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1、佳程集团核心管控管理制度规章类别：集团/集团财务及采购 管控管理/招标采购管 控管理制度规章&针招标采购管控管理制度规又忏骨林：文号:第一章总则第二章招标采购管控管理机构及职责第三章招标工作相关流程第四章招标范围第五章招标原则第六章招标计划与立项第七章招标文件的编制10第八章投标队伍选择11第九章发标15第十章回标、开标16第十一章评标16第十二章定标19第十三章招标的审计20第十四章附则20第一章总则员召开招标工作会。会议目标：1 .根据本次项目特点，共同确定招标原则。2 .制定该项工程招标的工作计划。第七章招标文件的编制第二十三条 招标文件由本次项目公司预算部组织工程管控管理部、财 务部共
2、同起草，经本次项目公司招标工作小组审核后，报集团招标管控 管理委员会审批。第二十四条 招标文件有关内容如下：招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标有关内容、招标范围、本 次项目简介、工期、质量相关要求、造价相关要求、投标须知、投标截 止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、 投标文件格式；附件包括：施工图纸、拟签标准协议合同（协议合同中 应明确发包人相关要求的所有有关内容）。其中施工招标文件的造价相 关要求应由预算部予以明确；第二十五条 招标文件由预算部主持编制，并负责任经济标部分的编制。 第二十六条 投标报价宜采用清单报价方法方式。施工类本次项目限制 采用费率招标。
3、如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标, 则必须在招标文件和协议合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编 制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定本次项目造价，双方核 对后作为协议合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。第二十七条 采用费率招标的本次项目，特别相关要求投标单位按招标 文件规定对以下费用做出详细、明确的说明（是否计取，如何计取）， 这类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、 赶工费用、总承包配合管控管理费等。第二十八条招标文件的技术商务标部分由工程管控管理部编制。有关 内容应包括资质相关要求、技术相关要求、业绩相关要求、完整的图纸 资料等。技术
4、相关要求应科学、合理、经济、适用。技术相关要求中不 得以投标单位其中一家的生产标准作为技术标准，当国家、行业无规范 和标准时，投标单位的生产标准只能作为参照。第二十九条招标技术相关要求编制完成，要经相关专业有关人员会审, 报本次项目总工程师审定后方可纳入招标文件。第三十条招标文件不得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投标 人，应以国家规范、标准或行业规范为准；当国家规范、标准与行业规 范不一致时应以相关要求高者为准。第三十一条 招标本次项目中的原材料、主要部件相关要求：1 .在市场上能够普遍采购的，应在技术相关要求中指定三个以上同档次 的原材料、主要部件；2 .在市场上不能普遍采购的，不应在技
5、术相关要求中指定某一品牌原材 料、主要部件，避免垄断。第三十二条 招标文件的财务相关要求由财务部编制，有关内容包括资 信相关要求、财务状况相关要求以及货款支付方法方式等。第八章投标队伍选择第三十三条 投标单位可以由本次项目公司、集团公司各相关机构部门 及相关领导推荐，由预算部主持收集投标单位的相关资料、信息，建 立信息库。第三十四条资格预审：1 .资格预审前，预算部组织相关机构部门首先编制招标资格预审文件， 对投标单位的资质、本次项目经理、类似工程业绩及获奖情况、财务状 况、资信等级等做出明确的规定，并设计出打分表。经本次项目公司招 标小组审核及集团招标管控管理委员会审批后发放给拟邀请投标人。
