酒店财务的个人年度工作总结.docx

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1、力，不断改正自己的缺点，不断发挥自己的长处，只要这样，在能顺利的进行各项 工作。通过一年的努力，我将年终财务做了简单的个人总结一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项 工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点， 因此结合具体情况，全年的工作总结一、完成的主要工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作及时准确地填报市各类月 度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来 银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账 及系统的维护。3、对各类会计档案，

2、进行了分类、装订、归档。二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终 把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实 上，脚踏实地工作。4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”， 坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启 示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。三、存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任

3、务，但必须看到工作存在的不足1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业 务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来 工作水平的提高。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管 理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不善于总结，所以有 些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习 用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。2、善于总结，提出自己的意见和建

4、议，为领导决策提供准确依据，不断提高 单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。3、认真贯彻执行法规制度，是每个会计人员的职责。十多年来我除了严格执 行法规制度以外，还注意抑制违反法规制度和财经纪律的行为;注意处理好坚持原 则同灵活变通的关系，做到既把好监督关，又实事求是地解决实际问题。在每年一 次的财务税收大检查期间，都组织自查，查出问题主动纠正。从年以来，公司在有 关部门的多次审计中均未有偷税、漏税、罚款等情况。酒店财务的个人年度工作总结篇五回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的 指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是

5、，严以律己，圆满完成了 20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地 为酒店的正常经营提供了有力的数据保。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供 了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务 制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要。总结各方面 工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会 计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档 案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组 织本部门人员按月对会计凭进

6、行了装订归档，按时完成了凭的装订工作。严格按照 会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对 帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊 地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资 产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立 资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人 员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项 应收款项。

7、3、监督职能：加大力度，主要表现在如下几个方面:（1）财务从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔 接，相互，发现问题，及时上报。（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、 肉价、干调、鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的 进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制 和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理， 对未用的一次用品及时回收，建立二次回收台帐。（4）货资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期

8、对 出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支 能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费 用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成 本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为 领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门 的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管 理处进行沟通并解决。酒店财务的

9、个人年度工作总结篇六春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新 的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的 肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和 各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的 发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能 是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司 的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等 工作程序作了详实的

10、解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际 业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强 调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证 审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环 节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在 销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却 比去年同期下降了 20o 8%0通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的 力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，

11、从来没 有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核 制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述 对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调 动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积 极配合总经办顺利完成了 20xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做 好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭 证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依 据，我们

12、及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来 帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨 论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在 桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的 意见与建议做出相应的措施。酒店财务的个人年度工作总结篇七12 .设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的监管。13 .设计出办公用品领用登记表，加强了办公用品入库、领用登记手续。14 .针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新库房管理 规定。15 .

13、针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出库房程序规定 （一）并颁布施行。（二）财务程序方面：L设计、更改会馆和某酒楼的营业日报，为提高财务处理和分析的效率 起到决定性的作用。2 .调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。3 .对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可 能出现的漏洞。4 .对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。5 .拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。6 .对于某酒楼自设小金库进行调整。7 .为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后， 给各财务主管进

14、行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。8 .重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。9 .对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。10 .设计出直拨单电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。11 .设计出VIP卡开发票的发票登记记录表电子版，提高了发票登记清理 的工作效率。12 .为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了 VIP卡统计、分析 的工作效率。13 .设计出券类回收统计表，提高了券类回收的统计和分析效率。14 .设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导使用，提高了销 售统计和分析的效率。15 .对各公司财务部上报的财务报表、财务分

15、析的时间进行具体的限制规定。16 .设计出企业基本情况统计表，对酒店管理公司各公司的整体情况进行 了系统登记记录。（三）会计帐务处理、报表编制及财务管理方面：1 .帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调 整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现 金帐、银行账全部账实相符！同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情 况，经过多方协调进行了帐务处理。2 .对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期 支票及时交付会计做帐务处理。3 .对会计核算科目的使用进行规定和指导。4 .对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整

16、，对材料购进入库或 者直拨进行账务处理指导。5 .解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可 能存在的漏洞。6 .对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全 部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。7 .对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。8 .对报销单、库房单据的填写进行指导。9 .设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。10 .对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。11 .对资产负债表的注释进行指导和要求。12 .对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以财务分析报告的模

