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1、交通费报销管理制度1.目的为了明确员工报销交通费的范围和标准，并确保规范化，合理控制交通费用，特 制定本制度。因公外出的员工所产生的交通费用。交通费报销范围包括：使用公司车辆（若有）的费用、地铁、公交车、出租车费 以及出差期间发生的交通费等。下文所提到的每月度交通费报销额度包括以上所述交 通费用的合计。3.管理原则3.1 本着节约增效、合理控制的原则。3. 2员工因公外出，在不影响业务的前提下，应乘坐公交车或地铁。4. 3严禁将交通费报销作为福利。4.用车标准符合下列条件之一者可申请公司车辆（若有）或乘坐出租车：4. 1.1因工作需要，事务紧急。4. 1.2目的地距离公司较远（约3公里以外）且
2、其他交通不便。4. 1.3员工外出携带物品较重、数量较多或价值贵重。4. 1.4公司安排接送来访客人。4.1. 5财务去银行取送款及票据。4. 1.6公司安排的日常加班（法定节假日除外）至20： 00以后。交通工具的选择：5. 2.1优先选择公交车或地铁出行。应乘坐具有相关部门核发准许运营的交通工具，并有正规车票。5.交通费报销标准交通费按照岗位性质、工作实际需要等情况进行实报实销同时限定最高报销额度, 超过此限额的部分公司将不予报销，具体岗位的交通费报销最高限额标准：如有未在此表所列岗位范围或新增设的岗位，将视工作实际需要及工作职 责等参照上表标准执行（需经过审批）。5. 3具体岗位是否有报
3、销交通费的实际工作需要，以及报销的具体额度等，部门负 责人和行政人事部应持严谨负责的态度进行审核和批准。5.4跨省市工作的员工视具体工作需要，交通费额度在此基础上可以增加不超过 50%的额度，需由分（子）公司总经理最终审批。5 . 5通过审批的员工的报销额度必须是明确且固定的数额，除极特殊原因（如岗位 或职责的异动变更）外在年度内原则上将不予调整。6 .外出申请乘坐出租车的程序：6.1 员工因公外出，符合4.1所述条件的，可先向行政人事部预订公司车辆（若有）。6 . 2如行政人事部确实无法安排公司车辆（若有）外出，员工向部门负责人请示后 可乘坐出租车外出，部门负责人本着勤俭节约原则，有权予以批
4、准、拒绝或考虑另行 安排时间办理。7 . 3如员工在外或因其它原因无法及时征得部门经理、总监同意，行政人事部也无 车辆安排应急时，员工应以公司利益为重，酌情乘坐出租车先办事，后汇报说明。8 .交通费的审批8.1 报销交通费用应填写日常费用报销申请单，按财务部公布的报销制度进行 报销。8.2 各部门使用公司车辆（若有）产生的汽油费、停车费、过路过桥费等相关费 用，由行政人事部实时记录，用车人签字，并每月实摊至各部门。8.3 部门月度交通费用报销总额不得超出本部门月度的交通费预算，根据实际需 要各岗位间可调配使用。9 .注意事项：9.1 交通费原则上超过两个月的将不予报销。8. 2公司不提倡员工因公外出时使用私家车当作首选交通工具。对于自备车因公使 用的，可在上述报销限额内，实报汽油费、停车费、过路过桥费，公司将不再负责其 它任何交通费用，仍需按照7.1要求进行报销。8. 3公司将根据市场变化调整交通费报销额度。8. 4各部门负责人应统一控制部门员工交通费用，合理分配并严格控制费用支出。8. 5任何超出本规定的特殊情况均需书面说明，经本部门负责人、行政人事部审核 后由分（子）公司总经理审批。9.附则9. 1本规定由行政人事部负责解释。9. 2本规定于2023年8月1日起执行。