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1、部门整体支出绩效评价共性指标表 金额单位：万元级 指 标分 值分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得分85投 入1010在职人 员控制 率5以100%为标准。在职人员控制 率W100%,计5分；每超过一个 百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编制 数）X 100%=23/17= 135.29%,在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政确定的部门决算编制口 径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。0“三公 经费” 变动率5“三公经费”变动率W0,计5 分；“三公经费” 0,每超过 一个百分点扣0.5分，扣完为 止。“三公经费”变动率=（本年
2、度三 公经费”预算数-上年度“三公经费” 预算数）/上年度“三公经费”预算数 X100%=（11. 66-11. 66）/11. 66=0%5过 程6020预算完 成率5100%计满分,每低于5%扣2分, 扣完为止。预算完成率二（上年结转+年初预算+本 年追加预算-年末结余）/ （上年结转+ 年初预算+本年追加预算）x 100%=（359. 54+406. 13+0）/（359. 54+406. 13）=100%。5预算控 制率5预算控制率=0,计5分；0-10% （含），计 4 分；10-20% （含）, 计3分；20-30% （含），计2分； 大于30%不得分。预算控制率二（本年追加预算/
3、年初预 算）X 100%= （ （406. 13-300）/359. 54） X100%=29. 52%o（说明：因年中临时机构撤销拨入机关 一般专户资金300万，客观因素剔除 后计算）2新建楼 堂馆所 面积控 制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣2分，扣完为止。没有楼堂 馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率二实际建设面积/ 批准建设面积X 100%=0。该指标以2022年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。5新建楼 堂馆所 投资概 算控制 率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额X 100%。该指标以202
4、2年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。540公用经 费控制 率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）X 100%= （ （41.92-23. 16） /36） X 100%=41. 28%O公用经费支出是指部门基本支出中的 一般商品和服务支出。（说明：因预算编制时车补计入了其8级 指 标分 值分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得分85他交通费科目，造成公用经费大应剔 除此因素影响，剔除车补23.16万元）“三公 经费” 控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率二（“三公经
5、费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） X100%=12. 94/11. 66=110. 98%。0政府采 购执行 率6100%计满分，每超过（降低）5% 扣2分。扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采购金额 /政府采购预算数）X 100%=06过程60管理制 度健全 性8有内部财务管理制度、会计核 算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分； 相关管理制度合法、合规、完 整，2分；相关管理制度得到 有效执行，2分。有内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。8资金使 用合规 性6支出符合国家财经法规和
6、财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；资金拨 付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用 途；资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要 求的扣1分，扣完为止。支出符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定；资金拨付有完整的审批程 序和手续；项目支出按规定经过评 估论证；支出符合部门预算批复的 用途；资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。6预决算 信息公 开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算 信息，1分；基础数据信息和 会计信息资料真实，1分；基 础数据信
7、息和会计信息资料完 整，1分；基础数据信息和汇 集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产 出 及 效 率308重点工 作实际 完成率8根据绩效办2022年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重 点工作考核分数折算。该项得分二（绩效办对应部分考 核得分/该部分总分）*82022年绩效考核结果为优秀。8级 指 标分 值分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得分8510经济效 益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。（具体指标见自评表）10社会效 益12行政效 能6促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计6分；一般3分；无 效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公 众或服 务对象 满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分； 70% （含）-80%,计 2 分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位） 履行职责而影响到的部门、群体或个 人，一般采取社会调查的方式。（95.4%）6