17、 板样式对财务人员进行指导。13 .指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产 盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。14 .对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导（包括：物料消耗 日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产 盘点工作和数字核准）O15 .指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。16 .指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。17 .明确资产盘查制度。18 .针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况， 进行协调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的积极性。同时针对其财 务

18、部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。（四）规章制度的制定方面：1 .对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。2 .对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。3 .针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。4 .对消费后购买VIP卡的处理进行制度规定。5 .制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。6 .制定出关于出租车票报销的统一规定。7 .制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程 序规定。8 .拟订并实施各公司申购签字的制度规定。9 .拟定出工程预算制度，工程材料采购、领用程序。工程预算制度

19、 未施行。10 .拟订出财务统一规范意见，没有得到董事长的明确签字批准。但之后 在酒店管理公司施行的财务规范工作，基本上按照这个“规范意见”进行的。11 .拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。（五）其他重要的财务工作：1 .每月月中的财务汇总比较分析，每月月末财务报表编制工作的指导、财务 汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制。2 .重查中部公司工程帐，并进行分类汇总。3 .组织全公司对资产进行全面盘点，对于资产的分类方式进行统一，事后联 系标牌设计。后交由采购部门联系制作，至今没有制作完毕。4 .对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。5 .协调完成20

20、XX年新卡换卡工作，年以前旧卡回收工作。11T2月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对深圳、 广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费 情况，了解物业公司收费员的收费流程,对工作中发现在小问题也即时和相关人员进 行了沟通建议,发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报,一 定程度上防范了财务风险。一直以来，做为一个财务工作者,对国家相关的财经、税收政策都很关注,对本 行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质，始终 保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度,坚持原则，信守职责，积极 工作,为保障

21、公司实现经济效益的化，作出自己的贡献。20xx年即将过去,新的一年又将来到,本人要保持着良好的工作态度和积极性， 为公司的蓬勃发展做出应有的贡献！酒店财务的个人年度工作总结篇二酒店财务个人年终工作总结20xx年酒店财务个人年终工作总结范文酒店财务个人年终工作总结篇一：XX年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成绩辉煌的一年C酒店财务的个人年度工作总结篇八过去的20xx年，是不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导 下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报 表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地 发挥了

22、财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：1、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次 上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作 的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了 会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完 满地完成了会计决算工作任务。2、财会工作量化管理。20xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会 人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的 完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会

23、计核算、费用管 理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款融资等项工作任务进行具体 量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月 末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的. 按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观 了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。3、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新 的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则， 学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政 策，

24、开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。4、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对20xx年各种会计凭证、 报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了 20xx年会计档案整理 工作。5、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成 了企业改制审计任务。6、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。7、完成20xx年各种税务清算工作任务。8、20xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。9、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点：1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的 重点。2、组织财会

25、人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期 转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、提高会计电算化工作质量酒店财务的个人年度工作总结篇九6 .组织、指导完成20XX年全集团全年的材料预算工作。有力地配合了集团集 中采购工作的开展。7 .年末组织完成对全公司的资产盘点工作。二、中餐连锁管理公司我从10月初开始正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。中餐连锁管理公司 的财务人员的基本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些，但工作内容相对要 简单得多。我首先从基本业务着手，进行整改，设计单据、调整程序，使业务首

26、先 得以顺利开展。与此同时，再对会计帐务处理进行规范化调整。经过近3个月的努 力，初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨。现把我在这三个月里先后 开展的工作汇报如下：（一）针对内部资金和成本、费用的控制而制订的程序和制度：1 .财务结账报销暂行规定。2 .关于收银总台的规定。3 .费用支出报销程序及规定。4 .供货商结账程序及公告。5 .关于库房管理的规定。6 .店经理会议基本业务程序讲解。（二）针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进行的培训：1 .单据重新设计或新增（共10份:包括：借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购单、领料单、店内支 出凭单、离职员工工资结算单、超

