水泥企业质量安控管理制度.docx

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1、水泥企业质量安控管理制度1、质量管理细则2、质量考核细则一 质量安控管理细则1主题内容：本规定规定了企业质量管理结构的职责、各质量岗位的责 任、内部质量管理的各种制度。2总则1.1 1为加强企业质量管理，不断提高产品质量，根据水 泥企业质量管理规程、水泥企业质量安控部基本条件、 水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、水泥企业质 量安控部评审考核管理办法，制定本细则。1.2 本细则适用于本企业原材料、过程和成品质量管理 及有关部门的质量管理工作。1.3 企业法定代表人是企业产品质量的第一责任者，对 企业质量管理工作负主要责任。经理亲自确定质量方针和质 量目标，并依据IS09001标准，建立健全质

2、量管理体系，确 保质量体系有效运行，保证持续稳定地向用户提供合格产4. 3. 5. 2分析原始记录，分析报告要清楚、准确、完善，要 专人保管。4. 3. 5. 3严格遵守操作规程，未经领导批准不得随便更改。4. 3. 5. 4要及时抽查蒸储水纯度，发现问题，及时处理。时刻注意安全，保持室内卫生清洁。4. 3. 6控制细度检验岗位：4. 3. 6. 1负责水泥取样、留样及细度检验工作，取样必须按 规定充分搅拌均匀，确保样品的代表性。4. 3. 6. 2严格遵守操作规程，将检验结果及时报到中控岗位。4. 3. 6. 3原始记录要准确、清楚，不得涂改、撕页。4. 3. 6. 4负责本岗位的仪器设备的

3、使用，维护和保养，搞好 安全、卫生和节约，非检验用品不得带入质量安控部。4. 3. 7物检样品制备保管岗位：4. 3. 7. 1负责样品室内所有的物品的使用管理。4.3. 7.2负责样品的取样、混合、保管及处理等各项工作。入库水泥每库取样不少于10kg,出厂水泥每编号连 样不少于15kg,并保证样品具有代表性。4. 3. 7. 4各种样品可按编号或时间顺序分别存放标签，要书 写清楚完整贴牢。出厂水泥密封样必须保存3个月以上，否 则以重大质量事故处理。4. 3. 7. 5负责本岗位安全、卫生工作，样品室要关门锁好。4. 3. 8出厂水泥细度、比面积岗位：4. 3. 8. 1负责水泥的细度、比面积

4、试验工作。负责本岗位仪器设备的使用、保管工作。4. 3. 8. 3试验操作要严格执行国家检验方法标准和操作规 程，确保试验及时准确。原始记录填写清楚、准确，当发现结果不正常时， 要向组长及时汇报。4. 3. 9稠度、凝结时间、安定性岗位：4. 3.9. 1负责样品的稠度、凝结时间、安定性试验工作。4. 3. 9. 2负责所用仪器设备、工具的使用管理，试验要严格 执行国标及操作规程操作规程，定期检查仪器设备。4. 3.9. 3检验原始记录要填写清楚，计算正确。4. 3. 9.4搞好本岗位安全卫生、节约水电。4. 3. 10强度成型岗位：负责出磨水泥、出厂水泥，对比样品的强度成型工 作。负责本岗位

5、所用仪器设备的使用，维护、保养等管 理工作。4. 3. 10. 3试验要严格执行国标和操作规程，做得及时准确。4. 3. 10. 4定期检查所用仪器设备，发现不符合要求时，要及 时调整和更换。4. 3. 10.5成型前要认真做好各项准备工作，试模涂油时要轻 拿轻放，涂擦均勺。4. 3. 10. 6要准确称量样品、标准砂；削平时要仔细认真，编 号和破型日期要记录清楚，不得弄错；试体脱模下水时轻拿 轻放，试体之间距离要均衡。4. 3. 10.7搞好仪器设备的维护、保养和各项试验条件的控制 工作，保证成型室养护箱的温湿度及养护池水温 控制在规定范围内，养护池的水要定期更换。4. 3. 11强度破型岗

6、位：4.1. 11.1负责入库、出厂水泥，对比等样品的破型工作。4.3. 11.2负责破型仪器设备的使用、检查、维护保养工作。4.4. 3. 11.3严格按照国标和操作规程进行检验，确保结果及时 准确。4.5. 11.4破型前抗压机，按规定时间加油，并对仪器设备进 行检查，确认正常后，方可破型。4.6. 11.5仪器设备分工进行维护保养，定期标定，并做好校 正己录。4.7. 11.6抗压夹具、抗折夹具要定期与标准夹具对比，并根 据对比情况确定是否更换夹具。4.8. 11.7试验原始记录要书写清楚、计算准确，不得任意涂 改，如发生笔误更正后须盖私章，并有专人校核。4. 4质量事故报告制度4. 4

