《仓库管理部门个人工作总结（3篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库管理部门个人工作总结（3篇）.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、仓库管理部门个人工作总结（3篇）仓库管理部门个人工作总结（精选3篇）仓库管理部门个人工作总结篇1时光飞逝，进入公司工作也已两个多月了。记得夏日炎炎的 六月初刚进公司松江仓库的时候对自己的业务不太熟悉，但经过 了这几个月的工作锻炼中，得到了很多。现从以下几部分讲：第一部分：自我介绍我是公司储运部松江仓库的仓库保管员：，是土生土长的松江 人。我是今年六月九号进入公司工作的，作为一名新员工进入了 一家高速发展的物流公司工作，深感欣喜。我想这是我职业的新 开始，因为在经贸山九有信赖，勤勉，发展。第二部分：人力的合理安排和运用1、人力的安排作为物流公司的传统业务仓储，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，
2、作业强度大，体力要求比较高。象我们松江 仓库，随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就 比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上 作合理的安排，做到有条不紊，作业顺利。特别在同一时间里出 现多个作业任务时，如有时出口装箱，toto国内成品发货，toto 件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗 品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补 规定执行的力度。3 .加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修 改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统无 法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做
3、出 库统计时无法按币种统计的问题。4 .积极盘活积压物资组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪 检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理, 督促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。六、加强税务管理，有效避免公司的税务风险年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了 一 企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节 水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的 时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代 缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。在规定的退（免）税申报期收汇核销，及时办理出口退（免）税， 加快资金回收，截
4、止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。七、小金库专项治理工作认真贯彻落实通知精神，全面摸清小金库产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合 规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开 出的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正，并 对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了 小金库治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进 行了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资 金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着 力构建防治小金库、实现稳健发展的长效机制。八、与其他部门的协
5、调财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下主动发挥 管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影 响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等 工作；协助行政室拟定药品管理规定；配合企管办项税务局办理申 报省名牌产品的纳税证明；配合企管办向税务局申请开立申报节 能奖励的纳税证明等等。九、抓好财务部自身队伍建设总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、 做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量， 做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位 设定相应绩效考核量化指标，顺利地
6、完成本年度的财务管理工作同时通过定期进行小组讨论和一对一传、帮、带工作对部门 人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促 进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。仓库管理部门个人工作总结篇3几近年底，各大公司的高管们开始忙碌起来，忙碌的原因则 和年底蜂拥而至的工作总结有着密切的关系，每个企业、公司到 年底时都会要求员工和团队写相关的工作总结，便于对过去工作 进行总结，那么团队合作工作总结怎么写呢?今天给大家分享一些 管理类管理团队和团队合作工作总结的相关经验。关于管理团队和团队工作总结类的报告，在互联网上并不缺 少参考的模板，但是模板千篇一律，要想整理出一份完美的工作 总结，
7、还需要将过去一年来的工作内容逐一填充到模板中，这样 才能做出一份完美的工作总结报告。团队协作便签过去我和大家的感受是一样，每逢年底整理工作总结时，都 在回想过去都干了些什么值得一提的事情，绞尽脑汁的思来想去,只能感叹一年时光匆匆，好像并未完成几件有意义的事情，也怪 自己记性差，回想过去一年，能记起来和工作相关的事情甚少， 更别提和团队成员合作完成的事情了。可是今年不一样了，去年年底我找到敬业签电脑手机云便签， 使用这一软件不仅可以帮我记录个人工作待办事项，其时间轴还 能长久的记录一年来我所做的事情和时间点，今年在整理工作总 结时通过时间轴可轻松找回我对过去工作的记忆。团队便签工作详情在团队合作
8、方面，我使用的是云便签创建的团队便签，然后 将整个团队小组成员都邀请进来，大家可以在同一个团签中可以 实时共享工作内容，记录日常需要相互合作的工作任务，而且还 能相互指派任务的完成。团签日志和个人便签的时间轴一样，可 长期记录每位成员每一次在团签上新增、修改、删除的内容，同 时还有已完成列表可查看过去哪个时间点由哪些成员完成的内容。今年年底，借助敬业签的时间轴和团签日志的帮忙，可以轻 松的帮我找回过去对工作的记录，整理个人和团队工作总结就简 单了许多，如果大家也时常为年底个人和团队工作总结而犯愁， 不妨试试这一电脑手机云同步的敬业签吧！工厂部品纳入等作业会碰到一起，这时就要合理安排人员，使每
9、一作业尽量不受影响。2、合理的休息在出口装箱时，现高温季节，仓储作业量大，出汗多。像卫 洗丽的箱子，每一箱成品都套有一个塑料袋，很滑，装箱时不能 碰伤箱子，作业要求高，难度大。在4度的箱内，一会儿就汗流 泱背了，所以要合理安排作业和休息，做到轮流休息，不间断作 业，这样在保证作业安全的情况下，作业效率就不受影响了。3、人员的培训和提高虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我 们也要不断提醒他们现场作业的规定，及客户对我们的要求，这 样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效 率也会有所提高的。第三部分：货物的管理现松江仓库开业三个多月来，味之素，toto上海工厂，to
10、to 卫洗丽的业务已相继进入松江仓库。客户的部品，成品，出口品 部分或全部进入松江仓库进行保管。所以要做好仓库的管理，货 物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管 理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。a、易拿，易放，易看，易点的堆积方式，b、货物堆放不要超过托盘，不要超高堆放，要注意“五距”。c、货物入出时做好桩脚卡记录（计好箱数和枚数）d、坚持货物先进先出，对于频繁进出库的货物和小件的货物 应多盘点这样减少库存差异。第四部分：设备的管理和卫生工作一、设备管理仓库现有设备：液压车，堆高车和铲车。仓储设备是省力省时的有利工具，要做好日常的清洁保养， 清理轮子中的杂物
11、，保持其顺利使用。发现隐患要及时报修，还 要安全用电。二、卫生工作仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁 地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境 下工作。第五部分：自我学习和总结每天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把 握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。这也要求我们不断的学习，提升，学习老师傅的业务知识和 掌握专业技能；交流，了解，吸取他们的经验；学习仓储保管，装 箱作业，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。还有要学习物流相关知识，很欣慰的是：在取的了国际货代资格证后，这 次通过了报检员资格考试。所以今年又报了报关员考试。我想通
12、过工作学习能有更大的进步，愿我和经贸山九共同发展，共同进 步！仓库管理部门个人工作总结篇2一年是公司有史以来的一年，时间紧、任务重。财务管理部 以利润最大化为财务管理导向，牢固树立以完善制度为前提，以 业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以 信息化建设为支撑的财务管理理念，在公司领导的直接领导下， 按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设；面 对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工 作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金；以预算管理 为主线加强成本控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的 共同努力，主要完成了
