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1、2023年医保自查报告8篇2023年医保自查报告1为阻断病原体在院内传播，降低感染发生风险，有效控 制新冠病毒疫情，保障人民群众和医务人员生命健康安全, 我院对新冠肺炎防控工作进行了自查，现将自查报告如下:1、加强预检分诊管理工作设立了预检分诊工作台，实行预检分诊制度，入院人员 一律测体温、扫码、登记，工作人员轮流上班，保证正常上 班时间在岗在位，预检分诊流程上墙，预检分诊与发热门诊 有效、无缝衔接。2、加强发热门诊管理发热门诊独立于普通门诊，指引标识醒目，门诊标识清 楚、醒目，工作人员轮流上班，保证正常上班时间在岗在位。3、降低医疗机构内感染风险加强院感防控管理工作，梳理院感防控流程，开展了
2、医 务人员院感防控培训。严格落实感控防控分区管理，发热门 诊通风良好，保证了医务人员工作环境安全。有相对独立的 留观病房。科学规范开展个人防护。医用防护用品集中统一管理, 根据不同岗位，按照防护要求，科学分配防护用品，既保证 安全有效防护，又保证防护物资不浪费。4、科学开展正常诊疗工作 服务成本和药品、材料消耗。有药品、设备、试剂、耗材等 采购管理制度。建立了以院级领导牵头的成本核算领导小组, 为单独设置成本会计，药品、卫生材料、低值易耗品等材料 消耗能遵循权责发生制原则，基本能按当月实际发生额计算。 能够清晰划定核算主体、成本中心及其经济活动所对应的业 务收入和成本费用。（四）、保障管理（一
3、）设备管理实行设备科学管理，大型设备购置经过严 格的可行性论证。属于大型医用设备配置与使用管理措施规定的甲、 乙类品目的大型医用设备，按照规定申请配置许可。医院制 定了医疗设备管理措施，严格按规定进行设备（包括耗材） 的采购、出入库、保养、维修、更新及报废。抢救设备（急 诊科、ICU、手术室、）完好率为100%,定期与不定期向临床 科室征求设备管理意见，并及时改进。（二）后勤管理后勤保障满足临床工作需要，能主动、及 时为全院提供水、电、气、被服的供应和相关设施及时维修。 认真执行国家环保法规，设立污水净化系统，生活用水符合 国家标准，无二次用水。能提供营养膳食指导。基本建设项目按照国家规定立项
4、报批，招投标和组织实施。全院工作用房无危房。（三）药品管理医院药房、患者取药等候区布局基本合理, 管理规范，设置了咨询台，提供了医疗咨询服务，医院编印 了基本用药目录，制定了突发事件药事应急管理预案， 药品管理信息系统能实时动态地反映药物使用情况、质量安 全情况。能为患者提供安全、及时、人性化的服务。医院制订并执行了药品采购管理、新药引入遴选原则和 审批程序、临时购药审批管理等相关制度，医院用药全部通 过省级的招标平台采购，建立了药品供应单位资质档案，认 真执行入库环节的验收和登记，对规定查验批号、检验报告 的血液制品等有相关资料备案，未发现使用无批号、过期、 变质、失效药品。药品存放符合规范
5、，有药品贮存、养护管理制度，严格 按照规定条件贮存药品。制定并执行定期检查中西药库、门 诊与病房药房、病房治疗室小药柜、病房抢救车、麻醉科、 手术室等存放和使用药品的制度。(四)教学与科研管理建立健全医院教学管理组织机构 及管理制度，承担了辽东学院学生的临床教学实习任务，制 订了实习生管理制度，对实习生统一管理。2023年医保自查 报告5根据元人社发(2011)79号文件要求，认真自查，现将自 查情况汇报如下：、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系接到通知要求后，我院立即成立以*为组长，医务科、 医保科工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查 找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会
6、保障体系的一 个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义 市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工 健康水平的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成 立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行 研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划， 定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化几年来，在区人劳局和社保局的正确领导及指导下， 建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住 院流程、医疗保险工作制度。设置”基本医疗保险政策宣传 栏”和“投诉箱；编印基本医疗保险宣传资料；热心为参保人 员提供
7、咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位 置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药；设立医保患 者交费、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医 疗服务。参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名 就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握 病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则， 做到合理检查、合理治疗、合理用药；无伪造、更改病历现 象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、 审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行 有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学习, 使每位医护
