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1、XX食品有限公司文件编号NJAK/NS-03-2023内审受审查部门办公室食品安全管理体系内依据 GB/T 27341、ISO 22000、IS0/TS22002-Q编制：XXX审核：XX 乂批准：XXX1审检查表11等标准编制。发文日期2023年7月28日生效日期2023年7月28日分发部门管理层、办公室、品控部、生产部（含仓库）、供销部、食品安全小组共6页第1页受审部门：办公室审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合7. L2 人员(F)人员能力：(1)确认人员的能力 是否满足需求？(2)查看组织验 证措施有效的相关记录，如：外 部资格考试、内部技能考试等。查安全岗位责任管理程序，
2、其内容适宜、充分。每年对人员进行任职能力评价，列入年终人员KPI考核中。对不满足要求的人员及时进行内外部培训，并通过考核。符合7. 1.4工作环 境(F)工作环境公司办公环境舒适明亮，空间宽敞，有复印机、传真机、电 脑、电话等现代化办公设施，员工工作心情舒畅，工作热情 高，情绪饱满。符合7.2能力(F)3. 2人力资源(11)人力资源保障计划：(1)询问部 门负责人，是否制定公司人力资 源发展规划？(2)查看人员名册 和档案，确认食品安全管理体系 运行和控制所需的人员有哪些？年度培训计划有对体系标准，内审员的培训计划等内容查培训及考核记录有管理体系标准及体系文件相关法律法规及操作规范的培训记录
3、，有对卫生监督员培训的记录符合7.3意识(F)意识(1)公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求 的重要性作为一项必备的议程，使各级管理人员能理解并在 各部门向员工宣贯；同时，不定期举行新、老员工质量意识 方面的培训，满足顾客要求和法律法规要求的重要性就是其 中主要内容。(2)随机抽查员工，均认为满足顾客要求和法律法规要求不 仅关系产品在市场竞争能力和企业的声誉，而且影响企业的符合生存、发展。受审部门：办公室审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合7.4沟通(F)沟通是否制定了内部外部沟通的内容？公司通过培训、会议、文件记录传递等方式确保其控制范围 内的相关人员通晓质量方针、目
4、标，自身对质量管理体系有 效性的贡献以及偏离体系要求的后果；内部沟通：公司采用例会、专题会议、审核等方式进行内部 沟通，这种沟通包括顾客要求、产品要求的实施情况，达到 相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，并确保体系的 有效性。符合6. 1应对风险和机遇的措施(F)识别部门风险及机遇在策划本部门的质量和食品安全管理体系过程中，已充分识 别了风险和机遇。1.当策划员工能力培训时，充分地考虑了风险和机遇：没有培训，员工对公司管理、方针、目标、设计开发流程不 清楚。措施：公司每年年末制定下一年的培训计划，对公司 管理文件、法律法规、生产工艺等进行培训；2,公司管理文件、合同文件、技术文件、人事档案
5、等相关文 件属于公司重要风险，不得丢失。措施：制定了文件控制 程序和记录控制程序，要求公司所有文件均按照要求归 档查见人力资源控制程序，明确岗位的人员、技能、经验、 缺口等情况。目前配备了充分的管理人员及生产技术人员， 满足日常运营和体系运行需求。符合6.2食品安全 目标及其实现 的策划(F)2. 4.2食品安 全方针、目标 (H)部门目标及完成情况见有部门目标，均已完成符合受审部门：办公室审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合14 (B)记录控制：（1）是否有形成文件 的程序（2）记录是否完整、清晰、 有更改的记录，如何识别被改的 原始状态（3）记录是检索方便， 是否有分类标识和流
6、水标识（4） 是否明确存放地点，是否查阅便 利（5）是否明确各种记录的保存 期限，保存期的合理性如何（6） 保存环境是否能防潮、防火、防 虫蛀，是否安全（7）失效的记录 表和超保存期记录如何处置记录控制：（1）具有文件控制程序（2）记录完整、清晰、有 更改的记录，版本清晰（3）记录检索方便，有分类标识和流 水标识（4）明确存放地点，查阅方便（5）明确各种记录的 保存期限为3年（6）保存环境能防潮、防火、防虫蛀，安 全（7）失效的记录表和超保存期记录予以销毁符合12 (B)13 (B)（1）组织是否确定从事影响食品 安全的活动的人员的能力要；（2） 抽查3种主要影响食品安全活 动相关的岗位，组织
