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1、危（wei）险源辨识、风险评价和策划控制程序1目的为了对公司生产场所、办公及相关服务活动中涉及到的危（wei）险源持续 地进行辨识、风险评价，并对其控制措施进行策划，以实现对重大风险因素的 有效控制，最大限度地降低和消除风险。2范围合用于公司在生产活动、产品及相关服务中的危（wei）险源辨识、风险评 价及控制的策划。3术语3. 1危（wei）险源可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或者这些情况组合的根源 或者状态。3.2 危（wei）险源辨识识别危（wei）险源的存在并确定其特性的过程。3.3 风险某一特定危（wei）险情况发生的可能性和后果的组合3. 4风险评价评估风险大小以及确定风
2、险是否可容许的全过程。3.5安全免除了不可接受的伤害风险的状态。4 职责4. 1管理者代表负责组织公司危（wei）险源的辨识、评价和控制的策划，并负责对公司 重大危（wei）险源及控制措施清单进行确认和审批。4. 2工程管理部4. 2. 1负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理。4. 2.2负责建立公司 危（wei）险源辨识与风险评价表和重大危（wei）险 源及控制措施清单及对公司重大危（wei）险源的监控和年度的更新。负责公司材料使用和管理活动中浮现的危（wei）险源的辨识、评价和控 制。d）公司资源有良好保证、办公环境、作业场所等发生较大变化时;e）危（wei）险源辨识与风险评价知识和
3、方法有了新的发展。F）发生伤亡事故后。5.6各科室、分公司、项目部在危（wei）险源识别、评价过程中认真做好记录。4. 3相关科室负责本科室业务相关的危（wei）险源辨识、评价和控制。5. 4分公司、项目部安全员根据本单位/项目部的实际情况，按本程序要求进行危（wei）险源辨识、 评价，建立本单位/项目部的危（wei）险源辨识与风险评价表和重 大危（wei）险源及控制措施清单，并对其进行有效控制的策划和本单位/项目部重大危（wei）险源 的更新。4.5办公室负责本单位办公区域危（wei）险源的辨识、评价和控制6. 工作程序工作流程6.1 根据公司活动、产品或者服务的特点，工作或者活动分类可按以
4、下几个方 面进行：a）施工生产活动：按施工顺序分施工准备、施工过程（挖土、基础、主体、装饰装修、屋面防水）和交付后服务；b）辅助活动：包括办公区、临设、民工宿舍等；c）相关方活动：包括采购物资、材料运输、工程和劳务分包、设备租赁及其它相关方（参观、访问）等；6.2 危（wei）险源辨识5. 2.1危（wei）险源辨识的方法，视具体情况可采用以下五 种方法：a）问询与交流；b）查阅有关记录；c）现场观察；d）系统安全分析；e）直观经验法；5. 2.2为确保辨识的充分性，危（wei）险源辨识时应考虑以下因素: a）所有进入工作、施工场所的人员，包括合同方人员和访问者； b）所有的施工设备、设施，包
5、括相关方的设施；C）所有的施工作业活动（常规和非常规的）、管理活动；d）导致建造施工发生高处坠落、物体打击、触电、坍塌、机械伤害、火灾、职业病等伤害的六个方面的危害因素，即:物理性危（wei）险因素（机械设备缺陷、防护缺陷、电危（wei）险、作 业环境不良等）；化学性危（wei）险因素（易燃易爆物、有毒物、腐蚀性物等）；生物性危（wei）险因素（致病微生物、传染病媒介物等）；心理、生理性危（wei）险因素（负荷超限、健康状况异常、心理异常等）;行为性危（wei）险因素（指挥失误、操作失误监护失误等）;其它危（wei）险因素；e） “三种时态”（过去、现在、将来）;“三种状态”（正常、异常、紧急
6、）；f）所处的场所和周边环境。5. 3.4风险评价的方法：a）经验法。即：凭管理经验直接做出危（wei）险程度级别判定的方法。b）作业条件危（wei）险性评价法，即LEC法。它是用与系统风险有关的三 种因素指标值的乘积来评价系统风险大小的。发生事故的可能性大小用L 值表示（表1）,人体暴露在这种危（wei）险环境的频繁程度用E值表示（ 表2）, 一旦发生事 故会造成的后果的严重性用C值表示（表3）,上述三 个值的乘积D表示俵4）作业条件的危（wei）险性（即D=LXEXC）, D 值越大，说明危（wei）险性越大。5. 3.5重大危（wei）险源的确定和风险分级判定准则：1、违反职业健康安全法
7、规和强制性规定，估计可能导致重伤以上事故的危（ wei）险源，定为w级。2、以往公司曾经发生过事故目前尚无有效控制措施的危（wei）险源，定为 III 级;3、最高管理层要求重点关注的危（wei）险源，定为III级；4、相关方抱怨强烈的危（wei）险源，定为III级；5、D值290的危（wei）险源，按表4确定级别。对符合以上条件之一者将确定为重大危（wei）险源，并按风险大小建立重大危（wei）险源及控制措施清单。表1：事故发生的可能性（L）事故发生的可能性（L）分值数（分）彻底可以预料10相当可能6可能，但不时常3可能性小，彻底意外1很不可能，可以设想0. 5极不可能0.2实际不可能0.