8、人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲 解者、执行者，受到了广大参保人的好评。三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实 首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难、 危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、 会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制 度。二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提 高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考 核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量 管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将 检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决
9、医疗 工作中存在的问题和隐患，规范早交接班、主任查房及病例 讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授 予普通处方权、医保处方权、医学专用处方权、输血处方权。 为加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考 试，对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。三是员工 熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极 学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗 质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学习 和培养，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文书当作控制医 疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。对住院病历进 行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开
10、 展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监 控，医疗质量有了显着提高。五是强化安全意识，医患关系 日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识， 规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式 加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎 于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便 病人就医。通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环 节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮 水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供 信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。 实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加
11、强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一 系列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病 人满意度一直在98%以上。四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政 策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查， 合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制， 规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定， 自觉使用安全有效，价格合理的药品目录内的药品。因 病情确需使用药品目录外的自费药品，特定药品，” 乙类”药品以及需自负部分费用的医用材料和有关自费项目, 经治医师要向参保人讲明理由，并填写了“自费知情同意书”,
12、 经患者或其家属同意签字后附在住院病历上，严格执行“五 率标准，自费药品占总药品费的10%以下；平均个人负担部 分不超过发生医疗费用额的30%o五、严格执行省、市物价部门的收费标准医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清 单制度，让参保人明明白白消费。六、系统的维护及管理医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医 院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据社保局的要 求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严 格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能 因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证 参保人及时、快速的结算。我们始终坚持以病人为中心，以质
13、量为核心，以全心全 意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理 念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保 人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。经严格对照*市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构 管理办法等文件要求自查，我院符合医疗保险定点医疗机 构的设置和要求。2023年医保自查报告6一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系接到通知要求后，我院立即成立以主要领导为组长，以 分管领导为副组长的自查领导小组，对照有关标准，查找不 足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重 要组成部分，深化基本医疗
