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1、Intel供應商稽核方法論供應商稽核方法論-用于評估供應商品保運作系統用于評估供應商品保運作系統PCEGDT(II)PCEGDT(II)供應商管理課供應商管理課供應商管理課供應商管理課 杜春杰杜春杰杜春杰杜春杰資料來源資料來源:IntelSupplierAuditSWG,ChrisZagers1課程目標課程目標目的目的目的目的:vv 為品質系統稽核員和受審核方為品質系統稽核員和受審核方為品質系統稽核員和受審核方為品質系統稽核員和受審核方提供相關提供相關提供相關提供相關工具工具工具工具和和和和技術要求技術要求技術要求技術要求以期共同以期共同以期共同以期共同 分享分享分享分享成功的供應商品質系統稽
2、核成功的供應商品質系統稽核成功的供應商品質系統稽核成功的供應商品質系統稽核.vv 走近走近走近走近Intel,Intel,了解了解了解了解IntelIntel文化文化文化文化;學以致用學以致用學以致用學以致用,未來融合未來融合未來融合未來融合Foxconn Foxconn 和其它客戶和其它客戶和其它客戶和其它客戶 (DELL,HP,Apple i.e)DELL,HP,Apple i.e)文化文化文化文化,營造更有竟爭力的供應鏈組織管理体系營造更有竟爭力的供應鏈組織管理体系營造更有竟爭力的供應鏈組織管理体系營造更有竟爭力的供應鏈組織管理体系.課程對象課程對象課程對象課程對象:品質系統稽核員品質系
3、統稽核員品質系統稽核員品質系統稽核員預備稽核員預備稽核員預備稽核員預備稽核員,供應商供應商供應商供應商稽核稽核稽核稽核員和受審核方員和受審核方員和受審核方員和受審核方,采購和供采購和供采購和供采購和供應商品質專業人員應商品質專業人員應商品質專業人員應商品質專業人員.課程主線課程主線課程主線課程主線:質量管理体系審核方法論質量管理体系審核方法論課程經脈課程經脈課程經脈課程經脈:Intel管理哲學文化管理哲學文化2技巧技巧技巧技巧/知識知識知識知識:通過該課程通過該課程通過該課程通過該課程,學員將理解學員將理解學員將理解學員將理解:v 品質系統稽核的品質系統稽核的目的目的和和作用作用;v 供應商供
4、應商稽核之循序漸進的稽核之循序漸進的計划計划,實施實施和和報告報告過程過程.v 現場稽核現場稽核技法技法介紹介紹本課程并非針對下述目的而設計本課程并非針對下述目的而設計:v Intel Intel主任稽核員培訓与認証主任稽核員培訓与認証.v eAudit eAudit 系統管理系統管理課程目標課程目標3課程內容課程內容本課程共分五本課程共分五本課程共分五本課程共分五章章章章vSection1-品質系統稽核品質系統稽核概念概念vSection2-稽核稽核檢查表檢查表vSection3-稽核開始與准備稽核開始與准備vSection4-現場稽現場稽核核vSection5-正式報告正式報告4Secti
5、on1:品質系統稽核品質系統稽核概念概念v什麼是品質系統什麼是品質系統?v什麼是品質系統稽核什麼是品質系統稽核?v為什麼要執行品質系統稽核為什麼要執行品質系統稽核?5品質系統品質系統什麼是品質系統什麼是品質系統什麼是品質系統什麼是品質系統?vv 文文文文件化系統件化系統v確保客戶期望和要求符合確保客戶期望和要求符合持續的适宜性持續的适宜性,充分性和有效性充分性和有效性.商業運作的基本規則是商業運作的基本規則是商業運作的基本規則是商業運作的基本規則是:v現代的稽核關注于管理系統現代的稽核關注于管理系統.管理哲學和目的管理哲學和目的,品質系統品質系統,商業系統和運作商業系統和運作,環境政策和運作環
6、境政策和運作,人力人力資源政策和運作資源政策和運作,商業倫理和運作商業倫理和運作,法律風險和責任法律風險和責任;v稽核覆蓋了商業運作的各方面稽核覆蓋了商業運作的各方面.請思考請思考:是否可稱之為管理稽核是否可稱之為管理稽核?6ISO9000要求要求汽車業汽車業航空業航空業其它其它Q標準標準Intell現代的品質系統基于現代的品質系統基于共同共同的要求的要求.lISO9000是現代多數品質是現代多數品質系統的基本系統的基本框架框架.l所有系統極少是針對特殊所有系統極少是針對特殊工業工業,客戶和商業而設計客戶和商業而設計.品質系統品質系統7品質系統的趨勢品質系統的趨勢Demand for glob
