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1、非煤矿山企业隐患排查治理基本要求表项目项目内容基本要求工机一、作制职责分工建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确主要负责人全面负责、 分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各部门、工 区、班组、岗位人员职责明确。制度建设建立非煤矿山较大以上安全风险管控方案措施落实情况检查和 事故隐患排查治理相关制度，对较大以上安全风险管控措施落实及管 控效果标准，以及事故隐患（含措施不落实情况）排查、登记、治理、 督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落实。分级管理按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、 验收二、事 故隐 患排 查周期范围1 .主要负责人每月组织
2、分管负责人及相关部门、工区对较大以上安 全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的 事故隐患至少开展1次排查;排查前制定工作方案，明确排查时间、方 式、范围、内容和参加人员；2 .分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、尾矿库等工作的负责 人每半个月组织相关人员对分管范围的较大以上安全风险管控措施 落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查；3 .矿领导带班下井过程中跟踪带班区域较大以上安全风险管控措施 落实情况，排查事故隐患，记录较大以上安全风险管控措施落实情 况和事故隐患排查情况；4 .生产期间，每天安排管理、技术和专职安全员进行巡查，对作业 区域开展事故隐患排查；5 .岗
3、位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。登记上报建立事故隐患排查台账，逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患。排查发现重大事故隐患后,及时向当地应急管理部门书面报告，并建 立重大事故隐患清单。三、安 全风 险管 控分级治理1 .重大事故隐患由主要负责人按照责任、措施、资金、时限、预案“五 落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施，治理方案按规 定及时上报；2 .不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）、治 理措施、资金、时限，并组织实施；3 .能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除， 并记入班组隐患台账；4 .在重大安全风险区域作业的工区长、班组长掌握并落实该区
4、域重 大安全风险及相应的管控措施;工区长、班组长组织作业时对管控措 施落实情况进行现场确认。安全措施1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位； 2.对治理过程危险性较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近 治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人 等）,应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标 识;安检员现场监督。四、监 督管 理治理督办1 .明确事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员；2 .对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实 施督办；3 .挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况 和
5、工作进展，并按规定上报。验收销号1 .自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）或人 员负责验收，验收合格后予以销号；2 .应急管理部门检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现 部门。公示监督1 .每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2 .及时在矿山入井口、尾矿库初期坝、交接班室等醒目位置公示重大 事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。五、保 障措 施信息管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、 逾期报警、信息上报的信息化管理。改进完善主要负责人每月组织召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情 况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因， 编制月度统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事 故隐患的措施。资金保障事故隐患排查治理工作资金有保障教育培训1 .每年至少组织主要负责人、分管负责人、副总工程师及安全、采 掘、机电运输、通风、地测防治水、尾矿库等部门相关人员和工区 管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训。2 .每年至少对从业岗位人员进行1次事故隐患排查治理基本技能培 训，包括事故隐患排查方法、治理流程和要求，所在工区作业区域 常见事故隐患识别。考核管理1 .按本企业制度规定对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查；2.检查结果纳入工作绩效考核（含对外包队伍的考核）。