7、. 1过程质量事故4. 4. 1. 1主要质量控制指标连续三小时或连续三次检验不合格。主要质量控制指标超差三倍或超差过大：4. 4. 1.3出现不按比例搭配物料、混料、串料、断料等情况。4. 4. 1.4不按质量安控部指令控制运营。4. 4.2重大质量事故的范围4. 4. 2, 1出厂水泥未经检验出厂或漏检国家标准规定的检 验项目O4. 4. 2. 2出厂水泥与出厂水泥通知单不符。4. 4. 2. 3出厂水泥不符合现行GB175-2007中的有关规定或 不符合合同的规定。4. 4. 3质量事故的处理4. 4. 3. 1发生过程质量事故，责任单位应立即分析事故原因， 并采取措施避免类似事故的再次

8、发生；必要时应停机处理， 避免引起更大的质量波动。4. 4. 3. 2发生重大质量事故后应保留现场，尽快组织人员查 明事故原因，提出处理意见，同时立即向经理和管理者代表 报告，召开质量事故分析会，针对质量问题制定相应的纠正 措施，并责成有关部门限期解决。4. 4. 3. 3质量安控部依据有关规定，开具质量事故通知单 和质量事故分析报告单，由责任单位分析原因，制定纠 正措施，并于2天内报质量安控部，质量安控部据分析情况 对责任单位提出处罚意见，每发生一起过程质量事故，扣罚201000元。并报送企控办作为对责任单位考核的依据。4. 4. 3. 4质量事故中产生的过程不合格产品和最终不合格 产品依据

9、不合格品控制程序进行评审与处置。4. 4. 3. 5出厂水泥自检结果中任一项指标不合格时，应立即 电告用户停止使用该批水泥，并立即向主管部门和国家水泥 质检中心报告，同时将该批号封存样送中心复验，以中心复 验结果为准。4. 4. 3. 6发生重大质量事故，质量安控部应立即向经理和管 理者代表报告，企业要查明原因，制定纠正措施，并追究有 关责任部门和个人的责任。同时通过内部质量审核管理评审 等活动，查清质量体系中存在的薄弱环节，采取完善质量体系的措施，必要时对质量体系文件进行 修订。4. 4. 3. 8发生重大质量事故后，对事故发生不上报或弄虚作 假者，从严处理。4. 4. 3. 9出厂水泥自检

10、或经复验，富裕强度不足，属于未遂 质量事故，企业要及时查明原因，制定纠正措施。4. 4. 3. 10因水泥安定性不合格或某项质量指标未达到产品 标准而借地存放的，一律按废品或不合格品处理。4.5 对比验证制度4. 5. 1按照水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的 要求，向省质检站或国家质检中心按品种每两个月寄（送）样品1个。5. 5.2样品送检工作由质量安控部部长具体负责组织。6. 5. 2. 1由质量安控部物理组组长负责对比样品，对比所选 样品应为本企业按规定随机选取的出厂水泥样，并且在一年 内应涵盖所运营的所有品种和强度等级的水泥。7. 5. 2. 2物理组由专人进行制样、混样和封存，所

11、制样品应 通过0.9mm方孔筛，混合均匀，平分成送检样、自检样和封 存样。每一步操作均应在样品桶内放好样品标签，所用样品 桶外观要有明显标志，防止样品相互混淆。8. 5. 2. 3送检样品必须在该编号水泥出厂后3天内寄（送） 出。9. 5.3及时向省级建材（水泥）质检站寄送对比验证样的自 检报告。10. 5.4所有试验对比资料应建立对比验证台帐，整理存档。11. 5. 5必须参加国家或省级质检机构组织的物理检验和化 学分析对比，并找出差距，不断提高检验水平。12. .6检验用所有基准物质，必须是国家有证的标准样品和 标准物质。13. .7水泥及各种原材料质量的各种试验、检验方法要严格 执行有关

12、标准。4.6 内部抽查对比制度4. 6. 1为确保检测数据的准确性和重现性，质量安控部工艺技术人员负责对各检验岗位人员定期组织密码抽查对比和 操作考核。4. 6. 2抽查对比次数如下：运营控制岗位每人每月不少于4个样品；化学分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每人每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月进行一次。4. 6.3根据每月的抽查对比情况，做到有奖有罚，对每个不 合格校对要追究责任，以促进检验水平的提高。4. 6.4试验允许误差：试验允许误差表允 人许误一类同一试验室不大于不同试与不大弓水泥密度0. 02 g/cm30. 02

