《西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县沙沟乡卫生院部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县沙沟乡卫生院部门决算.docx（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县沙沟乡卫生院部门决算目编码出类款项栏次123456合计4, 724, 725. 903, 547,175. 651, 177, 550. 25208社会保障和就业支出199,268.00199,268.000.0020805行政事业单位离退休199,268.00199,268.000.00机关事业单位基本养老保险缴 费支出199,268.00199,268.000.00210卫生健康支出4,489,457.903,311,907.651,177,550.2521002公立医院2,240.000.002,240.00其他公立医院支出2
2、,240.000.002,240.0021003基层医疗卫生机构3,973,673.953,161,576.28812,097.67乡镇卫生院3,796,316.663,161,576.28634,740.38其他基层医疗卫生机构支出177,357.290.00177,357.2921004公共卫生388,872.9525,660.37363,212.58基本公共卫生服务388,872.9525,660.37363,212.58重大公共卫生专项0.000.000.0021011行政事业单位医疗124,671.00124,671.000.00事业单位医疗91,545.0091,545.000.0
3、0公务员医疗补助33,126.0033,126.000.00221住房保障支出36,000.0036,000.000.0022102住房改革支出36,000.0036,000.000.00购房补贴36,000.0036,000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表收入支出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算卷合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政援款11.984.060. 00一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出30R二.国防古山R14四、公共安全支
4、出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369力.、医疗卫生与计划生育支出37.3710十、节能环保支出3811H一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十二、交通运输支出4114十四、济源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4736. 000. 0020二十、粮油物济储备支出4821二J一、其他支出4922二十二、债务还木支出5023二十二、债务付息支出51本年收入合计241.984. 060. 00本年支出合
5、计522.011.960. 37年初财政援款结转和结余25104.024. 19年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预算财政拨款26104.024. 1954二、政府性基金预算财政拨款2755总计282. 088.084.19总计562. 088. 084. 19注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决017表般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：元公开部门：西吉县沙沟乡卫生院项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科 目编码科目名称类款项栏次123合计2,011,960. 372, 009, 720. 372, 2
6、40. 00208社会保障和就业支出199,268.00199,268.000.0020805行政事业单位离退休199,268.00199,268.000.00机关事业单位基本养老保险缴费 支出199,268.00199,268.000.00210卫生健康支出1,776,692.371,774,452.372,240.0021002公立医院2,240.000.002,240.00其他公立医院支出2,240.000.002,240.0021003基层医疗卫生机构1,624,121.001,624,121.000.00乡镇卫生院1,624,121.001,624,121.000.0021004公共
7、卫生25,660.3725,660.370.00基本公共卫生服务25,660.3725,660.370.0021011行政事业单位医疗0.000.000.00事业单位医疗124,671.00124,671.000.00公务员医疗补助91,545.0091,545.000.00221住房保障支出33,126.0033,126.000.0022102住房改革支出36,000.0036,000.000.00购房补贴36,000.0036,000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部H：西吉县沙沟
8、乡卫生院经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数4八11.砧语知古地1 qqq RAn nnQfY)高以和HI3幺才44111 1髭八Q79i n站去M：古中苴未丁玄RHQ 714 nn八小如a 99d nn包应律将枷瞰律Qnmo海肚泳n吐gqg ?nn nnQnonoEngl 出i7 97A nnQinno九八阴幺M智an i 八&心仝99 nnn nnQADCQ公所甥a “ma右田沿幺的苗加合泳1Hl妙Qnon 1壬处期Qinn;甘砂沿街硅洱07结为咨19Q R/in nnarwci大出91 nnc+刑修缢qnm出1 41 11/ M咕毋 A-美幺但脸曲iqqnn
9、qaqcg由加qmn7但白1褶纭行必住必Qnma始仝练r沙20907Ml由莎Qinnw枷出他会mHP其木库卉倬胎硼粉qi RziR nn而陛出q i nna-MR戊卜佬qni 11小攵昌厚柠如、口九砌曲aa i9K nnn9HQ物1|/的*口必，7imn心出女1、口方an i 19甘加讣冬也陷痴莎QfT) 1 1至曲莎q i n 11+lli I-K仕若枷和吉南2八1 1 Q在在XX* 报QH91 9raz.kiiim，格、物用mi9j丘讦之k佬qhi i/i席片理909 19娜他/护、莎qiciq八季JH尔M智30199其他工资福利支出116, 667. 0030214租赁费31019其他交
10、通工具购置QAQM A K和宓麻的卜田QA91AA2粉1H91物1和幽石iIRM田QHQm第明+立讣1批Q1H99牙投后*国.1智泪徐甥0917八名切桃渺q inaa甘柚冰木M：吉山anana泪即（V 拙an91a七田火：1.出219TvFJI/ikHhUVUY抒柯 11仝099/1汕拈血J理沙q ioni熔木全注Xanani止在如日hQA*79，王田撼如期Q1 9CQ跖由卅洛其仝昭用9八9八将泣曲9099恭攵曲9K GG八 Q7Q 1 90/1松田玄kill上4八4八7匠伸沙ZklHi0997丞虹ll/女协Q19八三利自如、BU：的尊仝QADDQ下冬怒曲Q19QQ柚 曲小11，卜曲QnQHQ
