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1、安全标准化自评整改完善计划、措施、完成情况序 号自评发现整改完善措施计划实际完 成情况备注具体措施完成时间1从业人员对安全文化无意识各部门通过班前、班后会组织教育16-5-10 前已完成2从业人员不清楚安全承诺各部门通过班前、班后会组织教育16-5-10 前已完成3从业人员不了解安全生产方针与目标各部门通过班前、班后会组织教育16-5-10 前已完成4有关人员不了解本部门安全职责各部门通过班前、班后会组织教育16-5-10 前已完成5从业人员不了解风险评价制度内容各部门通过班前、班后会组织教育16-5-10 前已完成6危险、有害因素识别有遗漏补充识别16-5-10 前已完成7从业人员不了解本岗
2、位风险及其控制措施各部门通过安全生产例会组织教育16-5-10 前已完成8从业人员对应急救援预案不清楚各部门通过安全生产例会组织教育16-5-10 前已完成9法律法规未定期更新安环科学习制度规定，明确落实责任人员16-5-10 前已完成10从业人员对安全生产法律法规的了解情况不够通过板报宣传安全生产主要法律法规16-5-10 前已完成11工作岗位无有效的规章制度将规章制度发到相关岗位16-5-10 前已完成12未持上岗证上岗无证者停工教育、培训，考核合格发证16-5-10 前已完成13承包商无入厂证制作入厂证，登记发证16-5-10 前已完成14特种设备上无检验合格标志将检验合格标志贴在设备醒
3、目位置或操 作室内已完成15操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度不足通过班前、班后会组织安全操作规程教育16-5-10 前已完成序 号自评发现整改完善措施计划实际完 成情况备注具体措施完成时间16操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法通过班前、班后会组织安全操作规程教育16-5-10 前已完成17有毒有害等危险场所的醒目位置设置的安全标 志不符合GB2894规定的要求补充标志16-5-10 前已完成18未对承包商进行规范管理建立承包方档案，与现有承包方签定安全 环保协议书16-5-10 前已完成19未对供应商进行规范管理建立供应商档案，与现有供应商签定安全 环保协议书16-5-10 前已完成20采购的危险化学品无“一书一签”严格执行规定，实施规范采购，坚决落实 “一书一签”16-5-10 前已完成21从业人员及相关方对接触的危险化学品的有关 特性及要求不清楚将MSDS发至各有关岗位16-5-10 前已完成22从业人员在生产现场佩戴、使用个人防护用品不符合规定要求落实班前检查、班中巡查，班后考核记录16-5-10 前已完成23无协作单位收到应急救援预案的回执与当地安监、消防、医疗卫生联系，获取 回执。16-5-10 前已完成新疆博润混凝土制品有限公司 二。一六年五月十日