13、g水泥比表面积3. 0%5.0水泥45 |1 m筛筛余筛余W20. 0%的为1%筛余W20. 0%的筛余20. 0%的为2%筛余20. 0%的水泥80 |i m筛筛余筛余W5. 0%的为0. 5%筛余W5. 0%的筛余5. 0%的为1.0%筛余5. 0%的标准稠度用水量3. 0%5.0凝结时间初凝： 15m i n终凝：30min初凝：士1终凝：土/抗折强度7. 0%9.0抗压强度5.0%7.0水化热12 J/g18 J白度0.5%1.5不溶物0. 10%0. 1C水泥烧失量0. 15%0. 3C水泥氯离子0. 003%0. 00水泥三氧化硫0. 15%0. 2C水泥（熟料）氧化镁0. 20%

14、0. 3C油井水泥稠化时间5mi n8mi胶砂流动度5mm8mn生料细度80um1.0%; 200um0. 5%/生料碳酸钙（氧化钙）3. 0%(0. 25%)/生料氧化铁0. 15%/注：其他化学分析允许误差按有关标准要求执行。4.7检验与试验仪器设备管理制度4. 7. 1质量安控部按照水泥产品标准和水泥企业质量安控 部基本条件的要求，对出厂水泥检验以及运营控制检验所 需仪器设备进行配置，仪器设备的性能应满足有关规定的技 术标准，常用仪器设备应有备用件，在用仪器设备完好率应 达100%o4. 7.2检验仪器、计量器具应按水泥企业质量管理规程 的规定进行检定。4. 7. 2. 1强检仪器设备应

15、由有关计量检定机构或水泥专用仪 器检验校准机构按规定进行检定，并出具检定证书。4. 7. 2. 2自检仪器设备应由各专业组自行组织检定，并建立 检定记录。4. 7.3质量安控部的仪器设备要建立仪器设备档案。内容包 括名称、规格、型号、运营厂家、出厂日期、出厂合格证、 使用说明书及使用过程中维修、检定、校验等记录及证书（复 印件）。4. 7. 4检验与试验仪器设备应加贴表明其状态的标识。4. 7.5仪器设备的检定与维修，除规定由法定计量部门进行 外，其它仪器由各所在专业组组长或技术人员组织检定与维 护。检验岗位所属的仪器设备，由岗位操作人员保管使用， 并加强维护，使仪器设备处于良好状态。非本岗位

16、操作人员 不得擅自动用。4. 7.6严禁使用未经校准或检定不合格的仪器设备。4. 7.7新购置的仪器设备，先经检定或校准合格后方可正式 投入使用。在用仪器设备发生故障，应立即停止使用，避免 事故扩大。4. 7.8质量安控部试验与检验仪器设备技术要求有计量检 定周期（祥见检测仪器设备台账）。4.8化学试剂管理制度4. 8. 1保证化学试剂在领取、管理和使用过程中始终受到有 效监控，防止使用不合格的化学试剂，防止危险品的散失及 有毒试剂对环境的污染。4. 8.2职责4. 8. 2. 1质量安控部部长负责化学试剂领取的审批。4. 8. 2. 2质量安控部各组组长负责化学试剂的领取及保管。4. 8.

17、2, 3专业组长负责化学试剂使用过程的管理。化学试剂的领取及管理4. 8. 3. 1各专业组长每月申报化学试剂领用计划，经质量安 控部部长批准后，由各组组长负责领取。4. 8. 3. 2化学试剂领取时应验证其运营企业名称、产品等 级、执行标准以及运营许可证编号，严禁使用不符合要求的 化学试剂。4. 8. 3. 3质量安控部领取的化学试剂统一存放于化学试剂 仓库，由企业专人负责保管。4. 8. 3.4各专业组使用的化学试剂由各组组长到仓库处领 取，各专业组长负责领出试剂的保存，并监督试剂的使用。4. 8. 3. 5未经室主任批准，任何人不得把试剂或溶液带出质 量安控部。品。企业最高管理者任命管理