7、al quality improvement increases pace持續高要求充滿足客戶的需要持續高要求充滿足客戶的需要8品質系統品質系統ISO 9000:2000八項原則八項原則以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點 組織依存於顧客組織依存於顧客組織依存於顧客組織依存於顧客,因此因此因此因此,組織應當理解顧客當前和末來組織應當理解顧客當前和末來組織應當理解顧客當前和末來組織應當理解顧客當前和末來的需求的需求的需求的需求,滿足顧客要求並爭取超越顧客期望滿足顧客要求並爭取超越顧客期望滿足顧客要求並爭取超越顧客期望滿足顧客要求並爭取超越顧客期望.領導作用領導作用領導
8、作用領導作用 領導者確立組織統一的宗旨和方向領導者確立組織統一的宗旨和方向領導者確立組織統一的宗旨和方向領導者確立組織統一的宗旨和方向.他們應當創造並保他們應當創造並保他們應當創造並保他們應當創造並保持使員工能充分參與實現組織目標的內部環境持使員工能充分參與實現組織目標的內部環境持使員工能充分參與實現組織目標的內部環境持使員工能充分參與實現組織目標的內部環境.全員參與全員參與全員參與全員參與 各級人員為組織之本各級人員為組織之本各級人員為組織之本各級人員為組織之本,只有他們的充分參與只有他們的充分參與只有他們的充分參與只有他們的充分參與,才能使他才能使他才能使他才能使他們的才干為組織帶來收益們
9、的才干為組織帶來收益們的才干為組織帶來收益們的才干為組織帶來收益.9品質系統品質系統ISO 9000:2000八項原則八項原則過程方法過程方法過程方法過程方法 將活動和相關的資源作為過程進行管理將活動和相關的資源作為過程進行管理將活動和相關的資源作為過程進行管理將活動和相關的資源作為過程進行管理,可以更高效地可以更高效地可以更高效地可以更高效地得到期望的結果得到期望的結果得到期望的結果得到期望的結果.管理的系統方法管理的系統方法管理的系統方法管理的系統方法 將相互關聯的過程作為系統加以識別理解和管理將相互關聯的過程作為系統加以識別理解和管理將相互關聯的過程作為系統加以識別理解和管理將相互關聯的
10、過程作為系統加以識別理解和管理,有有有有助於組織提高實現目標的有效性和效率助於組織提高實現目標的有效性和效率助於組織提高實現目標的有效性和效率助於組織提高實現目標的有效性和效率.持續改進持續改進持續改進持續改進 持續改進總體業績應當是組織的一個永恆目標持續改進總體業績應當是組織的一個永恆目標持續改進總體業績應當是組織的一個永恆目標持續改進總體業績應當是組織的一個永恆目標.10基於事實的決策方法基於事實的決策方法基於事實的決策方法基於事實的決策方法 有效決策是建立在數據和信息分析的基礎上有效決策是建立在數據和信息分析的基礎上有效決策是建立在數據和信息分析的基礎上有效決策是建立在數據和信息分析的基
11、礎上.與供方互利的關系與供方互利的關系與供方互利的關系與供方互利的關系 組織與供方是相互依存的組織與供方是相互依存的組織與供方是相互依存的組織與供方是相互依存的,互利的關系可增強雙方互利的關系可增強雙方互利的關系可增強雙方互利的關系可增強雙方創造價值的能力創造價值的能力創造價值的能力創造價值的能力.品質系統品質系統ISO 9000:2000八項原則八項原則11品質系統品質系統成熟度成熟度效果效果效果效果效率效率效率效率必要必要足夠足夠世界級的行動世界級的行動竟爭竟爭竟爭竟爭優勢優勢優勢優勢整合整合整合整合ISO基本系統基本系統商業運作關注于商業運作關注于成本成本,良品率良品率,持續持續技術提升
12、技術提升,產出周期產出周期全球領導地位全球領導地位領導市場關注客戶領導市場關注客戶未來需要未來需要注冊機構注冊機構稽核稽核客戶指定客戶指定內部管理推動內部管理推動12什麼是品質系統稽核什麼是品質系統稽核?v用來了解產生用來了解產生輸出輸出的一種工作程序的一種工作程序.v是對一個組織品質系統的是對一個組織品質系統的目的目的,執行執行,成效成效的系統化的系統化的研究和評估的研究和評估.目的目的如同所運用的品質標準一樣如同所運用的品質標準一樣,評價組織或部評價組織或部門所實施的管理體系滿足規定目標的有效性門所實施的管理體系滿足規定目標的有效性;執行執行目標付諸于實踐的程度目標付諸于實踐的程度;成效成