6、2 .预算部组织，本次项目公司招标小组及集团招标管控管理委员会相关 成员参加，根据拟投标单位报送的资格预审文件，对申请或被邀请参加 投标的单位进行资格预审，预审合格的投标单位，才可参加投标。3 .资格预审入围的单位一般选7家，不得低于5家。因行业特殊情况原因, 低于5家时，要附说明。4 .资质预审的主要有关内容和标准如下：(1)法定代表人证明书或授权委托书(须有法人代表签名)，且盖有企 业公章；(2)工商营业执照、法人代码证、税务登记证书、经营资质证书必须是 在有效期内且经过年审；(3)检测报告必须是有效的行业权威机构部门提供的；(4)注册资金、生产产品质量等级、生产及检测能力、管控管理水平、
7、 财务状况及以往业绩必须满足本次项目招标相关要求；(5)设备、材料招标只接受生产厂或全国总代理商参加投标；(6)不接受任何个人或企业挂靠他人企业参与工程投标；(7)凡有偷漏税、偷工减料、以次充好以及恶意欺诈等不良纪录的单位 不得参与投标；(8)在以往投标过程中有串标、中标后悔约等不良纪录的单位不得参与 投标；(9)与公司合作过的单位，如有发生严重质量事故、质量验收不合格、 长期延误工期、无故停工、售后服务差等不良纪录的单位不得参与 投标；(10)新合作单位在第一项中标本次项目完成且经质量验收合格以前， 不宜参与同类生产产品或工程的投标；5 .资质预审必须公正、公平，不得对任何投标单位实行歧视性
8、待遇。6 .资格预审入围单位必须符合本次项目开发档次定位及集团公司发展战 略。7 .资格预审后入围投标单位结果必须经过集团招标委员会审批后才有 效。第三十五条投标单位的考察：1 .对于资格预审合格的投标单位，由工程部组织本次项目公司招标小组 相关成员、集团公司招标管控管理委员会相关成员(必要时可请监理或 设计参加)对拟选投标单位进行考察。2 .考察小组有关人员不得少于三人，由本次项目公司、集团相关机构部 门有关人员及监理、设计组成。对于十万元以下且技术含量不高的本次 项目，集团相关机构部门可以不参加考察。3 .除经集团招标管控管理委员会同意，可以免于考察的单位外，所有参 与投标的单位原则上均应
9、经过考察，考察合格方可参与投标；如因特殊 情况不能先进行考察的，经集团招标管控管理委员会同意可先进行投标, 如有可能中标，再进行重点考察。4 .安排考察应遵循以下原则：投标单位在7家以上的，应通过资格预审，筛选至7家再进行考察；招标管控管理委员会认可的著名品牌可免于考察；与公司合作过且无不良记录(二年内)并满足本次招标条件的投标单 位可免于考察；对距招标地或公司距离较远(600公里以上)的投标单位，或有其他 困难不能在规定时间内安排考察的，可先进行投标，如有可能中标， 再进行重点考察。5 .招标考察相关要求包括：(1)招标考察应精心组织，周密安排，事前有计划，有培训，事中有小 结有完善。(2)
10、直接面对投标单位的考察应注意社交礼节，不得损害公司形象；(3)招标考察必须有考察报告(考察不合格要详细说明原因)，并填写 考察结果审批表，对预选单位能否入选合格投标单位做出明确 结论，并报集团招标管控管理委员会批准。(4)考察时发现资质预审资料弄虚作假的，考察不能合格；(5)考察时不得接受被考察单位的宴请，不得索取、收受钱财、礼物， 不得擅自向被考察单位透露考察结论。6 .考察有关内容包括：(1)核实投标单位的工商营业执照、经营资质证书、检测报告、合作协 议合同原件；(2)察看核实投标单位的生产销售报表、财务状况报表；(3)核实主要技术管控管理有关人员职称证书、工资表、保险表原件；(4)实地考
11、察投标单位的生产规模、设备状况、生产管控管理手段、质 量控制手段、技术研发力量、原材料和成品储备情况；(5)实地考察在建或已完工程管控管理及质量情况。第三十六条投标单位审定：集团招标委员会根据考察小组编写的考察报告的考察意见，审批投 标单位名单。第九章发标第三十七条招标文件经集团招标管控管理委员会审定后，本次项目公 司预算部向预审合格的投标单位发放标书；第三十八条投标单位在领取标书时须按规定缴纳投标保证金和图纸资 料费；在特殊情况下，须经集团招标管控管理委员会批准，可免交投标 保证金或图纸资料费。第三十九条 投标保证金和图纸资料费由本次项目公司财务部收取，专 款专用。第四十条招标答疑及现场踏勘