18、者代表全权负责质量管理，管 理者代表代表经理处理重大质量问题。2.4 在质量管理中工作要严格落实质量责任制，坚决执 行质量否决权，严明质量奖罚制度。2.5 企业各级人员都要不断强化质量意识，牢记质量方 针和质量目标，牢记自己的质量职责，在质量管理工作中尽 职尽责，认真执行本细则，不断提高质量管理水平。3质量管理机构3. 1质量安控部3. 1.1质量安控部是质量管理组织的专设机构，在经理或管 理者代表的直接领导下行使质量管理职权，负责企业的质量 管理工作，对产品质量具体负责。3. 1.2质量安控部全面负责运营过程中的质量检验与质量控 制，及时排除影响产品质量的因素，确保原燃材料、半成品 和产品符

19、合技术标准。3. 1.3质量安控部的职责和权限3. 1.3. 1负责和监督企业质量管理体系的有效运行。组织编制适合本企业实际的质量管理体系文件。3 制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任， 并考核工作质量。3. 协助管理者代表组织开展内部质量审核并持续改4. 8.4化学试剂的贮存4. 8. 4. 1吸水性强的试剂应密封保存，勿使试剂瓶敞口放 置。4. 8. 4. 2易燃易爆试剂应分开单独存放在阴凉通风、不受阳 光直射的地方。4. 8. 4. 3见光易分解的试剂、与空气接触易被逐步氧化的试 剂以及易挥发的试剂，都应密封放在棕色瓶内置冷暗处保 存。4. 8. 4. 4容易侵蚀玻璃而影响纯度的试

20、剂应保存在塑料瓶 中。4 . 8. 4. 5剧毒试剂、有毒试剂应放在专设的橱柜内。5 .8.5化学试剂的标识所有盛装试剂的瓶上都应贴有明显牢固的标签，写明试 剂名称、规格（或浓度），标签不得覆盖、涂改或撕毁；绝 不能在试剂瓶中装入与标签名称不符的试剂；没有标签的试 剂，在未经查明之前不准随便使用。6 .8.6化学试剂的取用与处理4. 8. 6. 1试剂从瓶中取出后一般不应再放回原瓶中，以防污 染瓶中试剂。4. 8. 6. 2用吸管吸取试剂溶液时，绝不能用未经洗净的同一 吸管插入不同试剂瓶中吸取。4. 8. 6. 3用滴瓶盛装试剂时，注意橡胶头一定要用水煮洗干净；吸入溶液时不要将溶液吸入橡胶头内

21、，也不要将滴管倒 置，以免溶液流入橡胶头中，造成污染。4. 8. 6. 4取用试剂时，瓶塞要按规定放置。玻璃磨口塞、橡 胶塞、塑料内封盖要翻过来倒放在洁净处；取用完毕后，应 立即密封盖好，防止变质或污染其它物质。4. 8. 6. 5年久失效的试剂须经厂领导批准，在指定地点经处 理后统一销毁。4. 8. 6. 6化学废液经处理符合排放标准后方可排入下水道； 有毒废液应尽量作无毒处理后，排入地下深处或下水道中。4.9标准溶液专人管理与复标制度4. 9. 1标准溶液由专人配制和标定，并由另一人复标，标定 和复标数据必须详细记录。5. 9. 2标定和复标标准溶液时，两人各作四次平行试验，每 四次平行测

22、定结果的极差与平均值之比不得大于0. 1%。两人 测定结果平均值之差不得大于0.1%,标定结果取平均值，浓 度值保留四位有效数字。6. 9.3标准溶液的标定、复标按GB176-2008中的规定执行。7. 9.4分析用试剂的纯度应在分析纯以上，用于标定的试剂 除另有说明外应为基准试剂。8. 9.5标定工作中所用天平、滴定管、容量瓶和移液管均应 定期校准。9. 9. 6经复标后的标准溶液，用标准样品验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差要求，以标定结果为准。10. .7无标准样品的标准溶液的验证，由分析组自制样品， 此样品必须由二人平行测定四次，在允许误差范围内取二人 测定结果的平均值作为

23、标准值。11. 9. 8经复标和验证合格后的标准溶液，由配置人员贴上封 条，储存备用。4. 9. 9标准溶液使用2个月后应进行重新标定。4.9 . 10标准溶液的标定与复标记录存档备查。4.10 水泥用标准砂管理制度4. 10. 1标准砂是水泥强度检验用的基准物质，直接影响强度 检验数据准确性。因此，标准砂的购买和使用必须严格执行 国家有关规定。在国家指定的定点标准砂营销单位购买标准 砂，并保存购买发票和标准砂标准样品证书复印件等。严禁 其他代用“标准砂”用于过程控制和产品检验。4. 10.2质量安控部必须使用符合GB/T17671-1999规定的中 国ISO标准砂，运营美标ASTMC水泥时，

