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1、Haleroem 工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处1主营业务组织和管理提供最新业务组织机构图（含全球化的组织机构）确定指派谁负责海尔的业务？他们是专职的还是兼职的？项目小组的任期是多久？谁是同海尔项目的最终负责人？确定关键员工成员及其职责。关键员工与工作目标有关的职责大纲。供应商是否具有集中的采购组织？评分标准1分 关键人员职责不清，组织结构有限，没有重要的员工和/或没有相应的工厂和足够的设备支出费用来支持OEM项目的启动。3分 组织适合现有的业务范围，人员职责清晰，关键人员有能力领导公司实现现有目标。在增加一定的员工和工装设备
2、后，公司有能力 来做OEM实现增长。5分 组织现有职员能够处理额外业务，人员职责清晰，高层由有能力使公司成功增长的领导组成，公司有能力且愿意做OEM来提高业务 增长。本项得分权重a2计分b得分 s=a*b/5运营目标贵公司的任务/使命是什么？按优先顺序列出贵公司主要的可量化指标排序 （销售等）。贵公司本年度业务目标是什么？将本年目标同以往业绩进行比较。讨论业务再投资：举例说明国内、国际再投资情况。讨论贵司长期业务战略。贵司是否面临一些重大的法律事务会潜在妨碍贵司供货能力？贵司现在面向哪些国家开展业务？贵司是否有遵守法律法规的相关程序或流程？贵司在生产中是否使用或曾经使用童工、囚犯？是否有重大的
3、制度或安全问题待解决？评分标准1分 主要的量化指标既未严格定义、也未同职员层面沟通。个人目标和责任定义未包括与目标一致的责任与义务。目标局限于短期，几 乎没有长期计划的证据。3分 主要的量化指标有严格定义并沟通到所有层面，所有主要的量化指标都有清楚的责任和义务。长/短期战略规划是全部业务的一部分。5分 主要的量化指标有详细定义，沟通并整合到每个员工的工作计划。实现目标的路径已在全部业务范围内落实到制度基础。战略长期 增长是业务计划的重要组成部分。本项得分权重a3计分b得分 s=a*b/5Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不
4、足之处工厂进行的主要生产过程是什么一例如，组装、金属件预制、注射成型等。从进厂材料到出厂产品发运的流程中存在什么明显的浪费和低效率的做法？对工厂的布局、清洁情况、照明和工作环境如何评定？扩展能力如何？目前是否有计划扩展或者更新制造设施？是否有计划购买或者更新设备？原因是什么，什么时候进行？为其他客户生产的产品是否会影响供应商满足海尔生产需求的能力，例如， 季节性产晶？是否有文件形式的包括加班能力以及供应商和内部局限性在内的生产能力计 划？制造厂的年生产能力是多少？目前利用的生产能力是多少？设备、装置和工装的一般工作期限和状况怎样？其生产能力的多大一部分分配给海尔？是否确立与生产能力有关的工装、
5、设备和劳动力制约因素？是否制定了满足 额外生产能力的计划？组装和支持性操作工作的天数/每星期天数和班次。是否拥有确定的、全面的预防性维护计划？是否就维护、维修和改装进行记 录？评分标准1分 低效率的厂房布局，无序的材料和工序流程，清洁状况差。对制约生产的因素缺乏理解，没有用于处理客户新增的或压缩的需求的 应急计划。从工具和设备状况看，缺乏预防性的维护。3分厂户布局合理，材料和工序流程有序，清洁状况较好。对制约生产的因素有一定理解，但无具体计划。工装设备维护较好。5分 采用先进的、有效的材料/工序布局和流程。照明、清洁状况和工作环境很好。供应商充分地理解对生产形成制约因素并以文件形式 进行记录。
6、制定了应急计划对客户改变批量的要求做出快速反应。预防性维护计划的文件编制完善，并得到严格遵守，工装和设备保持崭 新的状况。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/5工装由谁全面负责工装管理？自行设计和制造工装还是从外部供应商处购买？自行制造何种类型的工装？聘用了多少工装设计者和制造者？他们具有什么资历？是否正式建立了溯源和审查过程来确保客户工具实用、耐用并且以最经济的 成本购得？由谁负责购买工装和设备？这些人员具有什么资历？生产工装的设备的一般使用期限和状况如何？一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处是否有完善的预防性维护计划文件编制？使用何种软件包来设计、制造工具？厂内工装的一般使用期