12、：1 .原则上所有本次项目均应召开投标答疑会；如问题不多，也可以采用 信函的形式答疑，答疑信函要同时发给所有投标人。2 .招标答疑会由预算部组织，预算部、工程部等相关有关人员向投标人 进行答疑；3 .答疑会上投标单位的提问及答疑有关人员的答复应作纪要；4 .答疑纪要或答疑信函应发送给所有投标单位，并作为招标文件的组成 部分。5 .现场踏勘由工程管控管理部统一安排时间组织，投标人不得单独去现 场踏勘。第十章回标、开标第四H一条回标：1 .所有投标人均应在投标截止日期前递交投标文件，超过截标时间送达 的标书为废标；2 .所有标书均应密封并在封口上加盖法人单位及法人代表章，否则为废 标；第四十二条开
13、标：1 .开标由本次项目公司总经理组织，招标小组相关有关人员参加，集团 审计部参加。2 .开标工作应集体、现场拆封。预算部记录有关人员对开标过程及开标 结果作好记录，填写开标记录表，参加开标的全体有关人员签字或 盖章确认，存档备案。3 .开标时，对于投标文件中的疑点，招标小组须相关要求投标单位进行 澄清；4 .开标后，评标前，由预算部派专人对投标文件统一封存保管。第十一章评标第四十三条成立评标小组：1 .技术标、商务标评标小组由本次项目公司工程管控管理部、集团总工 办相关专业有关人员及相关专业相关领导组成。必要时，可聘请社会上 有经验、有资格的评标专家。人数不少于5人的单数。评标小组成员的确
14、定，由集团总工办拟定，并且经集团招标管控管理委员会审批确定。2 .经济标评标小组由本次项目公司预算部、财务部、集团审计部相关专 业有关人员及相关专业相关领导组成。必要时，可聘请社会上有经验、 有资格的评标专家。人数不少于3人的单数。评标小组成员的确定，由集 团总工办拟定，经过集团招标管控管理委员会审批确定。第四十四条评标办法1 .编制招标文件时，就要同时编制评标办法。2 .评标打分方法一般有两种：综合评分法及最低评标价法。3 .综合评分法，即将投标文件的中的商务标、技术标、经济标按评审标 准分别打分，根据本次项目特点及技术含量高低将各部分设置不同的权 重，最后计算综合得分。1）得分权重的设置原
15、则：。 .对于通用、技术成熟、市场中常见的招标本次项目，或采购人相关要 求较低档次相关货物、采购预算有限的本次项目，招标文件评标办法 中应将分值偏向于经济分；对于采购本次项目技术相关要求较高，或 采购人相关要求较高档次相关货物、采购预算充裕的本次项目，评标 办法应将分值偏向于技术分。 .对于技术咨询、服务类本次项目，如设计、勘察、监理等，技术商务 标权重40-70%,经济标30-60%。 .对于施工类本次项目，经济标权重不低于70%。 .对于设备材料类招标，根据其技术含量高低，技术商务标30-70%。2）综合评分法的适用范围.如技术咨询、设计、施工等，除了要考虑价格因素外，需要从更多方 面综合
16、考察投标商的实力、信誉、财务能力、业绩、保修服务服务、 设计功能的合理性等；.采购重要设备属于较大型设备，其精密程度较高，技术相关要求非常 复杂，单位价值较高且各品牌之间价格相差较悬殊。市场潜在竞争对 手有限，市场竞争趋于平和，这类大型设备，仅以价格的高低作为主 要评判依据，很难保证采购质量及完全满足建设工程的设计相关要求 的，宜采用综合评分法。在建设工程中譬如：电梯、空调系统、配电 设备、智能化系统等均适宜采用综合评分法进行评审。4.最低评标价法。是指在所有满足招标文件相关要求的投标人中，报价 评审后最低的投标人即为中标人。最低评标价法除了考虑投标价格因素 外，就是投标人资质、有关人员组织、