24、应使用美标实验专 用水泥标准砂。采供部门应通过规定渠道到国家或省有关部 门指定的经销点购买。其质量应符合要求。必须及时按预算上报企业标准砂采供量，预算采供量应确保 能够满足正常运营需要，并有一定富裕。4. 10. 3物理室应定期核对标准砂库存量，当发现库存量不足 时，应及时上报。4. 10.4标准砂领用前应认真核对运营厂名称、执行标准代 号、监制单位及标准砂外包装等是否符合要求，防止使用假 冒伪劣标准砂。水泥企业启用新一批标准砂之前，应将新一 批标准砂与在用标准砂用同一水泥进行性能对比检验，当检 验结果误差不超过1.5%时，新一批标准砂方可使用。4. 10.5水泥强度成型岗位在标准砂使用过程中

25、，应注意标准 砂质量，当外观有明显变化时，应立即停用，并及时上报。4. 10. 6对ISO包装标准砂,使用前应检查包装袋是否有破损, 并进行称量，凡不符合质量135050克的，一律不能使用。4. 10. 7对标准砂使用过程中发现的问题，应及时向经销单位 反馈。4. 10.8水泥用标准砂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射 的场所。4.11 技术资料（文件）管理制度1. 11.1按照档案法的有关要求，做好质量技术文件的 档案管理工作。质量安控部技术资料的管理工作由统计员负 责。4. 11.2各种质量技术资料归档范围包括上级来函中有关国 家标准、规程、法规、技术文件、专业性会议资料，仪器设 备档案、

26、检修、校正资料，各种检验原始记录、分类台帐以 及报出的检验报告、报表的副本等。5. 11.3原始记录、台帐应使用统一表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐。6. 11.4原始记录按月装订成册，保存期为三年，各种分类台 帐与技术性文件长期保存。7. 11.5各项检验原始记录和分类台帐填写必须认真清晰，不 得任意涂改。当笔误确需更改时，须在笔误数据中央划两横 杠，在其上方书写更正后的数据，并加盖修改人印章。涉及 出厂水泥检验记录的更正，应有质量安控部部长签字或盖 章。8. 11.6上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真 学习贯彻，除及时归档外，质量及主要运营部门应存有相应 的复印件。9.

27、 11.7检验原始记录与分类台帐一律不得外借，必要时可 以到质量安控部查阅。10. 1.8各种质量报表由统计员负责填报，质量安控部部长 负责审核。质量月报、年报要按统一表格填报齐全，月报于 每月10日前、年报于次年2月10日前报有关相应的管理部 门。11. 11.9对质量检验数据及时整理和统计，每月有月报统计 报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计质量 总结。4.12 样品管理制度4. 12. 1 出厂水泥样品的管理4. 12. 1. 1出厂水泥样品必须按产品标准规定取代表性样品， 总量不得少于12kg,混合均匀后平分成二份，一份用于质量 检验，一份按规定要求用双层食品塑料袋装好，放

28、入密封的 留样桶内保存。4. 12. 1.2检验样品应提前送入试验室，以保持与试验室相 同的温度。4. 12. 1.3出厂水泥样品由物理组负责保存。样品标签上应 注明品种、标号、编号、包装日期及及留样人，同时填写出 厂水泥样品处理登记表，存档备查。4. 12. 1.4出厂水泥封存样保管期为三个月（保管日期从该 编号水泥回单最后发出之日起计算），不足三个月将样品倒 掉，属重大质量事故。与顾客另有协议者除外。当与客户双 方共同签封样品时，双方要共同在样品封签上签字，并写好 签封日期、取样地点、保管期限等。4. 12. 1.5质量安控部应设立单独的样品封存室，室内应保 持通风干燥，样品要按顺序分类放

29、置。4.13 检验人员业务培训和考核制度4. 13. 1为提高企业职工的质量意识和技术素质，保证产品 质量的稳定提高，每年都要制定培训和考核计划，并认真组 织实施。5. 13. 2专业技术人员必须参加质量安控部组织的业务培 训，由工程师或助理工程师授课。培训结束时进行考试，试卷存档。6. 13.3统计员必须参加由上级主管部门开办的统计员培训 班，对考试不及格或拒绝参加培训的，调离统计岗位。7. 13. 4检验人员的业务培训，由质量安控部统一组织，由 助理工程师或工程师授课。培训结束时进行考试，试卷存档。8. 13.5新职工进厂后，由企控办组织进行上岗前的培训。 培训内容包括：厂规、厂纪、厂史教

