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1、采购件入库确认管理程序本程序文件规定了仓库管理员对采购件进行入库确认的操作管理要求，适用于MT供方所提供的用于销售产品所需的采购件。2引用文件Q/MT20S001采购件质验证程序Q/MT00S802不合格品控制程序 3名词术语入库确认：指仓库管理员通过观察、点数、判断等方式，对采购件的 名称、规格、品牌、数量、供货单位等进行符合性确认，并在SAP系 统中进行相关操作的过程。4职责4.1 主办：仓库管理员协办：物料工程师、采购支持、SQA工程师4.2 中心仓库管理员：负责VMI物料、共用物料采购件入库确认的全 过程。注：VMI物料、共用物料清单参见中心仓库详细规定。4.38 U仓库管理员：负责各
2、BU除VMI物料、共用物料外的采购件入库确认的全过程。4.39 料工程师、采购支持、SQA工程师：负责协助处理入库确认过程中的不合格品处理。5采购件入库确认内容及要求5.1 凡供方提供的物料，均应先经仓库管理员入库确认，并将确认结果输入SAP系统后，列印出收货凭条一份，收货凭条随附收货物 料后续流转。5.2 仓库管理员必须依采购订单、VMI供方送货单等具体采购件要求, 对供方交货物料的名称、品牌、规格、数、供方单位等进行逐个确 认,确诙符合性正确、包装完好后，在SAP系统中执行相应的收货 操作，并在随货流转的收货凭条，上签字确认。5.3 仓库管理员对入库确认不符合要求或包装损坏的采购件，不予收
3、货，须通知供方相关人员将货物i,或由专职退货人员将货物退给供方。并将不合格信息通知相关物料工程师、采购支持、SQA工程师 等，需要其协助处理时及时提出。5.4 仓库管理员在进行数确认时，当供方送货数比订单要求的数 多5%以上时，对大于5%的部分不得收货，必须直接退回给供方, 除非有相关授权资格的人员对订单数已进行了更改。5.5 仓库管理员依收货凭条上的检验状态说明，指引供方相关送货人 员，将应检物料送IQC待检区，进行检验，将免检物料直接收入相应 的仓库库位。5.5SAP系统中的各物料检验状态设定及转变，参见Q/MT20S001采购件质验证程序相关规定进行。5.6 入库确认过程中的不合格品，按
4、Q/MT00S802不合格品控制程 序相关规定处理。6采购件入库确认流程6.1 正常采购订单收货6.1.1 确认供方的送货物料和数等信息相符后，收货员在SAP中做 收货操作。确认对应的采购订单输入系统。核对该订单中接收物料的 收货库位是否正确，收货数量按送货数接收，最多不超过订单数量 的105%。并打印出收货凭证。收货员依据打印出的收货单判断该物 料是否需要送检（需要检验的物料在收货单上会打印出带条码的检验 批次，库存状态是质检查。免检的库存状态是非限制使用）O6.1.2 需要检验的物料把实物和收货单一起送到待检区。检验合格后 物料才能收入库房。免检的则直接送入库房。6.2 VMI物料收货6.
5、2.1 确认物料、数无误后，收货员在SAP系统做收货操作。输入 收货的物料号、收货的数量、收入的工厂和库位。回车确认。再输入 对应该物料正确的供应商代码。检查过账。打印出收货凭证。6.2.3 按打印出的收货单上的库存类型判断物料是否送检。（库存状 态为“X”质检查的,则该货物需要送检。库存状态空白则是免检）6.3IC间交货的收货6.3.1 MT内部公司间的交货收货依据发货工厂提供的外向交货单，采 购方工厂的收货员按照接收到的实物与外向交货单，核对该批物料、 数以及序列号等实物的信息和外向交货单是否一致。6.3.2 当确认物料无误后，收货员按外向交货单做系统收货（注意: 一定按照外向交货单收货。）输入对应的交货单号，确认物料、数量、 库位、序列号等信息。确认后检查过账。需要检验的物料在收货单上 会打印出带条码的检验批次，库存状态是质检查7采购件入库确认状态的标识7.1 依随货流转的收货凭条上的仓管员签字状态对采购件入库确认 是否合格进行标识。7.2 采购件入库确认不合格品，由仓库管理员通知供方原车退 及时置于退货专区