7、限和状况如何？是否对拥有的工装建立记录？工装设计审查规程是什么？评分 标准1分没有一个正式的溯源过程，工装方在面的专门知识极少。工装状况差。3分采用溯源过程，并且具有适当的专门知识和设备（如果适用）来制造或者购买工装。由于为厂内工装制定了预防性计划，工装保持 完好的状况。5分 有确定的、文件编制完善的溯源过程，并得到严格的遵守。厂内专家经过高级培训，具有很强的能力。通过溯源过程的严格应用和 健全的预防性计划，工具实用、耐用，能够满足客户的要求。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/54技术技术能力是否具有设计产品的技术能力？技术人员的资历怎样？设计者是否经过CAD系统培训？达到何种程度？当前
8、制造的产品的开发中参与程度如何？技术部门采用什么组织形式？（参见业务状况调查的组织图）是否具有处理技术要求的经验？评分 标准1分 没有使用计算机辅助设计CAD系统。设计能力/经验很少。工程人员缺乏适当的培训/资历或者根本没有工程人员。3分 采用CAD。设计经脸/能力有限。有一些拥有学位的工程师。经过一些设计工具（FEA、FMEA、DFX等）和生产工艺学方面的培训。5分广泛采用CAD。有很强的设计能力。具有广泛的设计复杂产品的经险。大多数工程师拥有学位，并在生产工艺学和最新设计工具的使 用方面具有广泛经验。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/5评价/测试/认证能力是否有文件形式的产品评价计划
9、？如有，能否提供一份复印件？在产品引进周期的那个环节进行测试？在什么地点？对什么进行测试（组件、产品、系统），进行何种测试（可靠性测试、环境测 试、装运测试等）？是否有适当的产品性能测试装置？评价测试结果如何？数据分析能力如何？表号：POOF014C-OEM工厂质量管理体系审查表Haler报告编号:Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处是否有相关/标准化程序？符合海尔标准？符合行业机构标准？符合政府机构标准？评分标准1分评价能力极低，测试装置不充足或根本没有测试装置。3分 建立了产品评价计划，但总体能力和测试装置需要更
10、新。5分评价计划的文件编制完善，测试装置完备。测试规程具体、完善，人员具有高资历。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/5产品安全性对新产品地筛选、检查潜在安全隐患的过程是什么？对于正确进行产品安全性审查，是否有文件形式的指导准则？是否进行了完善的产品安全性审查，并进行归档以便检索？是否进行定期地对制成品的质量和安全性进行审查？在对一项产品做出变更之前是否要求进行产品安全性审查？是否建立了收集与客户遇到的安全问题相关的信息的程序？描述这一程序。在确认了一个安全问题后，是否及时地做出采取适当行动的决定？评分 标准1分 几乎没有确保产品安全性的文件编制、过程、审查和审核。3分具有适当的文件编制、
11、过程、审查和审核来满足客户的要求和法律法规。5分 文件编制完善的顺向程序、过程、审查和审核得到严格地执行，确保达到所有安全要求。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/5新产品引进是否有文件形式的新产品引进（NPI）程序？可否提供一份流程图？由谁对新计划的管理负责？如何跟踪？描述以下关键阶段：A、原型开发阶段B、样品试制前阶段*是否涉及设计部、质量管理部、广告部、制造部、生产部？*技术要求和质量目标是否明确？Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处C、样品试制阶段*是否适用加工件？*由谁对“首件”进行认定？要求什么时候进行