14、保险制度政策，是社会主义市场 经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康 水平的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专 门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究 部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定 期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化几年来，在市劳动局及市医保处的正确领导及指导下， 建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住 院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊管理 制度。设置“基本医疗保险政策宣传栏”和“投诉箱”；编 印基本医疗保险宣传资料；公布咨询与投诉电话*；热
15、心 为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医 院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药；设 立医保患者挂号、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、 优质的医疗服务。参保职工就诊住院时严格进行身份识别, 杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。 严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病 施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药；无伪造、 更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费 用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资 料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或 抬高收费标准。加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组
16、织学习 了*市职工医疗保险制度汇编、山东省基本医疗保险乙 类药品支付目录等文件，使每位医护人员更加熟悉目录, 成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者。医院设专人对门 诊和住院病人实行电话回访，回访率81.4%,对服务质量满 意率98%,受到了广大参保人的好评。三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实 首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难、 危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、 会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制 度。二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提 高和持续改进。普遍健全完善了医疗质
17、量管理控制体系、考 核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量 管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将 检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗 工作中存在的问题和隐患。规范早交接班、主任查房及病例 讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授 予普通处方权、医保处方权、麻醉处方权、输血处方权。为 加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考试, 对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严 格执行。积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水 平，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼 仪
18、知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的 一个重要环节来抓。对住院病历进行评分，科主任审核初评， 医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动, 病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高。五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强 医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建 立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐 心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严 于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩 短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮
