2 各部门实际工作中如发现有遗漏的危险源和职业病危害因素未予识别，应及时通知系 统督导部并按本程序要求进行评价和控制，并将新增的危险源和职业病危害因素补充到有关 的记录内。1.8.3 职业安全健康管理作业条件危险性评价用LEC法，LEC法是用来评价作业条件危险 性的一种定性评价法，危险性以下式表示：D=L*E*C ,其中式中:L-发生事故的可能性大小；E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C-一旦发生危险会造成的损失后果；D-危险性/危害性。6 .相关文件SP08-02安全生产控制程序SP08-03环境及健康安全监测控制程序SP08-04环境健康安全管理程序7 .记录RF-MP02-07-01危险源和职业病危害因素辨识与风险评价表RF-MP03-02-01重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案