11、妆扁公Q099Q际知西Q1Q7d知心僮咯甘心泳出1uvi inQC9Q1小名田不法疔火口渐Q1 QfY)大|计A也聆其企泳QAQQQ7d甘M4、A如宕亚的泳Hh古“1QH9QQ甘林芥而如田Q1QAQ如、本Ak1HA血咯909/10钻4R【借力n莎EH9QQ甘枯古中QA9QQ甘柏曲凡如鹤幺才山QQQA 公晒L；QH7他夕.如白7A炒FT1古中QQQH7国宝酸砂四E 古中Q。7nl用内值名人1自QQQ。只7dhi.忻1非菩和如如an7n9腐妹借幺/d口QQQQQ廿柚古中4n7CQ周内病攵心疔沙出QA7rM闰公彳者义特Z平沙田A吊处助心在1 QQQ RGC nn小田怒莎A件111 1 cn Q-7合
12、计2, 009, 720. 37注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决087表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：元公开部门：西吉县沙沟乡卫生院2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车购置费公务用车 运行费12345678910111217402注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算
13、财政拨款收入支出决算表金额单位：元公开08表公开部门：西吉县沙沟乡卫生院项目年初结转和 结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计 4,865,661.66元,支出总计 4,724,725.90元。与上年相比，收入增加605338.34元增 加14.21%、支总计增加.31元,增加35. 65 %,主要原因是 本年度卫生院业务收入增加基层能力提升建设项目资金款。二
14、、收入决算情况说明2019年度收入合计4,865,661.66元,其中：财政拨款 收入1,984,060. 00元,占 40.78%；上级补助收入0 元, 占 0 %；事业收入 1,473,322.44元,占30. 28 %；经营 收入0元,占0%;附属单位上缴收入Q 元，占0%; 其他收入 1,408,279.22元,占 28. 94 %。三、支出决算情况说明2019年度支出合计4,724,725.90元,其中：基本支 出 3,547,175.65元,占 75.08%；项目支出 1,177,550.25 元，占24.92%；上缴上级支出0元,占0 %；经营支 出0元,占0%;对附属单位补助支
15、出0元,占0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计1,984,060. 00元,支出总 计2,009,720 37元。与上年相比，财政拨款收入减少 587600. 6元,减少22. 85 %、支总计各减少536279. 86元，减少21. 06%,主要原因是本年度公共卫生经费及药物补助资 金为非同级财政拨款收入。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,009,720. 37元, 占本年支出合计的42.54 %。与上年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 536279.86元,增长
16、21.06 %,主要原因 是主要原因是本年度公共卫生经费及药物补助资金为非同 级财政拨款支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,款9,720.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25,660. 37 元，占1.28 %；教育（类）支出0元,占0 %；科学技 术（类）支出0元,占0 %;文化体育与传媒（类）支 出0元,占0 %;社会保障和就业（类）支出0元, 占 0%；农林水（类）支出0元,占0 %；住房保障（类） 支出 36,000元,占 1.79%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出
17、年初预算为 2,455,540.元,支出决算为 1,984,060.00元,完成年初 预算的80 80 %。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出.23元,其 中：人员经费 1,898,560.00元,公用经费113,
18、400.37 元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出1,898,560.000,较年初预算数增加 158099. 60元,增加8.62 %、主要原因本年度有人员调入; 较上年决算数增加 693338.60元,增长53. 38 %。2 .商品和服务支出113,400.37元,较年初预算数增加 113,400. 37元,增长100 %,主要原因是年初预算未做商品 和服务支出；较上年决算数增加440302. 26元,增长 79. 52 %。3 .对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加Q元, 增长0%,主要原因是主要原因是无；较上年决算数减少_Q 元，下降0 %。4 .其他资本性支出0元，较年初预
19、算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%;较上年决算数增加（减少）0元, 增长（下降）0 %。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总 体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初 预算为17402元,支出决算为17402.00元,完成年初预 算的100 %。与上年相比，减少141.00元,下降0.80%。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费支出占0% 公务用车购置及运行 费支出占100 %:公务接待费支出占0 %
20、。具体情况如下:1 .因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元, 下降（增长）0 %0决算数小于（大于）年初预算数的主 要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国 （境）人次数 0 人。开支内容包括：无。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为K元， 支出决算为0元,完成年初预算的0 %;比上年减少_Q 元，下降0.80 %。其中：公务用车购置费支出为0元, 公务用车运行维护费支出2元，主要用于医疗救护及公共 卫生服务下乡燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务 用车购置数_1辆，公务用车保有量为，辆。3 .公务接待费。年初预算为
21、0元,支出决算为0元, 完成年初预算的0 %;比上年减少（增加）0元,下降 （增长）0 %o决算数小于（大于）年初预算数的主要原 因无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费 支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人,国（境）外公务接待批次0个, 国（境）外公务接待人次Q人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入 Q 元，本年支出 Q元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）0%, 主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目 说明）：无。九、其他重要事项的情况