13、效確認執行效率是否達到預期的結果確認執行效率是否達到預期的結果.13為使投資回報最優化為使投資回報最優化為使投資回報最優化為使投資回報最優化,稽核必須作有效地規劃稽核必須作有效地規劃稽核必須作有效地規劃稽核必須作有效地規劃.指導方針指導方針-稽核要求和查檢表發出稽核要求和查檢表發出:提前提前3-14周通知周通知培訓需求之評估及消除異議培訓需求之評估及消除異議稽核前稽核前1-13周周供應商自我評估的評審供應商自我評估的評審稽核前稽核前2-3周周最終報告最終報告稽核后稽核后2周周供應商結案評估供應商結案評估收到最終報告后收到最終報告后2周周眾眾所所周周知知,建建議議項項,觀觀察察項項和和改改進進的
14、的機機會會均均可可在在花花時時間間去去達達成成.各各責責任任單位必須了解所有問題點的嚴重等級程度單位必須了解所有問題點的嚴重等級程度.稽核期望稽核期望14品質系統品質系統為什麼要稽核為什麼要稽核?Intel 稽核主要供應商的目的是稽核主要供應商的目的是:了解和評估生產運作和采購服務系統的了解和評估生產運作和采購服務系統的成熟度標準和不符合項目之風險度成熟度標準和不符合項目之風險度.v選擇選擇供應商供應商v供應商的品質系統是否有嚴重的缺陷會供應商的品質系統是否有嚴重的缺陷會危及危及交付材料的持續品質交付材料的持續品質供應和未來商業生機供應和未來商業生機;v指導供應商持續改善的指導供應商持續改善的
15、輸入輸入;v稽核要求是由商品或商務部門決定而且基于許多方面包括稽核要求是由商品或商務部門決定而且基于許多方面包括:供應商選擇供應商選擇商業利潤商業利潤風險評估風險評估(單一或獨家代理單一或獨家代理)對偏差的反應對偏差的反應SCQI過程確認過程確認15IntelIntel在何處稽核在何處稽核在何處稽核在何處稽核?無論供應商在何處無論供應商在何處,但主要集中在遠東但主要集中在遠東.AMAP(AssemblyMaterials,AsiaPurchasing,亞洲采購中心亞洲采購中心)組織依供應商組織依供應商地理位置透過供應商管理直接從事此項工作地理位置透過供應商管理直接從事此項工作.IntelInt
16、el如何稽核如何稽核如何稽核如何稽核?vv 范圍范圍范圍范圍:評估制程評估制程,品質品質,商業系統商業系統vv 團隊團隊團隊團隊:與此領域相關之代表與此領域相關之代表vv 聯絡窗口聯絡窗口聯絡窗口聯絡窗口:在方法論在方法論,闡述和信息提供上和供應商保持均一性闡述和信息提供上和供應商保持均一性.建議采用建議采用“單音法單音法”(口徑統一口徑統一)以識別溝通上的對應窗口以識別溝通上的對應窗口.為什麼要稽核供應商為什麼要稽核供應商?16為什麼要稽核供應商為什麼要稽核供應商?目的目的目的目的:定義風險定義風險,機會點並幫助供應商改善機會點並幫助供應商改善;禁止行為禁止行為禁止行為禁止行為:恐嚇恐嚇,主
17、觀主義主觀主義,炫耀炫耀;道德規範道德規範道德規範道德規範:正直正直正直正直,客觀客觀,公正公正,公開公開,誠信誠信,具備判斷力並以此具備判斷力並以此展示公司經營文化展示公司經營文化.經營伙伴經營伙伴經營伙伴經營伙伴 制程因子制程因子制程因子制程因子 策略資源策略資源策略資源策略資源 分享遠景分享遠景分享遠景分享遠景17供應商管理文化供應商管理文化 文化文化 溝通溝通 誠信誠信 執行力執行力事業共同體事業共同體竟爭對手竟爭對手Intel?Intel?供應商供應商供應商供應商?同行同行同行同行?我我 機遇與挑戰機遇與挑戰Intel 的工作標準的工作標準用戶成功用戶成功 為客戶創造價值為客戶創造價
18、值為客戶創造價值為客戶創造價值建構品質建構品質建構品質建構品質競爭競爭優勢優勢優勢優勢18Stage IStage I選擇選擇 成本成本 技術技術Stage IIIStage III開發開發 HVM Ramp up 技術技術 授權授權Stage IVStage IV維持維持 CI(持續改善持續改善)方方法法 SCQI Intel 供應商稽核遵循產品生命周期供應商稽核遵循產品生命周期Stage IIStage II認証認証資格資格供應商稽核策略供應商稽核策略19什麼是稽核的財務沖擊什麼是稽核的財務沖擊?依依1999年年針針對對150次次稽稽核核統統計計數數據據表表明明,Intel平平均均每每次次
19、稽稽核核的的成成本本為為$24,000.所有成本費用含計劃所有成本費用含計劃,出差出差,執行稽核和報告執行稽核和報告.亞亞洲洲稽稽核核團團隊隊之之成成本本已已有有急急劇劇下下降降.目目前前大大多多數數稽稽核核任任務務集集中中于于亞亞洲洲團隊團隊,AMAP主要致力于降低成本和處理亞洲區的稽核業務主要致力于降低成本和處理亞洲區的稽核業務.沖擊沖擊風險風險vrs成本成本20Section2:Section2:稽核查檢表稽核查檢表稽核查檢表稽核查檢表 稽核查稽核查稽核查稽核查檢表的目的檢表的目的檢表的目的檢表的目的 查查查查檢表的選擇檢表的選擇檢表的選擇檢表的選擇 開發開發開發開發查查查查檢表檢表檢表
