《采购控制程序（新）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购控制程序（新）.doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编制： 质量管理体系文件文件 编号： WD/QP1302审核： 版次/修改： 2/0批准： 采购控制程序修改 日期： 实施：2008年12月01日页码/页次： 1/51 目的对采购过程进行有效控制，确保所采购的物品符合规定的要求。2 适用范围本程序适用于本组织生产物料、包装物料、辅助物料的采购过程的控制。3 术语 BOM表：指物料清单(Bill Of Material的缩写 )是详细记录一个项目所用到的所有下阶材料及相关属性,即母件与所有子件的从属关系、单位用量及其他属性。4 职责4.1生管部采购科是本程序的归口管理部门，具体内容：a)组织对潜在供方的调查、评价、选择工作，参与对供方质量能力的
2、审核；b)负责与供方签订供货协议以及对供方进行监督管理；c)物料申请表及物料采购单由采购员负责制定部门经理批准；4.2总经理助理负责对新品采购单的批准，总经理或副总负责对特殊物料采购单的批准。4.3品质部负责对供方质量能力的评审和采购物料的验证。4.4工程部负责对供方工程能力的评审和提供采购物料技术标准。4.5财务部提供必要的采购资金。5 工作内容和控制要求5.1 资源5.1.1 财务资金的支持。5.1.2具备相应技能的人员。5.1.3配备采购活动所需的设施及设备。5.2 输入a) 合同评审单和生产计划；b) 产品图纸及技术要求；c) 原材料技术条件；d) 顾客特殊要求；e) 企业特殊要求；
3、f) ISO/TS16949：2002相关要求；g) 物料库存；h) 相关法律、法规要求；5.3 过程5.3.1采购产品分类根据物料对随后的产品实现过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类：浙江稳达减振器有限公司实 施：2008年12月01日质量管理体系文件文件编号： WD/QP1302版次/修改： 2/0采购控制程序页码/页次： 2/55.3.1.1重要物料(A)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料，如：圆钢、钢管及结构件等；5.3.1.2一般物料(B)：构成最终产品非关键部位的物料，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取
4、措施予以纠正；5.3.1.3辅助物料(C)：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料。5.3.2采购物资法规符合性要求用于零件生产的所有采购材料，必须满足对限制有毒、危害物品的政府要求及安全规定，以及考虑销售等有关环境规定。5.3.3供方的选择、评价及管理具体按供方评价与选择控制程序执行。5.3.4采购5.3.4.1生管部采购科根据以下文件或资料：a） 营销部营销员及时提供经确认的合同评审单、生产任务单；b） 工程部提供产品 BOM表；c） 生管部计划科提供生产计划表；d） 物料（包括原材料）现库存数量和规定的最高存量，最低存量要求。e） 各部门提出的物料申请表（包括临时采购要求单）；f） 已制
5、定并正在实施的生产计划内还没有被下发的材料和物品的数量；由采购员制定物料申请表，经主管审核，部门经理批准后，再作成物料采购单经部门主管审批后实施采购；对于新产品新材料的物料申请表由总经理助理批准，对于一些特殊物料的物料申请表需总经理（或其授权人）批准。对各部门需求的常规物品，应其提出物料申请表经部门经理审核采购主管批准后交采购员执行。5.3.4.2根据采购的物料，需编制相关采购资料，包括：a） 产品名称、规格、型号、数量/重量等；b） 规范、图样、质量要求和检验规程；c） 适用的质量体系标准名称、编号和版本；d） 采购的进度要求和交付时间。5.3.4.3采购实施：a) 采购员根据批准的物料采购
6、单，按照采购物资的技术标准 在合格供应商名单中选择供方并进行采购。若顾客有规定，必须从经顾客批准的供方处采购产品，这种情况不能免除本公司其后的责任。b)向合格供方采购新物资时，须与其签定供货协议其中包括技术、质量方面的内容；由采购科向供方提供相应的技术标准或图纸，明确物品质量要求、技术标准、验收标准及检验规程或违约责任等相关内容，以符合组织的程序、过程、资源等方面的要求；此外有关物资名称、品种、规格型号及数量、采购周期、特殊包装要求、合同期、单价等在合同附件或有关的采购文件中注明；c)对于长期的供货合格供方，也可按年度签定合同；实 施：2008年12月01日质量管理体系文件文件编号：WD/QP
7、1302版次/修改： 2/0采购控制程序页码/页次： 3/5d)当采购物资不能满足所要求的规格或型号时，可用其他性能相同或相近材料代用，但必须填写物品代用申请单，经工程部确认(必要时还需营销部确认或报客户批准)、品质部审核、副总批准后方可代用。5.3.4.4采购产品的验证采购产品到货后，仓管员根据送货单再结合采购科提供的采购物料明细表进行核实验收，无异议后在送货单上面签字认可并通知品质部检验，接到检验合格通知后接收物品同时填写物品入库单，之后与送货单一起移交给采购科核对无异议后交给财务部。采购产品的验证具体按产品的监视和测量控制程序执行，供方提供的产品必须具有完整的标识和可追溯性。当出现下述情