19、水、电 话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指 导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行 导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护 理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。加强妇科门 诊的私密性，合理安排患者就诊，实行一医一患一诊室，充 分保护患者的隐私，使得诊疗活动更加人性化、舒适化。重 视细节服务，对来门诊就诊的陪人一天两次免费发放冷饮和 热饮，中午就餐时间，为做治疗的患者和陪人免费发放面包。 多年来一直实行住院病人免费发小米稀饭，对患者护理服务 热心，护理细心，操作精心，解答耐心。由经验丰富的产科、 儿科护理专家组成的产后访视队，对出院的产妇和新生
20、儿进 行健康宣教与指导，得到产妇及家属的高度赞扬。通过一系 列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人 满意度一直在98%以上。四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政 策规定得到全面落实，根据市医保部门的要求，病房采用了 医疗保险参保病人专用绿色床头卡，病历盖医保专用章。经 治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质 量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医根据门诊就业医需要，合理配置医疗资源，门诊各科室 正常诊疗，医务人员开展诊疗活动必须戴口罩，降低院内感 染风险。存在的问题：部份医务人员个人防护意识降低，例
21、如手卫生等不至U位, 接下来将加强督导、培训，时刻以“战时”情况要求。2023 年医保自查报告2XX年度，我院严格按照上级有关城镇职工医疗保险的政 策规定和要求，在各级领导、各有关部门的指导和支持下， 在全院工作人员的共同努力下，医保工作总体运行正常，未 出现费用超标、借卡看病、超范围检查、分解住院等情况， 维护了基金的安全运行。按照陂人社发201923号文件精神, 对XX年度医保工作进行了自查，对照评定办法认真排查， 积极整改，现将自查情况报告如下：一、提高对医疗保险工作重要性的认识首先，我院成立了相关人员组成的医保工作领导小组， 全面加强对医疗保险工作的领导，明确分工责任到人，从制 度上确
22、保医保工作目标任务的落实。其次，组织全体人员认 真学习有关文件，并按照文件的要求，针对本院工作实际， 查找差距，积极整改。把医疗保险当作大事来抓，积极配合 医保部门对不符合规定的治疗项目及不该使用的药品严格 把关，不越雷池一步，坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金 师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价 格合理的药品目录内的药品。因病情确需使用药品目 录外的自费药品，特定药品，“乙类”药品以及需自负 部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人 讲明理由，并填写了 “知情同意书”，经患者或其家属同意 签字后附在住院病历上，目录外服务项目费用占总费用的比 例控制在15%以下。五
23、、严格执行省、市物价部门的收费标准医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清 单制度，每日费用发给病人，让病人签字后才能转给收费处, 让参保人明明白白消费。六、系统的维护及管理医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医 院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据市医保处的 要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机 严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不 能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保 证参保人及时、快速的结算。我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全 意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理 念人性化，医疗质量标准
24、化，纠正行风自觉化，积极为参保 人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受 到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。经严格对照*市定点医疗机构目标规范化管理考核标 准等文件要求自查，我院符合医疗保险定点医疗机构的设 置和要求。2023年医保自查报告7为规范卫生院及辖区内医保定点一体化社区卫生室服 务行为切实维护参保人合法权益，确保医保基金安全根据阳 信县医疗保障局关于进一步加强医保定点基层医疗机构协 议管理，规范各基层定点医疗机构服务行为，切实维护参保 人合法权益，确保医保基金安全通知要求，对本单位及辖区 医保定点一体化社区卫生室先进行自查，现将自查结果汇报 如下。1、
25、部分卫生室卫生环境比较差，部分补偿登记表登记 不规范，电话登记率比较低。2、我辖区社区卫生室均能正常承担医保定点职能，按 照医保定点服务协议合理使用医保基金无欺诈骗保行为发 生。3、对近期社区卫生室就诊参保人员进行全面梳理，未 发现通过虚假宣传诱导、骗取参保人员，无借卡看病人证不 符等行为、无虚构医疗服务、伪造医疗处方，医药换药，以 物带药等情况发生，在一定程度上维护了医保基金的安全运 行。为加强居民医疗保险管理，进一步改进工作作风，增强 服务意识，提高工作效能，我院成立由分管领导和相关人员 组成的基本医疗保险管理小组，具体负责基本医疗保险日常 管理工作。各项基本医疗保险制度健全，制定居民医疗