20、檢表SSQA-LiteSSQA-LiteEHSEHS和和和和HRHR的稽核的稽核的稽核的稽核ISOISO21稽核查稽核查稽核查稽核查檢表的目的檢表的目的檢表的目的檢表的目的稽核查檢表是稽核人員記錄稽核記錄的書面文件稽核查檢表是稽核人員記錄稽核記錄的書面文件,其好處有其好處有:v 提醒稽核員稽核重點提醒稽核員稽核重點,使稽核內容周密及完整使稽核內容周密及完整,目標明確目標明確,防止偏離防止偏離;v 確保稽核員確保稽核員,受稽核方和現場于稽核范圍受稽核方和現場于稽核范圍,深度及進度保持一致認識深度及進度保持一致認識,減少審核員的偏見的隨意性減少審核員的偏見的隨意性;v 提供客觀証據和所有稽核要求提
21、供客觀証據和所有稽核要求,保持稽核的客觀保持稽核的客觀,公正公正,規範規範;v 確保合理的稽核路線和步驟確保合理的稽核路線和步驟,防止漏或浪費時間防止漏或浪費時間;v 可作為追溯改善的文件可作為追溯改善的文件;v 簡要簡要,避免被期望于代替稽核員經驗或培訓避免被期望于代替稽核員經驗或培訓;v 稽核本身是一種職業稽核本身是一種職業,需要特別的技能和經驗需要特別的技能和經驗.對稽核員而言對稽核員而言,應視為應視為一種榮譽一種榮譽.22查檢表的選擇查檢表的選擇 有很多可供供應商品質系統稽核員使用的有很多可供供應商品質系統稽核員使用的檢查表檢查表,以下是以下是IntelIntel最常最常用兩種用兩種:
22、開發查檢表開發查檢表 SSQA-Lite SSQA-Lite 所採用的所採用的查檢表取決于供應商品質系統的成熟度查檢表取決于供應商品質系統的成熟度,技朮成熟度及技朮成熟度及與供應商的策略關係的綜合考量與供應商的策略關係的綜合考量.23開發查檢表開發查檢表 在在ATMO/ATDATMO/ATD范圍內的開發范圍內的開發;強調品質系統強調品質系統,防防止不合格的物料止不合格的物料流流入入Intel;Intel;基于基于 ISO9000 ISO9000 並作特殊要求並作特殊要求-增加增加 CE!CE!和變更控制要求和變更控制要求;為為供應商品質系統供應商品質系統中中 更高階更高階 的的SSQA-Lit
23、e SSQA-Lite 稽核稽核範圍範圍作准備作准備;經常用于經常用于 選擇選擇 合格供應商評估合格供應商評估;用于用于 量產量產 准備階段的評估以確保供應商量產準備就緒准備階段的評估以確保供應商量產準備就緒.24開發查檢表開發查檢表-覆蓋的條款覆蓋的條款1.1.管理責任管理責任管理責任管理責任 1.1 1.1 領導作用領導作用 1.2 1.2 內部稽核內部稽核 1.3 1.3 管理評審管理評審2.2.基于事實的決策方法基于事實的決策方法基于事實的決策方法基于事實的決策方法 2.1 2.1 統計軟件與理論統計軟件與理論 2.2 2.2 測量測量 2.3 2.3 目視檢驗目視檢驗3.3.信息系統
24、信息系統信息系統信息系統 3.1 3.1 儲存和糾正措施儲存和糾正措施 3.2 3.2 分析分析 3.3 3.3 交流交流 3.4 3.4 追溯能力追溯能力 3.5 3.5 千年蟲千年蟲4.4.缺陷的遏制措施缺陷的遏制措施缺陷的遏制措施缺陷的遏制措施 4.1 4.1 檢驗過程檢驗過程 4.2 4.2 處處置管制置管制 4.3 4.3 培訓和認証培訓和認証5.5.缺陷缺陷缺陷缺陷預防預防預防預防 5.1 5.1 產出管理產出管理 5.2 5.2 問題解決方法問題解決方法 5.3 5.3 統計過程管制統計過程管制 5.4 5.4 失效模式及效應分析失效模式及效應分析 5.5 5.5 預防預防維護與
25、保養維護與保養6.6.圖面和文件管制圖面和文件管制圖面和文件管制圖面和文件管制 6.1 6.1 內部文件管制內部文件管制 6.2 6.2 客戶文件管制客戶文件管制7.7.變更管制變更管制變更管制變更管制 7.1 7.1 系統系統8.8.電子商務工具電子商務工具電子商務工具電子商務工具 8.1 8.1 設計設計 8.2 8.2 一般交流一般交流9.9.培訓培訓 9.1 9.1 准則准則 9.2 9.2 統計培訓統計培訓10.10.商務管理系統商務管理系統商務管理系統商務管理系統 10.1 10.1 客戶支持客戶支持 10.2 10.2 可行性可行性 10.3 10.3 法律與法律與契約契約 10