12、认定？*要求什么时候获得安全认证？由谁对此负责？D、最初生产阶段*什么时候完成项目评审？*由谁负责建立生产质量保证计划？什么时候建立该计划？贵司是否具有就潜在安全隐患对新产品进行筛选的程序？贵司是否正确进行产品安全审查所需的文件形式的程序？评分标准1分没有正式的新产品引进计划。没有计划管理结构，缺乏处理大型项目的经脸。3分 有正式的新产品引进计划，但没有完全严格地执行。有一些计划管理和大型项目经脸。5分 具有文件形式的、全面的新产品引进计划。具有广泛的计划管理经验，对主要计划任命了专门的管理人。整个程序包括适当的责任 分配，交叉职能审查、认证和跟踪。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/5包
13、装是否有设计产品包装的工程师来满足客户在包装方面的最低要求？是否拥有厂内测试装置来评估和认证包装设计的适当性？与客户或者贵司本身是否利用可回收使用的包装容器？评分 标准1分没有设计产品包装的工程师，没有用来评估和认证包装设计适当性的测试装置。3分有设计产品包装的工程师，用来评估包装设计适当性的测试装配不齐全，部分利用可回收使用的包装容器。5分。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/55供应商管理对于所采购的材料、部件、组件、成品和服务，贵司是否有文件形式的质量 计划？处理与分供方有关的问题和机会的采购和质量管理组织的人员编制如何？ （参见一般企业状况调查的组织图）对由采购和质量管理组织承担的
14、、与供方相关的责任进行定义。分供方调查：在从新的分供方处采购之前，是否对其进行审查？*如果不进行审查，则与分供方开展业务之前需要做些什么？不间断的审查的频率如何？Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处提供一个近期所作审查的范例。由谁来完成审查？从什么领域、以什么标准对分供方进行评定？分供方怎样得到认定？贵司是否有获得认定的分供方的名单？贵司是否建立了年度分供方目标并且从质量、成本、交货或和其他业务开创 性等领域对分供方进行评估？提供某一年的目标作为范例。是否建立对分供方的绩效进行评估的计划？如果没有，怎样对分供方的绩效
15、 进行评估并将结果反馈给分供方？推动成本、质量和周期时间等领域不断改进所采用的过程和方法是什么？是否要求分供方提供质量管理计划？是否对分供方提供的质量管理计划进行 评估和认定？是否把分供方提供的质量管理计划存档？怎样对加工能力进行监测？是否与分供方一同确定关键的生产过程并且根据6SIGMA加工能力建立质量 计划？是否在分供方中推行6SIGMA法？贵司是否对贵司的分供方建立和保存“首件”报告？由谁对“首件”部件进行审查并确定其是合格？由谁负责后续的改正行动？贵司是否有进厂检验、是否对材料和部件进行检验？进厂材料和部件是否在检验和/或审查完成后方投入使用？把供货计划传达给分供方的时候采用什么规程/
16、过程和体系？供货计划更新的频率如何？使用何种软件包？是否采用EDI项主要分供方下达计划？贵司是否向分供方传达客户变更通知？贵司是否要求分供方在变更之前通知贵司？贵司怎样贯彻这一要求？每种部件的货源有多少种？对于作为单一来源的供应商，贵司的采购原则是 什么？一一如果贵司仅仅从一个货源采购，且需要612个月来认证新供应 商的资格时，贵司将怎样做？贵司的分供方是否把部件/材料交由贵司代售？是怎样进行的？贵司为分供方提供什么培训来推动其不断改进？贵司是否要求分供方具有文件形式的生产能力计划？Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之
17、处分供方是否代表贵司负责维护其拥有的工装？在单独的空白表格页上列出以下关于主要材料、部件、组件和成品分供方以 及服务分供方的信息：部件品名供应商名称业务起始年制造地点订货间隔期缓冲存货星期数最小订货数量分供方等级1 10, 10为最高等级评分 标准1分货源有限，没有供应商衡量机制，没有保存供应商提供的“首件”，没有对分供方应用变化控制。3分 对一些分供方“首件”报告进行了归档。对分供方部件的PPM跟踪有限。就分供方绩效向其所做的反馈有限。5分 非常出色。对分供方进行监督的人员编制完善，进行分供方调查并采取必要行动推动分供方的不断改进。本项得分权重a5计分b得分 s=a*b/56可靠性增长、合格