13、以下一些工作：一、健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作1 .实施新企业会计准则根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于年 全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助 核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题 和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、 现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流 程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。 今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则 账务衔接，起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度，确 保公司
14、按时按新准则要求进行规范的账务处理。2 .财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本 公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管 理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程 序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手 续进行梳理和规范。3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟 通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的 管理进行沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固定资产跨部 门移交的手续管理。4 .加强成本管理、出台成本管理办法针对成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定 公司的成本管理办
15、法，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本 分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善 公司的成本控制体系，加强成本管理，提高公司经济效益。5 .财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬 考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、 6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办 法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性， 合理地利用了人力资源。6 .结合公司6s规定，重新完善部门6s管理规定、进一步细 化部门6s考核量化指标7 .根据公司专题会议提出的
16、编写作业指导书的要求，我部明 确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、 银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、 劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、 保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨 干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报 送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整理 出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程 序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。二、资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以来的一年，由于多艘船舶同 时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司
17、的资金管理办法，结合 生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证 生产经营所需。通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了 部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇 票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票 39742万元比去年同期增加了 86. 2%,大大缓解了我司资金压力, 降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇 等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大 量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供 了质量保函，保证我司能够及时交船。资
18、金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可 能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理, 根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序， 从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控 制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作 人员差旅费开支行为，颁布了差旅费报销管理规定。联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范；我 部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支 付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制；针对船东撤单的 情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债 权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认
19、收入和损失，定期督促业 务员催收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关 的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理 员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来 源和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的效率、实现了公 司资金的安全运营。三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推 进全面预算管理工作。本年度财务预算的编制工作，秉承自下而上，自上而下的工 作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业 会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，年7月 份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中
20、多次组织工程 课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。四、成本管控进入微利时代、成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了成本管理办法，按期召开由黄 总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会 议决议、落实会议决议的成本分析会。除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程 的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工 段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对 于超支的、不合理的部分坚决不予通过。五、材料1 .强化材料采购一般审核强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以 合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料 是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同 等相左，必须提出来，不得审核通过。2 .认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1月份开始 工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取 代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写 申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购;所有科室在领用 工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领 用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配