26、.4 10.4 成本成本 10.5 10.5 人力資源人力資源運作及資源開發運作及資源開發11.11.進料管制進料管制進料管制進料管制 11.1 11.1 供應鏈管理供應鏈管理 11.2 11.2 進料檢驗進料檢驗12.12.可靠性監控可靠性監控可靠性監控可靠性監控 12.1 12.1 所有權所有權 12.2 12.2 C of C/C of C/分析分析 工具和失工具和失效效分析工具分析工具 12.3 12.3 壓力設備壓力設備 12.4 12.4 電子檢測設備電子檢測設備13.13.包裝和儲存系統包裝和儲存系統包裝和儲存系統包裝和儲存系統 13.1 13.1 外銷庫存管制外銷庫存管制 13
27、.2 13.2 退回材料退回材料 13.3 13.3 環境管制環境管制14.14.精確復制和等效益處精確復制和等效益處精確復制和等效益處精確復制和等效益處 14.1 14.1 能力擴展能力擴展15.15.EHSEHS政策政策政策政策 15.1 15.1 EHS EHS 政策和流程政策和流程 15.2 15.2 EHS EHS 組織支持組織支持 15.3 15.3 EHS EHS 產品設計產品設計,測試和驗証測試和驗証25開發查檢表開發查檢表-如何計分如何計分分數分數分數分數評分指導原則評分指導原則評分指導原則評分指導原則1 1致命風險致命風險致命風險致命風險 現有流程現有流程現有流程現有流程依
28、口頭要求溝通依口頭要求溝通依口頭要求溝通依口頭要求溝通 解決問題解決問題解決問題解決問題的方的方的方的方法法法法適得其反適得其反適得其反適得其反 制程制程制程制程文件化文件化文件化文件化,系統化系統化系統化系統化的要求未被承認的要求未被承認的要求未被承認的要求未被承認 系統流程解決辦法不明顯系統流程解決辦法不明顯系統流程解決辦法不明顯系統流程解決辦法不明顯 流流流流程已確定程已確定程已確定程已確定,但沒有執行的証據但沒有執行的証據但沒有執行的証據但沒有執行的証據2 2高風險高風險高風險高風險 現有現有現有現有制制制制程程程程文件化非常勉強文件化非常勉強文件化非常勉強文件化非常勉強 制制制制程目
29、標程目標程目標程目標正在定義中正在定義中正在定義中正在定義中 系統系統系統系統化的化的化的化的解決方解決方解決方解決方案正開始定義中案正開始定義中案正開始定義中案正開始定義中 僅僅僅僅應用應用應用應用了制了制了制了制程程程程要求要求要求要求中中中中的的的的部分部分部分部分要素要素要素要素 制程僅在一些關鍵領域被開發使用制程僅在一些關鍵領域被開發使用制程僅在一些關鍵領域被開發使用制程僅在一些關鍵領域被開發使用 只只只只涉及涉及涉及涉及與與與與流程流程流程流程有關有關有關有關的人的人的人的人 無足夠的文件或培訓記錄無足夠的文件或培訓記錄無足夠的文件或培訓記錄無足夠的文件或培訓記錄3 3中度風險中度
30、風險中度風險中度風險 現有流程現有流程現有流程現有流程具備具備具備具備流程圖流程圖流程圖流程圖 系統化的系統化的系統化的系統化的流程流程流程流程已有定義已有定義已有定義已有定義,並文件化且開始付諸實施並文件化且開始付諸實施並文件化且開始付諸實施並文件化且開始付諸實施 在關鍵領域運用該方案在關鍵領域運用該方案在關鍵領域運用該方案在關鍵領域運用該方案,但未整合于公司的運作系統中但未整合于公司的運作系統中但未整合于公司的運作系統中但未整合于公司的運作系統中 流流流流程在一些重要的商務領域展開程在一些重要的商務領域展開程在一些重要的商務領域展開程在一些重要的商務領域展開 具備可衡量的目標和回饋系統具備
31、可衡量的目標和回饋系統具備可衡量的目標和回饋系統具備可衡量的目標和回饋系統 新的新的新的新的流流流流程文件能程文件能程文件能程文件能夠夠夠夠有效地評估員工的表現有效地評估員工的表現有效地評估員工的表現有效地評估員工的表現 使用可量化方式作有效監控使用可量化方式作有效監控使用可量化方式作有效監控使用可量化方式作有效監控4 4低風險低風險低風險低風險 制程被有效的定義和整合于關鍵領域制程被有效的定義和整合于關鍵領域制程被有效的定義和整合于關鍵領域制程被有效的定義和整合于關鍵領域,包括商務和運作領域包括商務和運作領域包括商務和運作領域包括商務和運作領域 具備結果具備結果具備結果具備結果評估評估評估評