26、保险 门诊统筹实施办法和奖惩措施。医保管理小组定期组织人员 对参保人员各种医疗费用使用情况进行分析，如发现问题及 时给予解决，不定期对医保管理情况进行抽查，如有违规情 况及时改正。加强医疗保险服务管理，提倡优质服务，方便参保人员 就医.对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费明码标价，并 提供费用明细清单，坚决杜绝以药换药、以物带药等违法行 为的发生。按协议要求执行药品销售量，按用量开处方，做 到规范治疗，合理用药，不报销非病人使用药品和卫生材料, 报销登记书写规范，签字手续完备。通过此自查医保运行过程中存在的问题，我院将严把政 策关，从细节入手，控制医疗费用，提高医疗质量，认真履 行医保服务协议的
27、各项条款，总结经验，优化业务流程，加 强基本医疗保险制度的宣传，更多更好的为参合患者提供优 质服务，筑好医保基金的安全网，用好百姓的救命钱。2023 年医保自查报告8本年度的医保工作在县社保局（医保管理中心）的监督 指导下，在院领导领导班子的关心支持下，通过医院医保管 理小组成员和全院职工的共同努力，各项医保工作和各种医 保规章制度都日趋完善成熟，并已全面步入正规化、系统化 的管理轨道，根据安吉县城镇职工基本医疗保险定点机构 医疗考核办法的规定和一年来的不懈努力，院组织医保管 理小组对20*年度的基本医院管理工作进行了全面的自查, 对存在的.问题进行逐一分析并汇报如下：一、医疗保险基础管理：1
28、、本院有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管 理组织，并有专人具体负责基本医疗保险日常管理工作。2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具 全，并按规范管理存档。3、医保管理小组定期组织人员分析医保享受人员各种 医疗费用使用情况，如发现问题及时给予解决，在不定期的 医保管理情况抽查中如有违规行为及时纠正并立即改正。4、医保管理小组人员积极配合县医保中心对医疗服务 价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档 案和有关资料。二、医疗保险业务管理：1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医 保用药审批制度。2、基本达到按基本医疗保险目录所要求的药品备药率。3、抽查门诊处方、出
29、院病历、检查配药情况都按规定执行。4严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。三、医疗保险费用控制：1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。2、本年度门诊人均费用略高于医保病人药品比例控制 的范畴。3、参保人员个人自费费用占医疗总费用的比例控制在 20%以内。4、每月医保费用报表按时送审、费用结算及时。四、医疗保险服务管理：1、本院设有就医流程图，设施完整，方便参保人员就 医。2、药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价， 并提供费用明细清单。3、对就诊人员进行身份验证，杜绝冒名就诊和冒名住 院等现象。4、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目事先
30、都 证求参保人员同意。5、对就诊人员要求处方外配药的，医生开出外配处方， 加盖外配章后由病人自主选择购药。6、严格掌握医保病人的入、出院标准，医保办抽查10例门诊就诊人员，10例均符合填写门诊就诊记录的要求。7、经药品监督部门检查无药品质量问题。五、医疗保险信息管理：1、本院信息管理系统能满足医保工作的需要，今年医 院在人、财、物等方面给予了较大的投入。2、日常维护系统较完善，新政策出台或调整政策及时 修改，能及时报告并积极排除医保信息系统故障，保证系统 的正常运行。3、对医保窗口工作人员加强医保政策学习，并强化操 作技能。4、本院信息系统医保数据安全完整。5、与医保中心联网的前置机定时实施查
31、毒杀毒。六、医疗保险政策宣传：本院定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和 贯彻有关医保规定，并随时抽查医务人员对医保管理各项政 策的掌握、理解程度。2、采取各种形式宣传教育，如设置宣传栏、责任医生 下乡宣传，印发就医手册、发放宣传资料等。由于医保管理是一项难度大、工作要求细致、政策性强 的工作，这就要求我们们医保管理人员和全体医务人员在提 高自身业务素质的同时，加强责任心，并与医保中心保持联 系，经常沟通，使我院的医疗工作做得更好。违规现象的发生。从其它定点医疗机构违规案例中吸取教训, 引以为戒，打造诚信医保品牌，加强自律管理，进一步树立 医保定点医院良好形象。二、从制度入手加强医疗保险
32、工作管理为确保各项制度落实到位，我院健全各项医保管理制度, 结合本院工作实际，突出重点集中精力抓好上级安排的各项 医疗保险工作目标任务。制定了关于进一步加强医疗保险工 作管理的规定和奖惩措施，同时规定了各岗位人员的职责。 各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料俱全，并按 规范管理存档。认真及时完成各类文书、书写病历、护理病 历及病程记录，及时将真实医保信息上传医保部门。定期组 织人员分析医保享受人员各种医疗费用使用情况，如发现问 题及时给予解决。三、从实践出发做实医疗保险工作管理结合本院工作实际，严格执行基本医疗保险用药管理规 定。抽查门诊处方、检查配药情况都按规定执行。所有药品、 诊疗项
33、目和医疗服务收费实行明码标价，并提供费用明细清 单。并反复向医务人员强调落实对就诊人员进行身份验证， 杜绝冒名就诊等现象，并要求对就诊人员需用目录外药品、 诊疗项目事先都要征得参保人员同意。同时，严格执行首诊 负责制，无推诿患者的现象。住院方面无挂床现象，无分解 住院治疗行为，无过度检查、重复检查、过度医疗行为，严 格遵守临床、护理诊疗程序，严格执行临床用药常规及联合 用药原则。财务与结算方面，无乱收费行为，认真执行基本 医疗保险“三大目录”规定，没有将不属于基本医疗保险赔 付责任的医疗费用列入医疗保险支付范围的现象发生。信息管理系统能满足医保工作的需要，日常维护系统较 完善，新政策出台或调整