18、性和审查测试有谁负责对贵司的可靠性程序进行管理？贵司对于与我公司类似的产品设立的可靠性目标是什么？这些目标是怎样设 定的？贵司目前对于与我公司类似的产品进行什么可靠性测试？包括增长测试、合 格性测试和审查测试。贵司的排名最高的五种产品故障是什么?其根本原因和改正措施？贵司的可靠性测试的开发过程是什么？故障报告过程是什么？（即，故隙模 式与效应分析和FRACAS）贵司是否在厂内进行这些测试，或者是由其他方进行这些测试？厂内测试和 其他方测试的可能性和能力如何？贵司的客户在该领域内排名最高的五种产品故障是什么？其根本原因和改正 措施？是否与客户一同进行可靠性计划的制定和评审？评分标准1分只进行了可
19、靠性增长和合格性测试，没有证据显示存在文件形式的故障原因分析或者改正行动。不要求客户提供故障数据。3分 进行了全部三种可靠性测试，有证据表明进行了故障原因分析，采取了改正行动，但没有显示出与后续改进的关联。要求客户提供 故障数据，没有建立衡量系统来把改正行动和产品改进联系起来。5分 进行了全面的可靠性测试，把内部故障数据和客户故障数据与故障原因分析、改正行动和后续改进联系起来。本项得分权重a5计分b得分 s=a*b/5-问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处1在现场检验过程中核对过的任何观察结果必须经过EHS （环境、健康和安全 性）支持人和海尔相关部门的审查。得到允许的话，建议拍摄数字相
20、片。2工厂的总务和宣很差。例如，工作区域肮脏、混乱，废料没有放入废料箱， 工厂的通道被阻塞，或者工厂的总体情况很差。3工厂照明很差。例如，很难看到工厂的另一侧，或距离最近的物体，或紧张 工作的工人。4工作区域内有明显的异味。5工厂室内空气含有化学烟雾或者气体。6工作区域内过冷或过热。7紧急出口处没有明显标注。8所有紧急出口均不通向远离建筑的区域，或者紧急出口不通（被阻塞或者锁 死）9没有向员工提供急救设备。10没有报警系统把紧急事件的出现通知员工。11工作区域内没有灭火器或者火灾报警引线盒。12化学物和废水未经处理被直接排入下水道或者排水系统。13气体排放明显为黑色或者深黄色或伴有刺鼻的气味。
21、14废料（如存放在桶或其他容器中）直接存放在外面的地上。15工厂直接就地倾倒废料（废金属料、原料桶或者垃圾）16工地上的植被受到破坏。17员工没有与安全有关的装备。A、研磨或者使用其它加工工具时没有眼部防护。B、接近化学品或者带有锋利边缘的加工部件时没有手部防护。C、在车间内穿着便鞋或者光着脚。D、接近油漆、喷砂或者等离子喷涂区域时，没有呼吸保护（在这些区域内 只佩带口罩通常是起不到保护作用的）。E、噪声很大，只有大声说话才能被听到，该区域的员工没有使用耳部保护。18一个或多个员工看起来不能自由离开工厂或者看起来不足（）岁。19评审中发现的其他问题，请加入（附表4）评分标准实地现场审查过程中每
22、发现一项不符合要求，扣除1分，共5分，扣除完为止。本项得分权重a5计分b得分 s=a*b/5表号：POOF014C-Haler oem工厂环境、职业健康安全管理体系审查表报告编号:表1序号品质特点仪器/仪表表2序号仪器/测试设备放置位置频次表3序号测试项目测试目的测试方法表4序号问题现象表号：POOFOI4CHaler oem工厂管理体系查平台一附表序 号项目分序 号分项目标准责任人时间资源备注产品 经理质量 经理名称编号1产品技 术资料产品规格书Excel格式,含产品特点、技术参数、装箱量、获得的认证以及目 标市场所必须的其他数据。V洽谈产品时产品规格书产品认证证书权威机构出具的出口市场所需
23、要的认证。V洽谈产品时产品认证证书认证测试报告与上述认证证书相应的测试报告。V洽谈产品时认证测试报告认证W (CDF)利部件备案表与上述认证证书相对应的认证零部件备案表。V洽谈产品时认证零部件备案表认证特别说明与上述认证证书相对应的认证特别说明。V洽谈产品时认证特别说明卫生证明提供与食品有关的主要材料的名称，商标，生产商，牌号，卫生 证书的复印件、编号。V洽谈产品时卫生证明维修手册PDF格式。V洽谈产品时维修手册说明书PDF格式。V洽谈产品时说明书爆炸图Excel格式，含零部件明细及价格。V洽谈产品时爆炸图型式试验BOM出口国标准所要求的所有项目及标准值。V首批出口前型式试验BOM工厂基本标准