17、工期、质量、相关货物交货期、 相关货物的性能、技术指标、售后服务、货款支付条件等，必须满足招 标人相关要求。最低评标价法一般适用以下几个方面：1）对一些技术标准通用性较强且市场较成熟、市场潜在投标人竞争者较 多，竞争较激烈的工程及相关货物采购招标，在充分满足招标文件中 各项实质性相关要求的前提下，可以直接采用最低评标价法；2）对一些单位价值较低、采购数量很大、科技含量偏低的相关货物，也 可采用最低评标价法。譬如电线、电缆、建筑涂料、建筑石材、建筑 防水材料等这些技术标准通用性较强、生产产品技术较成熟且单位价 值较低，采购数量又很大的相关货物，就可采用最低评标价法。第四十五条标书评审1 .评标前
18、，评标有关人员应认真研读招标文件、评标办法、考察报告与 评分表，掌握招标本次项目的招标要点。2 .评标有关人员应认真研读投标文件，对照招标相关要求和评分表，客 观公正地进行评分；3 .雷同标书或有证据证明为串标的标书应判为废标；4 .投标资料弄虚作假的应判为废标；5 .凡判为废标的应有确凿证据，并经评标小组确认；6 .评标人应对各自的评分结果签名确认，如有不合格单位必须说明不合 格的原因；7 .评标过程中，评标有关人员对投标文件有疑问，可组织各投标单位 召开质询会，也可相关要求投标有关人员以书面形式澄清。8 .经济标的评审，经过评标小组的清标、询标、澄清后，要对每家投标 单位进行多轮次价格复议
19、，确定最后投标报价，各家最后报价要以书面 形式加盖公章后报送。9 .评标结束，评标小组要写出评标报告，并推荐3家中标候选单位，排 出中标先后顺序。第十二章定标第四十六条集团招标管控管理委员会根据评标小组的评标报告及推荐 意见，确定中标单位。由预算部向中标单位发中标通知书并抄送集 团相关机构部门。第一条 为了加强和规范集团招标采购工作管控管理，保护集团、社会 公共利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和建设成 本、确保建设工期、生产产品质量和提高投资效益的目的，制定本 办法。第二条本办法对招标采购管控管理机构及职责、招投标的立项及实施 过程（招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评
20、标、定 标审批）、审计等管控管理有关内容做出原则性的规定。第三条 本办法适用佳程集团有限公司所有新（改、扩）建工程本次项目 的勘察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。其它招 标采购活动参照此执行。第二章招标采购管控管理机构及职责第四条 集团设立招标管控管理委员会。1 .招标管控管理委员会的组成：主任：集团总裁委员：集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计部 负责任人，以及与招标本次项目直接相关的机构部门负责任人或下 属公司总经理。2 .招标管控管理委员会办公室设在集团总裁办。第五条招标管控管理委员会及办公室职责1 .招标管控管理委员会职责：第四十七条 确定中标单位后，如
21、因某种原因最终未能与中标单位签订 协议合同，可从候选中标单位中依次递补。第四十八条 协议合同签订后，由预算部向未中标单位发未中标通知 书。第四十九条 招投标后的协议合同签署参见佳程集团协议合同 管控管理规定。第十三章招标的审计第五十条 招标方面的违规监管机构部门为集团审计部。第五十一条集团审计部负责任对集团招投标管控管理工作的立项、实 施过程、招投标结果进行监督审计。第五十二条 集团审计部不定期对招投标本次项目进行抽查。第五十三条 集团的任何单位和有关员工发现招投标管控管理工作出现 违规情况，应立即报告集团审计部，由集团审计部进行审计，并将审计 结果及处理意书面报告集团招标管控管理委员会。第十
22、四章附则第五十四条招投标委托人和投标人及其他利害关系人认为招投标活动 不符合本办法有关规定的，有权向招标人或主管相关领导提出异议或者 向集团总裁办公室投诉。第五十五条招投标管控管理实施细则由各下属机构制定。第五十六条本办法由集团招标管控管理委员会解释。第五十七条 本规定自发布之日起执行。附表：1、非招标本次项目审批表2、年（月）招标采购计划表3、本次项目招标立项审批表4、招标文件审批表5、投标入围单位审批表6、投标单位免于考察审批表7、开标记录表8、评标小组成员审批表9、中标单位审批表表1非招标本次项目审批表填报单位：年 月 日工程名称本次项目名称本次项目金 额 （万元）不招标原因经办人：拟采
