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1、工程资料表格清单序制度名称要求支 备注号持性文件管理制度类：A类1 A1、公司管理制度、在内业处需要有实物清单文件、规范、图籍、（存放地点）、借出、归还标准表格等记录，并定期更新2 A2、施工、监理单位需要定期考核并留存原件和需要工程考核表来往记录师按时提供资料到 内业处存 档。合同类：B类3 B1、施工合同文件，需要有实物清单、详细台账4B2、监理合同文件,（应记录合同编号、名称、计划（施工单位）39H2、调整进度计划（经过确认的）40H3、计划的考核资料，月计划（经监理、 甲方审核的施工单位 计划）及完成情况考 核，周计划（经监理、 甲方审核的施工单位 计划）及完成情况考 核41H4、甲供
2、材料进场计戈IJ （经监理、甲方审 核的施工单位计划）涉及到实施性总控计划需要项目总、监理总监、施工项目经理签字并经过单位盖章每周需要对进度情况进行考核，并将计划完成情况和用报表形式进行填写和报送公司相关部门和领导，同时每月要进行分析，统计计划完成情况并报送公司相关部门和领导。要对甲供材料计划进行跟踪由相关专并将完成情况进行登记业工程师配合收集 和整理归 档到内业处会议纪要：I类42 口、项目内部每周例需要有台账、实物以及对会专题纪要会、专题会议纪要议中提出问题的跟踪处理情由相关专况，内业的台账中还应明确业工程师具体存放地点收集和整理归档到 内业处4312、甲方召集施工、监理专题会议纪要（含所
3、有单位的第一 次工地例会）4413、工程周、月报需要有台账、实物以及对会议中提出问题的跟踪处理情况需要有台账、实物，同时还要有审批文件一并存档监理公司往来文件：J类45 J1、监理规划监理规划、细则审批有两种表格，一种是监理内部审批,46J2、监理实施细则、另外一种是甲方审批的表 专项工程监理细则格。47 J3、监理例会纪要需要有会议纪要、并建立清单目录。48J4、监理备忘录、监监理工程师通知单需要和复由监理定理工程师通知单及专查装订成一体，编号连贯期将相关题报告汇总并归档到甲方内业处49乃、监理月报及审核需要有实物、清单、存放地意见占等50J6、监理安全生产、质量检查周报51J7、发监理单位
4、文件数量、发放、借还记录，合 同存放地点、根据实际进度 进行更新）。5 B3、施工单位、监理 应有资质报审表、资质证书单位资质报审文件，等完整一套资料6 B4、材料采购合同文 需要有实物清单、详细台账件，（应记录合同编号、名称、数量、发放、借还记录，合 同存放地点、根据实际进度 进行更新）。7 B5、合同登记汇总表/8 B6、合同台帐（可以 需要有实物清单、详细台账电子版），（应记录合同编号、名称、数量、发放、借还记录，合 同存放地点、根据实际进度 进行更新）。9 B7、合同交底文件，合同交底文件需将重要的合同条款以及甲方管理的相关如施工单10 B8、包含施工内容的清单经济类：11 C1、经济
5、签证（需有全过程的详细资料）12 C2、付款申请、付款凭证、工程付款台帐（可以是复印件）13 C3、奖、罚款记录（需 制度流程,特别是涉及工程 运营过程中的材料、工艺、 验收、签证等相关流程明确 告知被交底单位该清单（可以删除单价等相 关经济内容）必须要求项目 部工程师熟悉并有记录（需有台账、详细记录）C类在内业处需要留存内部审批（OA审批）、外部报审以 及完成的全过程资料（发工 程指令（应明确相关签证内 容和金额）、现场收方、完 成前后照片）内业和工程师需要知道每个 合同对应的付款情况，需要 有付款清单、台账（应记录 该付款内容的执行情况）需要有台账、来往记录、实有奖罚的结果记录）物存档并根