24、BOM工厂对每一类产品内控的标准必须转化到该BOM中。V首批出口前工厂基本标准BOM包装箱设计图电子文档，无商标或HEC商标。V洽谈产品时包装箱设计图纸2生产工 艺资料重点工位重点工位控制的工艺要求和保障措施。V首批出口前重点工位每类产品 通用3样 机 审 查主要零部件选用确认主要零部件的供货商要有给国际着名企业供货的记录或经验；V首批出口前工厂介绍记录OEM工厂主要零部件要确定，在生产过程中不能随意更换；否则该批货视 为不合格；V首批出口前工厂承诺声明提供相应的主要零部件的技术规格书及合格检验报告并要跟踪 主关件的检验过程。V首批出口前工厂标准格式资料试验报告审查型式试验报告（含寿命试验）V
25、首批出口前试验报告运输试验报告（ISTA标准）V首批出口前试验报告噪声试验报告V首批出口前试验报告用户模拟试验报告V首批出口前试验报告样机与上述资料一致 性审查未出品过的产品不出口V首批出口前工厂介绍记录专家按照质量故障BOM平台审查合格报告V首批出口前测试报告按照工厂基本标准BOM审查合格V首批出口前工厂基本标准BOM基本型性能/外观必须通过我方及客户确认方能出口，出口前必须 确认特殊技术要求（工厂/客户/客户经理）V首批出口前技术规格书；特殊技术要求确认单认证零部件BOM审查V首批出口前认证零部件务案表编号：POOF014C4OEM产品审查平台Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编号
26、：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处行业情况描述贵司的主要实力贵司拥有何种类型的全球性竞争对手？它们是谁？主要的客户是谁？他们在贵公司业务中所占的比例是多少？主要的销售国/销售市场是什么，在业务中各自占有多大的百分比？过去五年中在市场销售的主要产品的品牌、市场份额以及年均增长率。主要销售渠道所占市场份额。主要的新产品和新的增长点（产品系列扩展、新产品系列/特点/技术）贵司为利用这些新的增长机遇制定了什么计划？专有品牌在贵司的销售中所占的百分比如何？写明OEM客户的名称以及提供服务的时间段，贵司是否把资源服务于这些 客户？评分 标准1分 企业的定位是保持在整个市场
27、或者细分业务中占据小份额，几乎没有对未来增长或者购并的计划提供资金。目前提供的产品增长潜 力有限。3分与同行业的其他企业相比，企业的定位较好，尽管企业可能并非该行业中的主要供应商之一。所提供的产品系列能够为未来的潜在 增长提供机会。5分 公司明显是行业领头人，在整个行业的产出中占有的比例超过平均水平。所提供的产品系列具有创新性且品种繁多，能够确保其市 场领先地位。本项得分权重a3计分b得分 s=a*b/5项目实施贵司目前正在实施什么重大项目？贵司最近完成的重大项目是什么？ 一一从项目开始至结束经历了多长时间？贵司实施工期预算制项目的历史。贵司目前是否还在考虑实施别的重大项目？概述从事项目实施的
28、项H管理人员和资源。评分 标准1分公司未实施中型/大型项目。3分 公司最近曾经成功地实施了中型/大型项目。现有资源把项目规模局限于小型或中型。海尔在给予公司业务之前将要求公司在提供具 体的实施计划的同时提供改正行动方案。5分 公司连续地成功实施了中型/大型项目。有足够的资源或者可以获得足够的资源用于确保项目的成功实施。海尔的资源介入将主要局 限于项目管理。本项得分权重a3计分b得分 s=a*b/5客户关系贵司的主要客户是谁？分解对每位主要客户的销售额所占的百分比。贵司怎样维护关于主要客户之间业务的帐目？贵司是否以单独的损益表（P&L）来衡量每位客户？Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编