23、用方法方式主管机构部门意见相关机构部门意 见招标小组意见集团相关 机构部门意见集团招标管控管理委员会意见重要备注表2年（月）招标采购计划表填报单位：年月日序号工程名称采购本次项目本次项目金 额 （万元）采购时间重要备注招标本次项目立项审批表填报单位:工程名称招标采购 本次项目名称本次项目金 额 （万元）计划招标时间年月日至年月日预算部意见工程部意见财务部意见招标小组意见集团相关机构部门意见集团招标管控 管理委员会意 见重要备注经办人:表4招标文件审批表填报单位：年月 日工程名称招标采购本次项目名称预算部意见工程部意见财务部意见本次项目总工程师 意见招标小组意见集团相关机构部门 意见集团招标管控
24、管理 委员会意见重要备注经办人:表5投标入围单位审批表填报单位：年 月 日工程名称招标采购本次项目名称投标入围单位预算部意见工程部意见财务部意见招标小组意见集团相关机构部门意 见集团招标管控管理委 员会意见重要备注注：本表须附各投标单位情况汇总表，有关内容包括：营业执照、资质等级、本次项目经理、组织机构、类似工程业绩、服务承诺等。表6投标单位免于考察审批表填报单位:工程名称招标采购本次项目名称免于考察单位免于考察原因预算部意见工程部意见财务部意见招标小组意见集团相关机构部门意 见集团招标管控管理 委员会意见重要备注开标记录表本次项目名称:时间：年 月 日 时序号投标单位投标 单价投标总价工期质
25、量是否缴纳投标保证金重要备注参 加 人 （签字或 盖章）主持人：审核人：记录人:评标小组成员审批表填报单位：年 月 日工程名称招标采购 本次项目名 称评标成员所在单位年龄专业职称重要备注招标相关领导小组意见集团招标管 控管理委员 会意见审核人：经办人:表9(1)全面负责任集团招标采购工作的相关领导与决策。(2)负责任本次项目招标计划的审批。(3)负责任招标本次项目的立项审批。(4)负责任投标单位的入围审批。(5)负责任招标文件的审定。(6)负责任评标小组有关人员组成的审批。(7)参与投标单位的考察。(8)参与评标。(9)负责任中标单位的审定。2 .集团招标管控管理委员会办公室职责(1)负责任招
26、标管控管理委员会会议的组织。(2)负责任各下属公司招标工作文件的接收及上报。(3)负责任招标管控管理委员会决策文件的传达。第六条 各本次项目公司设立招标小组。组长：本次项目公司董事长(或总经理)组员：总经理、总工程师、财务总监、行政或办公室负责任人、工程部 经理及各专业工程师、预算部经理及各专业造价师、财务部经理。第七条招标小组工作职责1 .负责任本公司招标本次项目的各项具体工作，包括招标本次项目的立 项报批、招标文件编制、收集投标单位信息、组织资格预审、组织考 察、投标入围单位报审、发放标书、组织现场踏勘、组织回标及开标、 组织评标、发放中标及未中标通知、组织协议合同谈判及签订等。2 .负责
27、任10万元以下(不含10万元)本次项目的招标组织及决策工作。第八条 本次项目公司各机构部门职责：中标单位审批表填报单位：年 月 日工程名称招标本次项 目 名称序号投标单位投标报价 （万元）综合得分排名1234567评标小组 推荐意见123评标小组成员签字或盖章集团招标 管控管理委 员 会意见1 .本次项目公司预算部是招标工作的主管机构部门，工程管控管理部 及其它机构部门为配合机构部门。（1）预算部：预算部是招标工作的主管机构部门，负责任牵头组织及经济标（指 投标报价）涉及工作，具体如下： .搜集投标单位信息资料并建立信息库。 .根据工程进度安排编制招标计划。 .根据招标计划提请招标立项。 .编