7、是否根据教 育、培训、技能、经验识别岗位 能力要求；（3）抽查3种主要 岗位的人员的适当记录，验证这 些人员的能力能否满足要求；（4） 组织是否保存这些适当记录；（5） 组织能否通过培训或其他措施来 使人员满足岗位任职要；（6）抽 查组织的培训计划，培训需求的 识别及培训的实施是否符合策划 要求；（7）组织是否开展培训有 效性评价；（8）评价的方法；（9） 抽查2-3个有效性评价记录；（10）负责监测食品安全过程的 人员是否接受过适宜的检测技术 培训，能在加工过程失控时采取 必要措施提问2-3名员工，了解 员工的食品安全信息沟通意识。（1）安全岗位责任管理程序确定了从事影响食品安全的 活动的人
8、员的能力要求。抽查了生产部、采购部，组织根据 教育、培训、技能、经验识别岗位能力要求（2）抽查了生产部、采购部主要岗位的人员的适当记录，验 证相关人员的教育、培训、技能、经验满足要求。具有员 工上岗资质考评表。公司的入职培训使人员满足岗位任职 要求。公司按照年度培训计划组织员工定时培训。培训通过 口试进行有效性评价。负责监测食品安全过程的人员接受过 适宜的检测技术培训，能在加工过程失控时采取必要措施。 抽查了 2名员工，具有必要的食品安全信息沟通意识符合受审部门：办公室审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合6. 3. 1 (B)食品加工人员健康管理：（1）是 否具有食品加工人员健康管
9、理制 度；（2）食品加工人员的健康证 明是否在有效期内；（3）岗前接 受卫生培训。具有从业人员健康管理程序，规定了影响食品安全的疾病不 得从事接触食品的工作，食品加工人员的健康证明均在有效 期内；岗前接受卫生培训符合13. 1 (B)（1）是否配备食品安全专业技术 人员、管理人员；（2）是否建立 保障食品安全的管理制度。配备了食品安全专业技术人员、管理人员。本公司的体系文 件建立了保障食品安全的管理程序符合4.2 (ITS)周边环境是否存在污染源？不存在污染源符合7. 1 (ITS)应建立适当的体系来收集、整理 和处置废弃物，以防止污染。对为防止食品包材污染采取的措 施的有效性应定期进行评审。
10、不存在污染符合7.2 (ITS)盛放废弃物和不可食用或有危害的物质的容器应该是：a）清楚地标识他们的用途；b）放置在指定的区域；c）使用合适的、不渗透的材料， 并易于清洗和消毒；d）不立即使用时关闭，如果有害 应上锁。废弃物储存设施便于清洁符合受审部门：办公室审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合13.5 (ITS)食品包装制造组织应要求员工、访客和分包方 申报有关传染病、健康状况或疾病情况。已知 的、或怀疑已经受感染或携带疾病或流行病的 员工，应避免处理食品包装。在生产区域，患有割伤、碰伤的工作人员，如 允许他们继续工作，则应将伤口处进行包扎。 任何丢失的包扎物应立即报告给主管。与
11、产品有可能接触的员工均安排体检符合13.6 (ITS)应要求在食品包材生产区域的员工洗手。a）在开始处理任何食品包装活动之前；b）去洗手间后、吃东西后、吸烟后、喝饮料 后（除了喝水）应立即；c）在处理任何潜在的被污染的材料之后应立 即。注：应使用适于食品安全的洗手产品（如无 味的）。应要求员工克制对着材料或产品上打喷嚏或 咳嗽，禁止吐痰。指甲应保持干净和修剪整齐。现场检查员工清洁保持良好符合7.2. 1 (ITS)是否建立了前提方案。依据 GB/T 27341、ISO 22000、IS0/TS22002-01.附加条件制定了前提方案手册符合7.2.2 (ITS)前提方案是否与公司运行规模、产品
12、类型相适 宜？前提方案是否获得食品安全小组的批准？考虑了产品安全方面的需求，以及充分考虑行 业特性及公司运行模式，且前提方案得到了食 品安全小组的签批。符合7.2.3 (ITS)前提方案是否考虑了各类标准和依据？内容 是否充分？充分考虑了各类标准和法规，内容充分符合受审部门：办公室审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合7.4 (ITS)排水沟的设计、建造和位置应避免造成 污染。排水设计合理，不存在积水符合13.3 (ITS)员工餐厅和指定的食品贮存消费区域位置合理，应能够防止对生产区域造成污染。员工餐厅远离生产区域符合12.4 (ITS)应适当处理滋生虫害的原材料、中间材 料或最终食品包装，处理方式应预防其 它原材料、中间材料、最终食品包装或 设施受到污染。应清除潜在的虫害藏匿地（如 洞穴、灌 木丛、贮存的物品）。当外部空间用来贮存时，应保护防止贮 存物受天气或虫害毁坏（如鸟粪）。没有发现虫害匿藏之处符合7.3 (ITS)应规定相应的制度以隔离、贮存和清除 废弃物。在食品处理或储存区域不允许废弃物 的积累。对于废弃的食品包材，应破坏或销毁以 确保商标不能再使用。如破坏或销毁由 第三方进行，应选择认可承包商来执 行。组织应保留销毁的记录。废弃物及时清除，不存在积压符合