29、号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处贵司的客户是否对贵司进行衡量？怎样衡量？贵司怎样衡量自己？举例说明当前报告和公司业绩。贵司内部是否跟踪以下数据？A、准时发货B、各种产品的可供提性C、修配用零部件的可提供性D、SCR （电话投诉率）跟踪评分标准1分 公司主要接受总订单，而与客户和供应商极少打交道。质量、交货和/或其他问题均是根据具体情况做出反应性的处理。3分 公司聘用一名代表作为主要的客户联系人。该代表亲自处理大多数质量问题、交货问题或者客户问题。该代表的计划按照实际需要 制定所需的资源。客户/供应商关系受到重视，以专业的、亲切的手段处理客户/供应商关系。5
30、分客户满意度是关键的经营目标，公司具有各种制度来衡量客户的认可和供应商的业绩。公司已经建立了顺向处理客户满意度和供应 商业绩的项目。本项得分权重a2计分b得分 s=a*b/5价格制定贵司是否愿意与贵司的客户分享贵司的成本结构？贵司参与了什么类型的生产率计划或者成本节约计划？贵司是否把成本节约转移到客户身上？描述贵司的采购部门的规模、组织结构和角色。贵司的采购部门的主要目标是什么？其衡量标准是什么？采购部门的人员具有什么资历？描述贵司在过去儿年内的紧缩/成本节约历史。几种核心型号的供应价格历史评分 标准1分 公司当前的结构和战略不支持公司成为低成本生产商。3分 公司目标包括提高生产率和节约成本的
31、手段，但这方面的努力没有得到最大体现。5分 公司通过提供建立相应的结构、提供培训，积极地从公司内部并且与公司的供应商一起努力追求生产率和成本节约的主动权。本项得分权重a2计分b得分 s=a*b/52质量控制管理和目标贵司的质量目标是什么？怎样把它们传达至所有员工？质量部采用什么组织方式？（参见主营业务调查的组织图）Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处质量部组织是否定义明确，职能健全？所有职能之间是否相互很好地履行责任？谁具有关键的专门知识和经验？企业的质量目标是什么?是否以文件形式进行规定?是否具有挑战性？产品的SC
32、R（电话投诉率）目标是什么？出口产品的SCR是多少？产品产地所在国的国内的SCR是多少？怎样定义/计算SCR?是否有一个达到SCR目标的长期战略？新设计中是否采用了 6SIGMA法？ 6SIGMA法是否被用于问题解决和机会判 断？业务中是否存在6SIGMA活动？管理小组在处理质量问题时介入的程度如何？是否跟踪质量成本？评分标准1分 具有质量管理组织，但没有证据显示其权力、目标或者业务衡量标准的强有力的联系。3分 具有恰当的质量目标，但该部门经验不足或者人员缺甜乏。虽然进行了管理，但没有可用于更新的必要资源。5分 目标和衡量标准明确；能够理解和衡量现场数据和质量成本，并根据现场数据和质量成本采取
33、行动。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/5计划和文件编制是否有完善的质量手册？该质量手册是否是最近的更新版？是否所有的员工都有机会获得质量手册？该手册是否得到了上层管理层的批 准？各工作点是否用恰当的语言公布了详细的质量指导？贵司是否通过了 ISO认证？有哪几种认证？贵司已通过海尔其他业务部门认证？在接受合同之前，有谁对合同进行评审以便确保理解客户的要求？对人员翻译和用英语交流的能力进行评估？对人员与海尔交流的能力进行评估？销售组织是否与设计工程部相互配合工作？与制造部呢？与质量部呢？是否为每种产品制定质量计划？由谁对此负责？是否明确了关键的技术要求和品质特点，是否制定了控制计划？Hal
34、eroem工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处是否明确了关键的生产过程，是否按照6SIGMA加工能力制定了质量计划？评分 标准1分存在质量手册，但质量手册不完整或者只涵盖了政策，而没有涵盖具体的可实施规程。几乎没有质量计划。3分 质量手册以文件形式确立，但质量管理体系中缺少相对应的规划，并且没有充分涵盖生产过程控制。5分 质量手册以文件形式确立并得到遵守。质量管理体系包括相对应的规划，生产过程控制、审查和可靠性检测。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/5变化控制/规程贵司的产品技术要求变化规程是什么？由谁对此负责？是否以文件形式