30、育，质量意识教育，安 全运营教育，水泥工艺基本知识学习等内容。9. 13.6每年按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、 考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术 素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗 位。10. 13.7根据人员情况和实际工作需要，不定期安排技术比 武练兵活动，不断提高职工操作能力和检验水11. 13. 8积极参加上级主管部门组织的各种业务培训和技术 比武活动，业绩记录档案.4.14 质量安控部内务管理制度1.1.1 14. 1严格劳动纪律和考勤制度，无特殊原因，不得迟到 早退。否则，视情节给予处罚。1.1.2 不经质量安控部部长同意，倒班人员不能

31、随便换班。 否则，按旷工处理。1.1.3 因生病或有事请假，其程序和考核办法按企业规定 执行。1.1.4 严格交接班，上下班之间交接明确。因交班失误造 成损失，视情节给予10700元的处罚。1.1.5 原始记录和分类台帐填写认真、清晰、完整，涂改 正确，每有一处不符合要求扣20元。1.1.6 14. 6检验工作认真、准确，抽查校对每错一项，扣责任 人20元。4. 14.7质量调度通知单和质量事故通知单及时下达，每漏 一个扣责任人50元。4. 14.8所辖卫生区域干净整洁，否则扣责任人50元。4. 14.9质量安控部防火应做到，对停水停电的特殊情况也要 有应急措施。4. 14. 9. 1在倾倒或

32、使用易燃液体时，室内不得有火焰，同时 应打开门窗，使空气流通，使易燃气体及时逸出室外。易燃气体应存放在阴暗低湿的地方。氧化剂要存放 在阴凉处，且不能与有机物质直接接触，存放要分开。4. 14. 9. 3高温炉、烘箱等放在水泥台或砖台上，低温加热器 可放在分析台上，但下面要铺垫石棉板，酒精喷灯下面也应 铺垫石棉板或方砖。4. 14. 9. 4质量安控部的电器设备应有地线和保险开关，使用 烘箱和高温炉时不得超过允许温度。使用电炉时，要有人看守，人离开时要切断电源。4. 14. 9. 5质量安控部应备有灭火器。1 .15检验原始记录、台帐和检验报告填写、编制、审批制度4 . 15. 1检验原始记录填

33、写由检验人负责，必须及时、完整、 清晰并签字。4. 15. 2台帐填写由专人负责，编号、内容必须与原始记录保 持一致，做到字迹清晰，内容完整，数据真实，并按要求作 好质量统计工作。4. 15. 3检验报告的填写由专人负责。编号、内容必须与原始 记录保持一致，做到字迹清晰，内容完整，数据真实并签字。4. 15.4各项填写内容不得任意涂改。当笔误确需更改时，须 在笔误数据中央划双横杠，在其上方书写更改后的数据并加 盖修改人印章。涉及出厂水泥检验等重要记录的更正，应有 质量安控部部长签字或盖章。4. 15.5检验原始记录、台帐与检验报告的审批4. 15. 6检验原始记录、检验报告由班组长负责审批，确

34、保内 容准确无误，检验报告内容应与原始记录一致。4. 15. 7台帐由质量安控部部长负责审批，包括内容与原始记 录一致性，统计结果是否正确等。4. 15.8出厂水泥试验报告由质量安控部部长进行审批。4. 15. 9检验原始记录、台帐与检验报告的表式4. 15.9. 1质量记录表式的编制，凡上级行业主管部门有统一要求的，应与之一致。需编制新的质量记录表式时，应填写申请单，并附 表式样本，由单位负责人审核后，经分管副总批准，报采供 部统一印刷。4. 15. 9. 3检验原始记录、台帐与报告的控制方式见文件管 理制度。4.16月报、年报的填写和上报制度1. 16.1月报、年报的填写由专人负责。内容必

35、须与台帐保持 一致，做到字迹清晰，内容完整，数据真实并签字。4. 16. 2各项填写内容不得任意涂改。当笔误确需更改时，须 在笔误数据中央划双横杠，在其上方书写更改后的数据并加 盖修改人印章。涉及出厂水泥检验等重要记录的更正，应有 质量安控部部长签字或盖章。5. 16. 3月报、年报表式的编制，凡上级行业主管部门有统一 要求的，应与之一致。6. 16.4每月8日前统计员将月报、（年报）报质量安控部部 长审批，包括内容与台帐的一致性、完整性，统计结果是否 准确，确认无误后质量安控部部长签字。7. 16. 5每月9日前质量安控部部长将月报、（年报）报企业 负责人审批签字。8. 16. 6月报于每月

