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1、成都XXXXX中云世纪科技有限责任公司内部审核检查表 序号： ZCT/QR-ZL08-02 受审核部门综合保障部部门负责人审核日期标准条款审核内容审核记录审核发现5.3组织的岗位、职责和权限1.部门职责是什么？2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？4.2理解相关方的需求和期望1.是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审？6.1应对风险和机遇的措施1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？6.2质量目标及其实现的策划1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？所建立质量目
2、标是否可测量？ 7.1.2人员7.2能力7.3意识1.组织各岗位能力是否得到确定？组织的人员配备情况（特别是关键岗位、特殊过程岗位、有上岗资质要求的岗位）？2.是否按培训计划开展培训工作，并对所开展培训的有效性进行评价，所采取的评价方法（考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？3.是否对最高管理者（层）以及其他所有对产品和服务质量有影响的人员，按规定时间间隔进行有关质量知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗？4.特殊工种人员（检验员、试验员、计量人员、关键过程操作人员、特殊过程操作人员、库房管理人员）花名册及资质证书情况5.专业技术人员花名册及主要技术人员资质（学历、职称）证书复印件
3、。6.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？7.组织是否注重能力和质量意识的培训？确保全员知晓质量方针、质量目标、岗位质量职责、不符合质量管理体系要求的后果等。7.1.3基础设施1.基础设施台账？是否有维护保养计划和保养记录，以能够持续满足运行要求？7.1.4过程运行环境1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？7.1.6组织的知识1.是否识别了与产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件等知识，予以应用、保持并适时更新？2.科技管理制度；3.科技成果证明文件。4.产品核心技术掌握情况的证明文件
4、；5.产品关键技术掌握情况的证明文件；7.4沟通1.部门需要沟通的主要内容，如何沟通？7.5成文信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3成文信息的控制1.组织质量管理体系文件控制情况？2.质量记录的填写是否真实、及时 、清楚、正确？3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？4.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？5.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标
5、识、保持清晰、易于识别和检查？6.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？7.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？8.组织是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？7.6质量信息1.是否根据质量信息管理制度的要求，对部门质量信息进行收集、传递、处理、贮存和应用？9.1监视、测量、分析和评价1.部门监视、测量的内容/项目？如何对其进行监视和测量：方法、时机？并对监视和测量的数据、信息进行分析和评价？2.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？10.改进1.上年度改进项、不符合项完成情况？内审员/日期： 审核组长/日期：