35、确 定？贵司工厂中的变化控制过程是什么？谁负责更改书面文件或者计算机文件？是否存在控制台帐？怎样把制造图纸和技术要求更新为最新版本？由谁确保提供的图纸和技术要求更新为最新版本？如果工程和销售部门位于其他城市/国家，怎样对变化进行控制。评分标准1分没有正式的变化控制规程，工厂生产过程没有充分地文件化。3分变化规程只适用于内部变化和图纸，没有对供应商进行控制。5分 明确的处理图纸、生产过程和材料变化的控制过程。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/5工序控制/统计过程控制列出主要的在制品检验/测试（见附表1）工序控制计划是否包括验收标准？（参阅适当的产品特定调查）工序操作指导书和设备校准规程是否
36、张贴在适当的地方？在各型号更换时采用什么规程来调整工序设备？在各型号更换时采用什么规程来调整测试/测量设备？是否建立了控制计划并且遵守该计划对工序产出进行监控？A、子配件（总成件）B、制成品C、主要构件D、初装和测试控制计划是否包括：A、对质量至关重要的品质特点？由谁负责监控？B、频次？Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处C、进行何种类型的测量？使用何种仪表？D、数据记录？统计过程控制（SPC）技术？是否进行了长期和短期加工能力研究？是否对非偶然原因引起的质量差异进行了调查和改正？由谁对此负责？是否具有标准样本？检验
37、的光源是否充足？复杂的作业是否使用工位位辅助设备？评分 标准1分 工序的控制系统效率低下，没有理解或使用统计过程控制（SPC）O 3分具有适当的过程控制技术。操作者理解并遵守工位操作指导。5分 有效地使用关键过程的统计控制。利用了统计过程控制图。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/5计量是否以最小公差的1/1（）为增量进行测量？仪表的存放和维护是否能够确保精确度和适合使用性？是否进行了仪表的R&R （复测正确性和复验性）分析？公差百分比达到多少被视为可接受？生产测试设备的校准记录是否完整？（见附表2）如果测量时发现测试设备未校准，是否采取了适当的改正行动？是否对以前的测试结果的有效性进行了
38、检查？是否对前工序材料重新进行测试？如果有疑问的材料已经发运，是否将此通知客户？是否有文件化的仪表维护计划？评分 标准1分检验、测量和测试设备达不到要求的准确度/精度，没有进行定期的校准。3分 检验、测量和测试设备能够达到要求的准确度/精度，但在某些情况下，缺乏文件和一致性。5分检验、测量和测试设备能够达到要求的准确度/精度，受到严格的监控，并适当地进行更换。仪表和仪器定期地进行校准，对仪表的 复测正确性和复验性进行研究并归档。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/5纠正措施/问题解决是否对鉴定、文件编制、评估、分类和处理不符合要求的在制品进行控制？是否封存不符合要求的制成品？是否通知客户？是
39、否有书面的问题解决操作程序详细说明问题及其根本原因？（问题BOM）Haleroem工厂质量管理体系审查表报告编号：表号：POOF014C一问题A一回答（或相关资料）E评价/不足之处纠正措施是否规定了应急措施、根治措施的进度和责任人？纠正和预防措施是否经过管理层和客户的评审？质量部门怎样监控长期故障一一为期一至十年的问题？怎样收集包括维修、不良部件、操作和安装在内的现场故障信息？是否有出口产品或类似产品厂内不合格率/社会返修率统计及与标准比较？ 是否超标？是否有故障分析？纠偏效果和记录？评分标准1分对于厂内不合格率及社会返修率、采取纠正措施来解决问题或者对不符合要求的材料进行控制，几乎没有正式的规程。3分 制定了规程并分配了责任，但明显缺乏持久的贯彻。没有对现场规章信息进行管理。5分采用了正式的问题解决和纠正措施，采取控制措施、明确问题的根本原因并审核纠正措施和系统变化。对现场故障进行收集并采取 相应措施。本项得分权重a4计分b得分 s=a*b/5出厂质量保证总装配完成后进行何种测试？