36、10日前、年报于次年2月10日前利用互联网报建材行业主管部门和与之进行对比的质检机构。进质量管理体系。负责重大质量事故的分析处理。组织开展群众性质量活动。3. 1.3. 7质量检验按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检 验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验 数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。3. 1.3. 8质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品、成品的质量 内控指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波 动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正预防 措施，使运营全过程处于受控状态。出厂水泥的合格确认和验证严格按照有关标准和规定对出厂水

37、泥合格确认程序进 行确认和验证，杜绝不合格水泥的出厂。3. 1.3. 10质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改 进工作。3. 1.3. 11试验研究根据原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用 户需求，及时进行产品实验研究，提高水泥和熟料质量，改4.17质量统计管理制度4. 17. 1质量安控部应设立专职质量统计员，负责质量安控部 质量数据的统计工作。4. 17. 2质量统计员必须取得省级（含省级）以上建材行业主 管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构 签发的水泥企业质量统计员资格证书。4. 17. 3统计员负责将质量安控部各项检验原始数据汇总建 立分

38、类台帐，并按月装订成册。4. 17.4台帐各项内容填写必须清晰、完整，不得任意涂改。 当笔误确需更改时，须在笔误数据中央划双横杠，在其上方 书写更改后的数据并加盖修改人印章。涉及出厂水泥检验等 重要记录的更正，应有质量安控部部长签字或盖章。4. 17.5对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报 表和月统计分析总结，全年有年统计报表和年统计质量总 结。4.1出厂水泥的合格确认制度出厂水泥的决定权属于质量安控部，质量安控部配有专 业技术人员负责出厂水泥的检验和过程管理工作，并负责下 达书面水泥出厂通知单。根据企业现有的工艺状况和控制手 段，出厂水泥采用出磨水泥指标确认。4. 18. 1水泥的

39、烧失量、S03 MgO、C、凝结时间、安定性指 标，水泥出厂时依据出磨水泥的化学指标，经确认符合标准要求。出厂水泥强度指标的确认出厂水泥强度依据出磨水泥强度确认。利用回归分析法 统计技术，依据JC/T738-2004检测水泥的1天快速强度， 分析与3天、28天强度值的关系，确保水泥实物质量符合各 品种、强度等级的强度内控指标要求，最终确定1天快速抗 压强度控制值。在日常运营控制过程中，根据熟料KH与熟 料强度的关系，熟料强度、混合材掺加量与水泥强度的关系， 同时加强管理不断提高化验员的业务水平和操作能力，确保 1天快速抗压强度不低于所确定的最低值，从而保证出厂水 泥的强度指标达到内控标准要求。

40、经确认水泥各项技术指标符合标准要求时，质量安 控部下达水泥出厂通知。散装水泥按“散装水泥管理规定” 执行。袋装水泥在包装过程中要加强监督检查，确保包装质 量符合要求。4. 18. 4. 4当出磨水泥质量出现波动或28天抗压强度月平均 变异系数Cv5. 0% （强度等级32. 5）、Cv4. 0% （强度等级 42.5）、Cv3.5% （强度等级52. 5及以上）时，应取出厂 水泥进行确认。4. 18.5出厂水泥的合格确认制度应定期根据运营条件、原料 变化等及时修正。出厂水泥专管员要认真负责，严格执行有关制度，确保出厂水泥达到内控标准要求。否则，视情节轻重给予处罚， 直至追究刑事责任。4.19访

41、问顾客制度供销企业负责组织、协调产品营销和售后服务工作，按 照客服制度走访和回访顾客，广泛征询对水泥质量、运输及 执行合同等方面的意见和建议，填写顾客满意度调查表, 并反馈给有关部门，质量安控部组织相关部门进行原因分 析，确定责任部门，按照不符合、纠正与预防措施控制程 序的规定，责成责任部门拟订纠正和预防措施，报请管理 者代表批准后实施。质量安控部对纠正和预防措施的实施效 果进行跟踪验证。供销企业及时将处置结果反馈给顾客。5原材料的质量管理5.1 总则进厂原材料的质量应能满足工艺技术条件的要求，符合 相关产品的标准要求。原材料初次使用或更换产地时，必须 检验放射性，确认能保证水泥产品放射性合格