32、估,系統系統系統系統評評評評審和審和審和審和流程流程流程流程變更的相關作業方法變更的相關作業方法變更的相關作業方法變更的相關作業方法 回饋系統運行正常回饋系統運行正常回饋系統運行正常回饋系統運行正常 員工能對流程員工能對流程員工能對流程員工能對流程予以予以予以予以理解理解理解理解5 5無風險無風險無風險無風險 系統方法經完全整合並在所有領域系統方法經完全整合並在所有領域系統方法經完全整合並在所有領域系統方法經完全整合並在所有領域推推推推廣廣廣廣 員工了解自己的責任員工了解自己的責任員工了解自己的責任員工了解自己的責任 具備回饋機制具備回饋機制具備回饋機制具備回饋機制 所有領域包括商務和運作制程
33、健全所有領域包括商務和運作制程健全所有領域包括商務和運作制程健全所有領域包括商務和運作制程健全,穩定穩定穩定穩定 每個人都了解內外客戶每個人都了解內外客戶每個人都了解內外客戶每個人都了解內外客戶(內部和外部內部和外部內部和外部內部和外部)及及及及其需要其需要其需要其需要 每個人都能提出反饋意見和每個人都能提出反饋意見和每個人都能提出反饋意見和每個人都能提出反饋意見和改善改善改善改善措施措施措施措施 流程流程流程流程使用者使用者使用者使用者了解流程的運作模式了解流程的運作模式了解流程的運作模式了解流程的運作模式26開發查檢表開發查檢表-如何評分如何評分 每項從每項從11分開始分開始,達到標准的最
34、高分為止達到標准的最高分為止;如果沒有足夠的証據來評出合適的分數如果沒有足夠的証據來評出合適的分數,應應准備一些面談問題予以決定准備一些面談問題予以決定;給每一項評分給每一項評分(1-5),評半分評半分(1.5,2.5)沒有沒有 意義意義.27開發查檢表開發查檢表-評分例子評分例子 2.2.6:2.2.6:2.2.6:2.2.6:所有工具所有工具所有工具所有工具,檢具和測試設備都要標示以反映未次校驗檢具和測試設備都要標示以反映未次校驗檢具和測試設備都要標示以反映未次校驗檢具和測試設備都要標示以反映未次校驗和下次校驗日期和下次校驗日期和下次校驗日期和下次校驗日期.你將收集哪些資料呢你將收集哪些資
35、料呢你將收集哪些資料呢你將收集哪些資料呢?可運用的資料可運用的資料可運用的資料可運用的資料:品質手冊要求所有的校驗都需由訓練過的員工及時地主導完成品質手冊要求所有的校驗都需由訓練過的員工及時地主導完成品質手冊要求所有的校驗都需由訓練過的員工及時地主導完成品質手冊要求所有的校驗都需由訓練過的員工及時地主導完成.校校校校驗驗驗驗員發現出貨檢驗實驗室的所有檢驗設備均有標示校驗日期和有效期員發現出貨檢驗實驗室的所有檢驗設備均有標示校驗日期和有效期員發現出貨檢驗實驗室的所有檢驗設備均有標示校驗日期和有效期員發現出貨檢驗實驗室的所有檢驗設備均有標示校驗日期和有效期.在在在在IQCIQCIQCIQC實驗室發
36、現有實驗室發現有實驗室發現有實驗室發現有2 2 2 2台設備已超出了校驗日期台設備已超出了校驗日期台設備已超出了校驗日期台設備已超出了校驗日期.電腦的設備清單里列出了每台設電腦的設備清單里列出了每台設電腦的設備清單里列出了每台設電腦的設備清單里列出了每台設備的編號有效日期和完成校驗的責任人備的編號有效日期和完成校驗的責任人備的編號有效日期和完成校驗的責任人備的編號有效日期和完成校驗的責任人.上述上述上述上述2 2 2 2台校驗過期的設備在電腦清台校驗過期的設備在電腦清台校驗過期的設備在電腦清台校驗過期的設備在電腦清單里並顯示單里並顯示單里並顯示單里並顯示“過期過期過期過期”字樣字樣字樣字樣.1
37、?2?3?4?5?1?2?3?4?5?1?2?3?4?5?1?2?3?4?5?您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎?285.3.3:5.3.3:制程控制系統文件要求所有超出管制界限的制制程控制系統文件要求所有超出管制界限的制制程控制系統文件要求所有超出管制界限的制制程控制系統文件要求所有超出管制界限的制程均需作出改善行動程均需作出改善行動程均需作出改善行動程均需作出改善行動.你將收集哪些資料呢你將收集哪些資料呢你將收集哪些資料呢你將收集哪些資料呢?可運用的資料可運用的資料可運用的資料可運用的資料:幾個制造單位的制程中已有控制圖表幾個制造單位的制程中已