8、1表2：暴露于危（wei）险环境的频繁程度（E）暴露于危（wei）险环境频繁程度（E）分值数（分）连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次，或者偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露0. 5表3：发生事故产生的后果（C）分值数统计损失（万元）发生事故产生的后果人数10021000大灾难，不少人死亡3人以上401001000灾难，数人死亡广315250100非常严重，一人死亡1721050重大，致残多人32510严重，重伤至少1人15万以下引人注目，需要救护轻伤表4：作业条件的危（wei）险程度（D）分值数41Z Pil危（wei）险程度风险劲?力3320 V极其危（wei）瓦，不
9、能继续作业2160320 tv高度危（wei）险，需即将改正IVIbuIII显者厄we 1） |近，而壁整改5.4风险控制的策划5. 4.1风险控制的策划应遵循“消除、减小、隔离、个体防护”的原则，实行分级控制，法律、法规强制性要求的必须重点控制。风险控制的策划可按下 页表进行：5. 4.2风险控制的方式：制定目标和管理方案；运行控制程序；应急预案管理制度专项措施针对重大危（wei）险源制定的针对性风险控制措施，要定期实施监测，以 确保实施的有效性。分公司/项目部应针对重大风险控制措施及时提供资金、专项技能、防护 设施和用品等必要的资源和开展必要的能力培训。风险控制措施策划表风险级别措施及时间
10、期限稍有危（wei）险（D不须采取措施且不必保留文件记录20)普通危(wei)险 (2 20 90)可保持现有控制措施，即不需要此外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或者不增加额外成 本显著危（wei）险（N90的改进措施，需要检测来确保控制措施得以维持应努力采取措施降低风险，但应子细测定并限定 预防成本，并应在规定时间期限内实施风险减少措施， 如现有条件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制 措施。160）在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进 一步评价以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需 要改进的控制措施，是否需要制定目标和管理方案等高度危（wei）险（三16直至风险降低后才干
11、开始工作。为降低风险有时必须提供大量的资源。当风险涉及正在进行中的工作 0320）时，应采取应急措施，并制定目标和管理方案降低风险极其危（wei）险（DN32（ 必须禁止惟独当风险已降低时，才干开始或者继续工作，若）即使以无限的资源投入也不能降低风险，就5.5危（wei）险源辨识与风险评价表和重大危（wei）险源及控制措施清 单的建立、更新和管理5. 5. 1工程管理部每年年初负责对危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制 的策划进行更新，形成公司危（wei）险源辨识与风险评价表和经管理 者代表确认的重 大危（wei）险源及控制措施清单。5. 5.2各科室、分公司根据公司已建立的危（wei）险
12、源辨识与风险评价表 和重 大危（wei）险源及控制措施清单，结合本科室、分公司的实际情 况，每年年初对本科室、分公司的危（wei）险源辨识与风险评价表和重大危（wei）险源及控制措施清单进行更新。并由分管领导对重大危 （wei）险源的控制措施进行确认。5. 5.3项目部在施工前根据公司危（wei）险源辨识与风险评价表和重 大危（wei）险源 及控制措施清单，结合本项目特点，确定本工程可能发 生的所有危（wei）险源，建立项目危（wei）险源辨识与风险评价表 和重大危（wei）险源及控制措施清单。并由项目技术负责人或者项 目经理对重大危（wei）险源的控制措施进行确认。5. 5.4在确定本单位/项目部的危（wei）险源时，若发现公司危（wei）险源 辨识与风险评价表和重大危（wei）险源及控制措施清单中未曾经考 虑到的新危（wei）险源，应及时评价、控制，并将重大危（wei）险源报 公司安全设备科，以便及时更新公司重大危险源及控制措施清单。5. 5.5以下情况，应重新考虑危（wei）险源辨识、评价 与更新。a）使用的法律、法规和其他要求发生较大变 化；b）施工安全技术浮现重大改变；c）生产工艺和施工设备发生重大改变；