6、据实际进度进行位拒绝签更新字，可由监理单位 填写相关 情况说 明。14 C4、各种收方类资料 需要有台账、来往记录、资收方之前料存档并根据实际进度进行必须经过更新，该项资料如果有签证了现场项时是属于签证资料内的附属目部、监资料，如果没有签证时单独理公司的存档，同时应是原件（还应验收并达有照片情况）到收方条件15 C5、扣款通知单需要有台账、资料存档并根据实际进度进行更新来往函件类：D类16 D1、发文资料（包括 需要有台账、来往记录、资所发文件和回复文件料存档地点。质量整改通知以及记录台账等），单W复查申请单必须编号一甲方发工作联系单致，且装订成一体，确保前（含甲方对施工单位后呼应。所发的工作
7、联系函工程联系单的回复）、如果需要回复应有对应的回工程整改通知单（含复文件和记录施工单位对整改的回复）17 D2、来文资料（包括需要有台账、来往记录、所接收文件和回复文实物存档地点。回文资料需 件以及记录台账等）要和来文资料装订一体，同时编号要一致。图纸类E类18 EL施工图纸、白图需要有内、外审的资料，由内业向（需有台账和来往记白图必须注明原因和用途且设计部索录）要求盖设计部或者公司章取19 E2、设计变更图纸（需设计变更如果作为签证的附由相关专有台账和来往记录）件，应在台账中进行备注，业工程师没有签证的单独存档。在登将产生设记W归类的时候需要将产生计变更的变更的原因进行备注原因和结果进行说
8、明并提交 内业20 E3、会审记录（会审会审纪要分为内审、外审。该记录的纪要、审图机构的审内审的相关资料由内业向设台账应有图资料）、内审资料计部索取。外审资料包括审来往记图机构出具的审查报告、有录、原件设计等单位参加的图纸会审实物存档纪要地点等21 E4、销售合同附图在内业处存档的销售附图必须要有经过签署意见的文 件，同时电子文档要在各专 业工程师处存档22 E5、地勘报告该记录的台账应有来往记录、原件实物存档地点等23 E6、各种报批、报规、内业处应有详细台账和清报建类图纸（注明原 单，清单内必须注明原件存 件存放地方或者来往放地点和相关来往记录以及 记录，需有台账） 份数。各种隐蔽、质保、
9、阶段性成果资料（可以是复印件）F类24 Fl、开工报告在内业处要存档，特别是结论性的资料，由于竣工后仍25 F2、基础隐蔽验收资然要提供，在过程中可以是 料复印件。26 F3、基础分部验收资料27 F4、基础护壁、降水、开挖等资料28 F5、竣工备案资料该套资料必须是原件，同时应有备份一套29 F6、各种工艺样板确有各专业工程师进行配合资内业必须认资料料并归档到内业处。该表后建立台应有现场实物照片作为附件账，并应一并存档。在进行最终验收在台账中时不能提供材料、工艺样板注明实物资料将不能通过验收存放地点30 F7、各种方案、施工在内业存档的方案应该一一组织设计（需有签批对应相应的审批流程表（包流
10、程表）、细则等文括公司内部、外部审批）。31F8、工程验收单（含重要工序交接验收，分部、分项工程验收, 专项验收,完工验收等）32F9、分户验收档案33F10.各种检测类资料交工验收表格按照已经通过 审批的表格填写，重要工序 交接验收、分部、分项验收、 专项验收表格按此处附表在施工单位和档案馆存档， 施工单位应提供完整资料到 甲方存档相关材料检测、试验检测等 资料由施工分部整理成册以 后要提交给甲方材料类资料G类34G1、材料样板确认资料（需有台账、存放 地点等详细记录）不光需要在材料实物上有封 样标示，同时在内业处需要 有确认单、确认单清单以及 实物存放地点编号等情况详 细记录。在资料后应有
11、照片 作为附件（由各专业工程师 收集和整理后提供给内业。在材料进场验收和竣工验收时均需有此资料做支撑。）35G2、材料验收资料（材料进场验收记录、甲供材料（设备）收料单）材料验收一共有两份资料， 其中一份是按照建龙软件要 求做的需档案馆备案用的， 另一份是按照中粮的内部验 收表格。36G3、材料考察等资料需要将考察报告（签字齐全），考察现场照片、实物等资料齐全存档于现场项目部并编号归档37G4、设备调试验收记按照建龙软件的设备调试表需要各专录格填写，但是需要在内业处业工程师存档收集和整理后提供给内业。计划类资料H类38H1、总进度计划，总总进度计划需要甲方、监理、进度控制计划（甲施工单位相关负责人签字,方），实施性总进度盖章。