38、有控制圖表幾個制造單位的制程中已有控制圖表幾個制造單位的制程中已有控制圖表,主要集中主要集中主要集中主要集中于關鍵設備上于關鍵設備上于關鍵設備上于關鍵設備上.資料顯示超出管制界限后有采取改善行動資料顯示超出管制界限后有采取改善行動資料顯示超出管制界限后有采取改善行動資料顯示超出管制界限后有采取改善行動.有幾個有幾個有幾個有幾個超出管制界限的制程未發現改善行動的記錄超出管制界限的制程未發現改善行動的記錄超出管制界限的制程未發現改善行動的記錄超出管制界限的制程未發現改善行動的記錄.1?2?3?4?5?您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎?開發查檢表開發查
39、檢表-評分練習評分練習29SSQA-Litevv 由由由由 SEMATECHSEMATECH開發開發開發開發,現版權屬現版權屬現版權屬現版權屬 Semi/Sematech;Semi/Sematech;vv 完整地評估供應商完整地評估供應商完整地評估供應商完整地評估供應商品質改善系統品質改善系統品質改善系統品質改善系統(SCQI)SCQI);vv 要求供應商提供完整要求供應商提供完整要求供應商提供完整要求供應商提供完整詳細的自我評估詳細的自我評估詳細的自我評估詳細的自我評估;vv 稽核員整合問題以判斷要求是否得到滿足稽核員整合問題以判斷要求是否得到滿足稽核員整合問題以判斷要求是否得到滿足稽核員整
40、合問題以判斷要求是否得到滿足;vv SCQISCQI運用的要求運用的要求運用的要求運用的要求.30SSQA-Lite-覆蓋的條款覆蓋的條款模組模組模組模組 1 1ISO9000-2000ISO9000-20007.67.6監視和測量裝置的控制監視和測量裝置的控制4.14.1一般要求一般要求8.18.1測量測量,分析和改進總要求分析和改進總要求4.24.2文件要求文件要求8.28.2監視和測量監視和測量5.15.1管理承諾管理承諾8.38.3不合格品控制不合格品控制5.25.2以客戶為關注焦點以客戶為關注焦點8.48.4數據分析數據分析5.35.3品質方針品質方針8.58.5改進改進5.45.4
41、策劃策劃模組模組模組模組 2 2客戶特殊要求客戶特殊要求客戶特殊要求客戶特殊要求5.55.5職責職責,權限與溝通權限與溝通2.1.62.1.6持續改善過程持續改善過程5.65.6管理評審管理評審2.1.82.1.8災害恢復程序災害恢復程序6.16.1資源提供資源提供2.2.12.2.1商務商務/財務能力財務能力6.26.2人力資源人力資源2.2.42.2.4材料控制系統材料控制系統6.36.3基礎設施基礎設施2.2.82.2.8生產設備的維護保養生產設備的維護保養6.46.4工作環境工作環境2.3.12.3.1統計方法統計方法-規劃規劃7.17.1產品實現的策劃產品實現的策劃2.3.22.3.
42、2統計方法統計方法-執行執行7.27.2與客戶有關的過程與客戶有關的過程2.3.32.3.3統計方法統計方法-培訓培訓設計與開發設計與開發采購采購生產和服務提供生產和服務提供ESH方針和程序ESH組織支持2.4.22.4.17.37.47.5模組模組模組模組 3 3軟件軟件軟件軟件31基于成熟度的基于成熟度的010分評分系統分評分系統,關註于關註于QOS持續改善持續改善32SSQA-Lite:如何評分如何評分 從從從從 0 0 0 0 分開始分開始分開始分開始,達到標准的最高分為止達到標准的最高分為止達到標准的最高分為止達到標准的最高分為止,不要評半分不要評半分不要評半分不要評半分;每一條款每
43、一條款每一條款每一條款110110110110分分分分,從從從從4 4 4 4個不同角度個不同角度個不同角度個不同角度進行進行進行進行評分評分評分評分:管理承諾管理承諾管理承諾管理承諾 系統系統系統系統方法方法方法方法(目的面目的面目的面目的面)開發開發開發開發(執行面執行面執行面執行面)結果結果結果結果(有效性有效性有效性有效性)對同一條款對同一條款對同一條款對同一條款,四類評分系統之分數會有所不同四類評分系統之分數會有所不同四類評分系統之分數會有所不同四類評分系統之分數會有所不同;如果沒有足夠的証據來評出合適的分數如果沒有足夠的証據來評出合適的分數如果沒有足夠的証據來評出合適的分數如果沒有
44、足夠的証據來評出合適的分數,應應應應准備一些准備一些准備一些准備一些 面談問題予以決定面談問題予以決定面談問題予以決定面談問題予以決定.33要求要求:4.10.1供應商應為檢驗和測試活動建立和維護文件化的程序以確保供應商應為檢驗和測試活動建立和維護文件化的程序以確保滿足產品規定的要求滿足產品規定的要求.檢驗和測試要求和應建立的記錄檢驗和測試要求和應建立的記錄,應在品質計劃應在品質計劃和程序中予以規定和程序中予以規定.4.10.2.1供應商應確保外購件已被檢驗或被証明符合既定之要求方可供應商應確保外購件已被檢驗或被証明符合既定之要求方可被使用或加工被使用或加工(除除4.10.2.3描述的情況外描