8、况时，按要求执行：a)当组织决定要在供方处对采购产品进行验证时，由生管部采购科负责联系，由工程部、品质部组成小组到供方资源处进行验证，合格后方可放行；b)当合同规定时，顾客或其代表提出要在供方处对其产品进行验证时，由生管部采购科负责联系，具体安排验证时间、地点和方式。本组织也应该按规定进行验证，顾客验证既不能免除本公司提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.3.4.5 当采购产品在检验和使用中发现不合格时，相关部门提供有关资料交由生管部采购科与供方联系，具体处置按不合格品控制程序执行。5.3.4.6入库采购物品只有供方检验记录齐备且证明被检产品合格时，IQC检查员实施检验和试验，检
9、验员检验完毕后应在进货检验报告单上签署结论并通知仓管员，当仓管员接到合格结论时，方可办理入库手续并组织入库。产品储存管理具体按仓储管理规定执行。5.3.4.7采购产品如出现质量问题，影响生产，或出现与供货协议中所要求的内容不符的情况时，由生管部采购科依据协议要求，按照造成损失的不同程度对供应商进行索赔。5.3.4.8 工序委外产品由委外生管员组织监督和管理。由生管部采购科选择供方并与供方签订合同，并按供货协议要求供方加工和交付产品。当委外产品出现问题时，由生管部采购科依据协议要求，按照造成损失的不同程度对供方进行索赔。5.3.5组织应对供方下述表现进行评价和监控：5.3.5.1已交付产品质量交
10、付产品质量的监测具体按产品的监视和测量控制程序执行。5.3.5.2顾客中断，包括使用中退货：a) 生管部采购科应要求供方制定应急计划，当发生劳动力短缺，关键设备故障、供应中断、使用中退货等情况时，确保组织正常运行；b) 生管部采购科应对供方供货中断及退货进行监视，并在供方交付延迟记录中记录其表现。5.3.5.3交付时间表现（包括发生的超额运费）：a) 生管部采购科应对供方的交付情况，特别是含附加运费实际金额（本组织承担或由供方承担）等绩效进行评价。如果供方未能按时交付，采购员应分析原因，采取纠正措施，如确定供方责任，应要求其提交纠正/预防措施实施单，改进其交付能力；实 施：2008年12月01
11、日质量管理体系文件文件编号：WD/QP1302版次/修改： 2/0采购控制程序页码/页次： 4/5b)为使供方能够达到按时交付的能力，生管部采购科应向供方提供必要的采购资料，如采购预订等。5.3.5.4与质量和交付问题有关的特殊状态的顾客通知：a)当产品质量不能满足本组织要求时，供方应书面通知本组织，得到本组织工程部和品质部认可后，方可发运给本组织；b)已发运给本组织的产品，如供方发现不合格时，应及时通知本组织，如隐瞒不报，一经本组织检查发现，将给予停止供货处理，并按供货协议等相关内容予以索赔；c)对于不能按期交付的情况，供方必须及时通知本组织生管部采购科，供方则应采取纠正/预防措施，进行整改
12、，并将措施反馈给本组织备案；d)生管部采购科应对上述情况进行记录，并作为年度供方业绩评价的依据。5.3.5.5供方制造过程表现的监视本组织通过对供方质量能力、工程能力审核来监视供方制造过程的表现。审核员在实施审核过程中，应评审供方对过程性能的监测所实施的持续改进。5.3.5.6 供方业绩的综合评价供方业绩的业绩评价每月进行一次，每年综合评定一次，具体可参照供方评价与选择控制程序。5.3.6采购物料的汇总采购科每月对所采购的物品进行统计并提出月报表,经主管审批后报副总经理。5.4测量、分析和改进5.4.1 通过对供方绩效评价、质量能力评审、交付准确率、超额运费等的记录，分析供方表现，实施持续改进
13、。5.4.2 通过内审等方法对采购过程进行检查，必要时，采取纠正/预防措施，确保采购过程的符合性、适宜性、有效性。6.0输出6.1 物料申请表 WD/QR001QP136.2 物料采购单 WD/QR002QP136.3 供货协议（包括相关质量协议） WD/QR003QP136.4 供方交付延迟记录 WD/QR004QP13 6.5 物品代用申请单 WD/QR005QP13 6.6 进货检验报告单 WD/QR001QP246.7 采购物料明细表 WD/QR006QP136.8 采购月报表 WD/QR007QP13 7.0相关文件7.1 供方评价与选择控制程序 WD/QP12027.2 产品的监视
14、和测量控制程序 WD/QP24027.3 仓储管理规定 WD/W I16027.4 不合格品控制程序 WD/QP2502 实 施： 2008年12月01日质量管理体系文件文件编号：WD/QP1302版次/修改： 2/0采购控制程序页码/页次： 5/5附表1：采购控制过程流程图流程输 入输 出负责部门供方监控入 库采购产品验证签订采购合同采购计划原辅材料采购物料申请表技术协议质量协议采购计划总经理助理生管部采购科工程部合格供方名单采购计划技术协议质量协议采购合同交货计划总经理助理生管部采购科采购合同采购计划进货检验报告单设计变更申请单纠正/预防措施实施单生管部采购科品质部进货检验报告单设计变更申请单仓库管理规定标识卡、零件入库单验收记录台帐生管部采购科产品的监视和测量控制程序供方选择评估管理办法供方交付监控记录 附加运费记录 供方供货质量记录 供方业绩综合评价记录生管部采购科品质部