34、政策及时修改，能及时报告并积极 排除医保信息系统故障，保证系统的正常运行。对医保窗口 工作人员加强医保政策学习，并强化操作技能。信息系统医 保数据安全完整，与医保中心联网的服务定时实施查毒杀毒。定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻 有关医保规定，并随时掌握医务人员对医俣管理各项政策的 理解程度。四、存在的问题与原因分析通过自查发现我院医保工作虽然取得了显著成绩，但距 上级要求还有一定的差距，如相关基础工作、思想认识、业 务水平还有待进一步加强和夯实等。剖析以上不足，主要有 以下几方面的原因：（一）领导及相关医务人员对医保工作平时检查不够严 格；（二）个别医务人员思想上对医保工作不重
35、视，业务上 对医保的学习不透彻，未掌握医保工作的切入点，不知道哪 些该做、哪些不该做、哪些要及时做；（三）在病人就诊的过程中，有对医保的流程未完全掌握的现象。五、下一步的措施今后我院要更加严格执行医疗保险的各项政策规定，自 觉接受医疗保险部门的监督和指导，针对以上不足，下一步 主要采取措施：（一）加强医务人员的有关医保文件、知识的学习，提 高思想认识，杜绝麻痹思想；（二）落实责任制，明确分管领导及医保管理人员的工 作职责，加强对医务人员的检查教育，建立考核制度，做到 奖惩分明。（三）加强医患沟通，规范经办流程，简化手续，不断 提高患者满意度，使广大参保职工的基本医疗需求得到充分 保障。（四）促
36、进和谐医保关系，教育医务人员认真执行医疗 保险政策规定，促进人们就医观念、就医方式和费用意识的 转变，正确引导参保人员合理就医、购药，为参保人员提供 良好的医疗服务。（五）进一步做好医疗保险工作，以优质一流的服务为 患者创建良好的医疗环境。2023年医保自查报告3乡卫生院对上级卫计委召开关于“五查、五改、五规范” 专项治理工作十分重视，召开院委会，研究部署，开展自检 自查，对发现的问题及时整改，真正做到把问题清单转变为 满意清单，使我院行风建设真正取得实效现将具体整改措施总结如下：1 .乡卫生院账户无大额现金支出，严格按照财会制度及 上级文件执行，现金支出必须经过院委会决定，无变通名目 支出。
37、2 .我院工资支出按院委会制定绩效工资方案执行，无 违规发放补贴和薪酬失衡。3 .我院专项资金严谨完备，无虚假项目和挪用专项资金。4 .我院无收取红包和大操大办等违规事件发生，无违反 中央八项规定和九不准现象。5 .我院无违规用人及过度用人现象，对选拔领导干部及 后备人才都是经过院委会及职工代表会研究决定。乡卫生院在开展“五查、五改、五规范”专项治理工作 同时逐步建章立制，从体制，机制制度上解决问题，严格自 身，坚守底线，慎用权利，格尽职守。2023年医保自查报告 4（一）、组织管理1、依法执业医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章， 严格按照医疗机构执业许可证中规定的科目从事诊疗活 动，无超范
38、围行医的行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动， 执业医师、护士均已按规定注册，无超范围执业。医院无对 外出租、承包科室，无虚假、违法医疗广告。医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及 医疗核心制度，大多数人员熟知其工作职责与相关规章制度, 十三项医疗核心制度建立健全，医院已将医疗卫生法律、法 规、规章汇编成册，下发到各科室，并定期或不定期组织学 习，全员培训至少一次/年。医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相 关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。医院开 展了科室学习法律、法规和执行情况检查工作，发现问题及 时整改。2、医院行政管理机构和管理机制医院实行院长负责制 和院科两
39、级管理，院长及副院长分工职责明确，各职能部门 职责清楚，有完善的管理制度和程序。组织机构图能反应院 领导、职能部门及临床科室的管理层次，建立了各职能部门 的统一协调机制，有协调记录，管理组织机构设置合理、运 行高效，能满足医院各项工作需要。医院建立和完善了院务公开制度，完善了职工代表大会 制度，重大事项均经职代会讨论通过，并按照卫生部和省卫 生厅关于建立院务公开制度的要求推行院务公开、科务公开 制度。职工对管理组织机构和院领导赞誉度调查均三85%。3、人力资源医院医师、护士等卫生技术人员数量达到 规定要求，三级医师查房和一、二线两级人员值班能满足临床需要。病房床位数与病房护士比1： 0.53（
40、骨科床位与护士比为1:0.6）, ICU病房床数与床位比0.04:1,专业化培训护 士比例达到规定要求。卫生技术人员队伍学历、职称、年龄结构比例合理。床 位数与卫技人员比1： 1.06,药、检、放等专业技术人员具 有相应的学历和职称，在职专业技术人员占职工人数比例、 中高级技术人才占卫生技术人才人数的比例基本符合规定 要求。各主要专业科室均有副高级以上职称学科带头人；医院 加了人才管理，强化了中青年骨干培养，确保了专家进得来、 留得住、用得活。近年来无专家及中青年骨干出走的现象。医务人员继续教育制度落实完善，继续教育管理达上级 要求，实施新员工上岗前培训，保证医务人员继续教育工作 顺利开展完成
41、。4、科学规划医院发展建设及改扩建均经过论证，符合 区域卫生规划并经权限卫生行政部门批准。根据医院的等级、 功能和任务，制定了医院3-5年发展规划、年度计划，并 有效组织实施，年度工作总结能准确反映计划的完成情况。（二）、信息管理医院建立和完善了医院管理信息系统，实现了院内信息 管理。医院信息系统能够及时、准确、系统地搜集、整理、 分析和反馈有关医疗质量、安全、服务、费用等能满足医院 管理、临床工作和各级卫生行政管理部门对医院法定统计信 息的需要。医院信息系统运行基本稳定安全，不能完全保证与局域 网连接的工作站达到“避免直接与互联网联结”的要求。建 立了防病毒措施，安装了防病毒和防火墙软件，硬
42、件，定期 升级防毒软件，有异地备份。建立远程医疗与上级医院的技 术咨询途径。（三）、财务管理1）、医院财务坚持“统一领导、集中管理”的原则，一 切财务收支活动均纳入财务部门统一管理。按照会计法、 医院会计制度和医院财务制定及国家有关规定，设 立会计科目、建立账簿、进行会计核算、编制会计报表。医院的内部部门、科室均未设立账外账、“小金库上 级主管单位审计部门定期和不定期对“小金库”进行检查, 在岗财务人员有任职资格，有财会人员岗位责任制。按照财 务规定开设和使用银行卡号。建立了医院财务会计管理信息 系统。2）、重大项目集体讨论后按规定程序报批。实行重大经 济事项领导负责制和责任追究制，责任到人。建立健全了有 效的财务会计内控制度。3）、实行医院内部成本核算，加强药品、材料、设备等 物资管理，逐步规范医院内部成本核算制度，努力降低医疗