22、说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出 决算为0元,完成年初预算的0 %;比上年增加（减少） 元，增长（下降）0%O决算数大于（小于）预算数的主 要原因无。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_Q 元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元, 支出决算总额2元，完成年初预算的0 0政府采购工程 预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%o 政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初 预
23、算的0 %O（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2976. 2 平方米，共有车辆2辆,其中：领导干部用车0辆、一 般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。Ui预算绩效管理工作开展情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开 展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目0个,共 涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的，%。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果第四部分名词解释1 .一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2
24、 .基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。3 .项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，用于专项业务工作等方面的支出。.4 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。.5 .基本公共卫生服务：城乡
25、居民健康档案管理、健康 教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、 老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、 重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突 发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计 生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。第五部分附件其他相关资料：无第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性
26、基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县沙沟乡卫生院概况一、部门职责1、西吉县沙沟乡卫生院隶属于县卫生和计划生育 局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行事业单位 会计制度。设有办公室、药房、新农合、财务室、妇幼室、 防疫室、门诊、住院部（包括内儿科、中医科、妇产科）、 治疗室、辅助科室（化验室、放射室（200MAX光机、B超室） 计划生育服务室等部门。全额拨款事业编制19名，年末实 有人员15人。承担着辖区内的传
27、染病疫情报告、疫情控制 等。机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：1.按照部门决算编报要求，西吉县沙沟乡卫生院部门决 算属于二级预算单位的二级单位决算。纳入部门决算编报范 围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表 金领单位：亓收入项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数档次1档次2、财政挽款收入11.984. 060、 般公共服务支出28其中：政府性甚金粒算财政物款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30二、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学拙术支
28、出33六、其他收入71.408. 279. 2七、文化体育与隹媒支出348八、社会保障和就业支出35199. 268. 009九、医疗卫牛与计划生育支出36.910十、节能环保支出37114一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十二、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115卜五、商业服务业等支出4216十六、金融皮出4317十七、楞助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4636000.0020二十、粮油物资储备支iPi4721二H-、其他支出4822一十一、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计244.865. 661.
29、6本年支出合计51用事业基金弥补收方羊额25结余分配52年初结转和结余26104.024. 19年末结好和结余533. 255. 71总计27就计544. 969. 685. 85公开部门，而吉其沙沟乡】j牛院注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助 收入事业收入经营 收入附属单 位上缴 收入其他收入功能分类科目编 码科目名称类款项栏次1234567合计4,865, 661.661,984,060. 001,473, 322. 441,408,279. 22208社会保障和就业支出199,268.00199,2
30、68.000.000.0020805行政事业单位离退休199,268.00199,268.000.000.00机关事业单位基本养老保险 缴费支出199,268.00199,268.000.000.00210卫生健康支出4,630,393.661,748,792.001,473,322.441,408,279.2221002公立医院0.000.000.000.00其他公立医院支出0.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构4,036,109.661,624,121.001,473,322.44938,666.22乡镇卫生院3,858,752.371,624,121.001,473,
31、322.44761308.93公开部门：西吉县沙沟乡卫生院金额单位：元其他基层医疗卫生机构支出177,357.290.000.00177,357.2921004公共卫469,613.000.000.00469,613.00基本公共卫生服务469,613.000.000.00469,613.00重大公共卫生专项0.000.000.000.0021011行政事业单位医疗124,671.00124,671.000.000.00事业单位医疗91,545.0091,545.000.000.00公务员医疗补助33,126.0033,126.000.000.00221住房保障支出36,000.0036,000.000.000.0022102住房改革支出36,000.0036,000.000.000.00购房补贴36,000.0036,000.000.000.00注：本表反映部门木年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表金额单公开部门：西吉县沙沟乡卫生院位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单 位补助支功能分类科科目名称