45、述的情況外).既定之要求應與品質計劃或既定之要求應與品質計劃或程序文件相一致程序文件相一致4.10.2.2在進料檢驗確認數量和種類時在進料檢驗確認數量和種類時,應考量供應商的制造地的數應考量供應商的制造地的數量管控和提供出貨驗收合格產品的証據量管控和提供出貨驗收合格產品的証據.SSQA-Lite:評分例子和練習評分例子和練習34例子例子:具備進料檢驗程序文件具備進料檢驗程序文件;進料進料,搬運和存儲系統正有效運作實施中以確保只有經過驗收的產品方可使用搬運和存儲系統正有效運作實施中以確保只有經過驗收的產品方可使用;具備未驗收產品控制使用程序以避免生命及財產損害具備未驗收產品控制使用程序以避免生命
46、及財產損害;所有外購件均有驗收檢驗系統所有外購件均有驗收檢驗系統.具備未驗收前物料從進料或存儲系統中取出之預防措施具備未驗收前物料從進料或存儲系統中取出之預防措施;所有驗收文件符合所有驗收文件符合ISO9001 4.5 ISO9001 4.5 要求要求提供下列証據以支持您對此要求的評分提供下列証據以支持您對此要求的評分提供下列証據以支持您對此要求的評分提供下列証據以支持您對此要求的評分:品質檢驗員經過培訓將測量結果和規格限度比照以決定該批產品是否允收品質檢驗員經過培訓將測量結果和規格限度比照以決定該批產品是否允收.此外此外,對一些材料對一些材料,QA要求取樣品去要求取樣品去IQC實驗室作進一步
47、確認實驗室作進一步確認.當驗收合格當驗收合格,外箱標示綠色標籤外箱標示綠色標籤.SSQA-Lite:評分例子和練習評分例子和練習35SSQA-Lite:評分例子和練習評分例子和練習依你所掌握的情況依你所掌握的情況依你所掌握的情況依你所掌握的情況,下列四個方面你會給供應商打多少分下列四個方面你會給供應商打多少分下列四個方面你會給供應商打多少分下列四個方面你會給供應商打多少分?管理承諾管理承諾管理承諾管理承諾0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 系統系統系統系統方法方法方法方法0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5
48、 6 7 8 9 10 開發開發開發開發0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 結果結果結果結果0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎?36環境環境,健康和安全稽核健康和安全稽核Intel 稽核查檢表里包含有環境稽核查檢表里包含有環境,健康健康,安全和人力資源要求安全和人力資源要求.所有稽核員所有稽核員在執行任何供應商稽核之前在執行任何供應商稽核之前,都要參加供應商都要參加供應商“EHS/HR評估評估”培訓培訓.
49、EHS/HR 要素包含于要素包含于Intel所有稽核條款里所有稽核條款里.如果您的查檢表里無如果您的查檢表里無EHS/HR相相關要素關要素,必要時請更換新的模組查檢表必要時請更換新的模組查檢表.通常在對供應商稽核時要通常在對供應商稽核時要注意安全注意安全,遵循供應商的所有安全規則遵循供應商的所有安全規則.如果你如果你認為自己處于危險的境地認為自己處于危險的境地,馬上離開馬上離開!並並告告之之稽核組長和供應商高階主管稽核組長和供應商高階主管,但對怎樣解決但對怎樣解決不要給予不要給予任何建議任何建議.37 ISO即國際標准即國際標准化化組織組織.許多供應商都通過許多供應商都通過 ISO的其中一個的
50、其中一個標准標准(如如 9000,14000等等).這意味著供應商已被注冊機構認可且其品質系統在目的這意味著供應商已被注冊機構認可且其品質系統在目的,執行及有效性方面均符合執行及有效性方面均符合ISO標準的要求標準的要求.SSQA-Lite 的一些模組建立在的一些模組建立在 ISO 基礎上基礎上.Intel 並不要求並不要求它它的供應商一定要通過的供應商一定要通過 ISO9000/ISO14000認証認証,但通過但通過 ISO 認証認証的供應商更能執行並符合的供應商更能執行並符合SSQA的要求的要求.ISO的角色的角色38許多供應商都通過了許多供應商都通過了QS9000,TS9000或或TS1