27、额奖发放单。2 .表格重新设计或新增（共11份）：包括：收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表 （未施行）、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗 日报表（未施行）、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。3 .月末会计报表重新设计（共7份）：包括：资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、费用明细表、其他明 细表、比较分析表。酒店财务个人工作总结（三）回顾20XX年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的 指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律 己，圆满完成了 20XX年酒店的财务核算工作及

28、各项经营指标的完成。积极有效地 为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提 供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务 制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方 面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把 会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计 档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划， 组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严 格按

29、照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间 及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地 坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产 调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资 产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员 办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应 收款项。3监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

30、(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密 衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉 价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的 进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制 和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对 未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。(4)货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对 出纳库存现金进行抽盘，并由日审

31、定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支 能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用 使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、 毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导 决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工 作。2对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。3及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理 处进行沟通并解决。酒店财务个人工作总结（四）时光飞逝，不知不觉中，半

32、年有过去了，在这半年里，在度假村领导和各部门 的大力支持下，财务的一切工作在有条不紊的进行着，企业的变化日新月异，管理 在逐步完善，就我自身也从中学到了不少知识，获益匪浅。以下是我对这半年来的 各种所做的一些小结：我们谁都不希望自己是是一个静止不动的平面，而是一个不断向前奔赴目标的 人。素以，我们就给自己不断的树立目标，这就需要我们养成事事有计划的好习 惯。时间证明，这种习惯的形成有利于我们目标的实现，更有利于我们工作的顺利 开展。比如：我们财务的前提收银来说，我们总是培训他们在客人结帐的前一天晚 上把客人消费的所有账单核对一遍，不明白或不清楚的及时和各岗位协调，确保客 人帐务的准确无误。那么

33、，客人字第二天结帐的时候，如有不明白的就可以一一解 说，这样会为客人节省不少时间，从而提高了我们的工作效率。半年里，我们财务 部在这方面做的不错，在以后的工作中，我们会更加努力，争取做到更好。酒店财务的个人年度工作总结篇十20xx年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成绩辉 煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕强化经营能力、拓展营销 渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平”的经营思路，遵照x总关 于”严格制度、完善流程、加强监督、提高质量的要求，在成长中努力拼搏，内 部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难， 完成了各项工作任

34、务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。一、经营管理方面20xx年，在x总和x总的关心指导下，财务部员工基本能够完成各项工作任 务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，服从酒店工作安排，配合完成酒 店新员工入职培训，积极组织参与酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作， 全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行，总体来说主要完 成以下几方面工作：1、制度建设和流程管理一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职 责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并根据岗位需求设计、制作、印 刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，

35、为 经营决策提供了准确、详实的依据。2、补充完善酒店薪酬制度：通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同岗不同酬，多劳多得的竞争 薪酬制度，合理地配合了酒店工资薪酬改革。3、会计账务的规范和整理借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查出的 问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整体账务 的规范性；并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范， 以更好地完整地核算经营状况。4、经营报表的分析和变动根据经营需要，合理改变报表格式及内容，以便更明确反映各种收入项目；对 各季度经营情况进行总结和分析，了解处理存在的问题，为以后经营提供

36、有力借鉴 和参考依据。5、加快往来资金运转制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范，理清每月应收 账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回笼；加强与供应商的联系和协作，保 障酒店物资供应，提供后备经营需求。6、加强账务审核监督严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况，对任何违反酒店财务制度 并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决予以制止，切实保证酒店利益不受损害。7、建立合理物资流转程序合理节能降耗，管理各种材料物资，有效控制成本，合理核算各种收入成本， 监督各种材料物资的购进、发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账及记录， 加强仓库物资清理整顿和管理，加强出入库手续管理，建立

37、物品存放、使用等程 序。二、今后努力的方向其一要发扬团队精神，公司经营不是个人行为，个人能力必竟有限，如果大家 拧成一股绳，就能做到事半功倍。其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常 业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议，及时发现纠正问题，充分有效发 挥会计的监督职能，及时反馈信息给领导层，变被动为主动。其三还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公 司法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们积极并刻配合着酒店的各种 工作。虽然我们进行了很多方面工作，但由于有些制度流程还在探索使用中，有些