28、制招标文件，其中：技术标（指施工组织设计、方案、技术指标 等）、商务标（指企业资质、信誉、业绩、工期、质量、组织机构、 管控管理体系等）部分由工程管控管理部编制。 .编制经济标标底。 .发布招标文件。 .组织开标、评标。 .负责任将评标情况上报集团招标管控管理委员会。 .负责任发放中标通知书。 .负责任组织协议合同的谈判及签订。（2）工程管控管理部：工程管控管理部是招标工作的主要配合机构部门，提供技术支持，负责任标书商务及技术部分，具体如下： .负责任勘察、监理、工程总包、分包及设备、材料等进场计划的 编制。 .负责任招标文件中技术标准、商务相关要求的编制。 .负责任组织工程勘察、监理、总包、
29、分包队伍及设备、材料厂家的考察。 .参与开标。 .负责任组织投标单位的资格预审。负责任组织投标文件中技术标及商务标的评审。(2)财务部：财务部是招标工作的配合机构部门，主要工作如下： .负责任招标文件中财务状况、资信等相关要求的编制。 .负责任投标单位财务状况、资信审核。 .负责任协议合同条款中货款支付方法方式等审核。第三章招标工作相关流程第九条招标工作相关流程图如下：招标工作本次项目公司集团领导及相关部门推荐投标单位预算部提出，并经本 次项目公司招标小 组审核通过。项目公司相关人员 参加预算部组织，其中招 标文件及合同中技 术商务部分由工程 部配合编制，项目公 司招标小组审核预算部组织，相关
30、人 员推荐投标单位工程部组织项目公司总经理组织， 总工、工程部、预算部 及集团审计部参加，财 务部收取投标保证金集团总工办拟定评标小 组人员名单，集团招标 委员会审批预算部组织集团招标委员会审批集团律师、总工办、财 务部参加。评标小组评标小组写出评标报告及推荐意见图3-1招标工作相关流程图第四章招标范围第十条 集团所有总金额在十万元（含）以上的工程招标本次项目原则 上必须实行招标，第十一条中情况除外。第十一条 以下本次项目可以不进行招标：1 .金额在10万元（不含）以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则, 报本次项目公司招标小组批准后确定承包商；2 .某项工程已经过集团公司审批确定了长期合作
31、伙伴关系，经集团招标 管控管理委员会审批后，可以不进行招标；3 .某些政府垄断工程，经集团招标管控管理委员会审批后，可以不进行 招标；4 .总金额十万元（含）以上的本次项目，因技术、保密等特殊原因不 能进行招标的，须经集团招标管控管理委员会批准后方可采用议标等 其它形式发包。第十二条 总金额在十万元（含）以上的本次项目，须集团招标管控管 理委员会参与相应的招标环节，并决定中标单位。总金额在十万元（不含）以下本次项目，由本次项目公司招投标小组自行组织招标 及决定中标单位，招标结果报集团公司备案。第五章招标原则第十三条 邀请招标原则：集团所有工程招标本次项目原则上采用邀请 招标方法方式（政府规定必
32、须采取公开招标方法方式的除外）。第十四条 全面招标原则：凡是符合招标条件的工程本次项目都要以招 标方法方式确定承包商；第十五条 整体招标原则：禁止将本次项目肢解或化整为零，规避招标;第十六条 资质审查原则：所有投标单位都要经过资质预审，符合本次 项目相关要求的投标单位才能参加本次项目投标；第十七条 透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各机构 部门应积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；第十八条 保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等有关内容 的保密工作，以防影响招标的公正与效果。第六章招标计划与立项第十九条年度招标计划：集团各下属机构应根据生产经营需要编制年 度招标计划，报集团招标管控管理委员会审批后抄送集团相关各机构部 门。第二十条 月度招标计划：集团各下属机构根据年度招标计划及当月生 产经营的调整，于每月30日前编制下一月度招标计划，报集团各相关机 构部门。第二十一条 本次项目公司预算部根据招标计划及现场进度情况（进度 情况由工程管控管理部提供），填报招标立项申请表（见附表），经本 次项目公司招标小组审核，组长签字或盖章后，报集团招标委员会审批。 总金额十万元（不含）以下本次项目报本次项目公司招标小组审批。第二十二条 招标立项审批后，集团主管副总裁组织招标委员会中各成