42、后方可使用。取样与检验由原材料专管员负责取样，并负责进行水份、粒度、杂 质、比表的测定，分析组负责LOSS、S(kcl-的测定，物理 检验组负责28天强度比的测定。5.1.1 采供部按文件要求选择合格供方，建立并保存合格供方档案。5. 1.2采供部严格按照原材料内控质量标准均衡组织 进货。采供合同应经审批。质量安控部负责原材料的质量检 验与质量控制，及时排除影响产品质量的因素，确保原材料 符合内控质量标准。进厂原燃材料的储存和使用5. 1.3. 1进厂原材料分堆存放，有原材料存放示意图， 有记录，现场有标识，避免混杂。特殊情况下，由企业总经 理或管理者代表同意方可调整原材料堆放场地，并调整存放

43、 示意图和现场标识。原材料应保持合理的储存量，其最低可用储存 量为：熟料6天 石膏20天 混合材10天5. 1.3. 3当低于最低可用储存量时，采供部代表应积极 采取包括限产在内的各种措施，限期补足。5. 1.3. 4坚持“先检验，预均化（或按质搭配），后使用” 的原则。搭配比例由质量安控部确定。供料工段严格按质量 安控部下发的“质量调度通知单”要求的搭配比例进行搭配 取料。5.2进厂原材料的验收采供部对进厂原燃材料的实物质量负全责，确保100%达到规定指标要求，主要职责是：5. 2. 1.1新增矿点，采供部负责会同质量安控部共同 现场考察，取样化验，检验合格后方可组织装车进厂并将符 合质量要

44、求的列入合格供应商名单。5.2. 1.2根据运营需要组织均衡进货，协助质量安控 部对进厂物料逐车检验，按指定区域卸车。5.2. 1.3进厂原材料质量检验不合格，采供部立即派 人现场解决，按质量安控部要求处理。质量安控部负责对进厂原材料实物质量的验收检 测，行使质量否决权，确保进厂原材料始终处于受控状态。 主要职责是：5.2,2. 1严格按原材料进厂质量验收规定及过程 质量检验与控制项目表组织进厂检验，检验的填写“原材 料质量验收单”，并指定卸货位置。签署验收意见建立原材 料验收台帐，并及时将检验结果录入检验系统。5. 2. 2. 2进厂原材料检验不合格时，通知采供部立即派 人现场处理，出具不合

45、格品处理通知单，采供部签字认 可，限定时间由采供部负责清理出厂。当双方发生纠纷时， 可委托省级或以上建材质检机构进行型式检验或仲裁检验。 让步接收的，由质量安控部作出搭配使用安排。5. 2. 2. 3验收人员做好原始记录的保存、分别建立进厂 原燃材料质量检验台帐。每月汇总、统计分析，总结存在问 题。5.3原材料的储存和使用5.3. 1原材料储存5. 3. 1.1质量安控部绘制原材料分堆存放示意图（见附图一）；存放场地地面原则上必须硬化；两种或两种以上原 材料共用一块场地时彼此应有明显分隔界限。5. 3. 1.2现场标识牌：质量安控部根据原材料品种、产 地、品位，在堆场附近设立固定标识牌，引导运

46、输车辆，便 于原材料正确堆存和搭配使用。附图一：标识牌格式名称检验状态备注检验状态分为：合格、不合格、待检、已检待 判定四种。5. 3. 2原材料使用使用原材料的基本原则是“先检验、后使用”和“分堆 存放、搭配使用”。制造工段要严格按照质量安控部下达的 原材料搭配比例进行使用，确保入磨原材料的成分稳定。6半成品的质量管理6. 1总则6. 1. 1质量安控部会同有关部门制定质量半成品的质量管 理和控制方案，并报经企业领导批准后执行。质量安控部负责对质量控制方案的实施进行监督检 查。6. 1. 1熟料的使用6. 1.1. 1库底熟料必须确保二台以上微机配料下料，使 用前必须经过搭配均化，搭配比例由

47、质量安控部出库专管员 确定。6. 1. 1.2对因长期积存、雨淋、风化而质量有变化的熟 料，必须经检验后再确定使用方法。6. 1. 1.3当熟料配料方案发生变化或石膏来源发生变 化时，由质量安控部做石膏加入量曲线和混合材加入量曲 线，寻求最佳工艺参数，用于指导运营。6. 1.2水泥制成6. 1.2. 1水泥磨开机前应首先与质量安控部取得联系， 在接到质量安控部质量调度通知单，明确熟料出库号及搭配 比例、出磨水泥质量指标及水泥入库号之后，方可开机。6. 1.3出磨水泥质量控制指标详见过程质量控制与检验项目表6. 1.4出磨水泥质量检验6. 1.4. 1出磨入库水泥分磨取样，控制组每小时一次细 度（比表面积）检验，对