38、 流程虽然建立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然 我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们还有许多 地方做得不到位。所以在以后新的年度里，我们会继续加强学习，努力地不断完善理顺基础制度 流程，加大监管力度，合理控制成本能耗，不断提高我们的服务质量，增强管理参 与力度，提高我们的管理水平，制定岗位量化考核标准，体现各岗位实时工作状 态，督促岗位尽职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团结起来，共同努力，让我 们的酒店蒸蒸日上地持续发展，永远立于不败之地。酒店财务的个人年度工作总结篇十一工作总结对于我们的的工作有很大帮助，能让我们发现错误，有效避免错误

39、。 到了月末，赶紧写份个人工作总结吧！以下就是应届毕业生为在酒店财务工作的您 挑选的个人工作总结酒店财务个人工作总结（一）20XX年已经过去，回顾20XX年的财务工作，财务部在公司领导的带领下，认 真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了 20XX年酒店的 财务核算工作。现将20XX年的个人总结如下：一、思想方面：思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用， 我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的作 用。二、工作方面：1 .严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内 部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、

40、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做 好财务基础工作。按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时 完成了凭证的装订工作。2 .从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及 时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。3 .对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。4 .财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕强化经营能力、拓展营销渠道、完 善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平的经营思路，遵照王总关于严格制度、 完

41、善流程、加强监督、提高质量的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难 点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了各项工作任 务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。一、主要经营指标完成情况二、经营管理方面XX年，在王总和杨总的关心指导下，财务部员工基本能够 完成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，服从酒店工作安 排，配合完成酒店新员工入职培训，积极组织参与酒店各次各项活动，随做好各种 财务保障工作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行， 总体来说主要完成以下几方面工作：1、制度建设和流程管理：一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新

42、修订，明确了各自岗位职 责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并根据岗位需求设计、制作、印 刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为 经营决策提供了准确、详实的依据。2、补充完善酒店薪酬制度:通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同 岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合了酒店工资薪酬改革。3、会计账务的规范和整理：借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查出的 问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整体账务5 .尊重领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。三、其他工作：1、每月准时上报统计局数据

43、。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。3、按时参加公司召开的行政例会。4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及时 与人事部沟通并解决。5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的 为企业服务。四、20xx年工作设想及需要改进方向：过去的一年是紧张而繁忙的一年，20XX年做了很多工作，但同时也存在着不 足，现结合20XX年财务工作，将财务工作设想如下：1 .进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。2 .增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与 决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用

44、的决策信息。3 .进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政策 和规章制度。4 .进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。5 .加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。6 .加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台 阶。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财务工作有很多成绩和不足， 这些应该是20xx年财务管理重点思考和解决的主题，作为财务人员，我要加强管 理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高自己 管理水平，为建立建全更好的工作机制而努

45、力奋斗。酒店财务个人工作总结（二）自X月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间20XX年就过去了。回顾这 一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规 范。通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、 成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务 报表的编制也基本上达到了规范化的要求。由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种 各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配 合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据 实际情况，一点

46、一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行 完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公 司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报：一、酒店管理公司酒店管理公司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20XX 年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理 方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。（一）业务程序方面（总台、吧台、库房、营业区等）：L调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。2 .针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整

47、收银主管和收 银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出出纳总台收 款盘点表，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现 的现象。3 .设计出卡、券赠送审批单、总台赠券登记表，对卡、券的赠送进 行规定限制。4 .针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜 绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。5 .对总台借支现金进行规定。6 .调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行 调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找 不到责任人。7 .调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输

48、单员能够在 高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。8 .对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一 规定。9 .对超时退房，进行规定。10 .设计出物料消耗日报表，强调严格执行物料消耗日报表，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。11 .设计出工程维修记录单，以对工程维修材料进行严格的监控。酒店财务的个人年度工作总结篇十二酒店财务部个人年终工作总结三篇20xx年酒店财务部个人年终工作总结三篇范文酒店财务部个人年终工作总结三篇篇一时间飞逝，又到年末了。回顾20XX年的财务工作，财务部在酒店老总的直接 领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处 要求实事求是，严以律己，圆满完成了 20XX