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1、执行概要1.公司简介项目背景：汽油车加油时从油管中挥发的油气，含强致癌物质，危害人们健康，是烟雾和霾的成因之一，严重污染大气环境。团队核心成员求学期间专注车载油气回收(ORVR)装置的研发，已申请专利 10项，发表论文 14篇（学生论文12篇），技术获得“挑战杯”全国大学生课外科技学术作品竞赛一等奖，打破国外技术垄断，填补国内技术空白。现有企业：已成立的镇江市京口区曦锐节能环保科技研发中心，致力于车载油气回收装置的工业化设计，目前车载油气回收装置生产条件已成熟。二次创业：接受扬州华光橡塑新材料有限公司战略投资，二次创业，组建一家集研发、生产与销售于一体的高新技术企业 江苏曦锐汽车环保技术有限公
2、司，实现 ORVR装置产业化。2.产品与技术产品概述：曦锐车载油气回收（ORVR）装置，包括加油管、坡度阀、油气阀、碳罐等，产品依托 ORVR油气控制和性能检测技术，实现三项技术突破：油箱油气控制技术、一体化生产技术、油气损失测量技术，该技术可有效地回收汽油车加油过程挥发的油气，得到国内多名专家和多家企业的认可。工作原理：通过对现有汽车油箱进行升级改进，完善加油管、通气管路，加装坡度阀、油气阀等，实现加油过程中抑制油气溢出加油管，吸收挥发的油气至碳罐，最终被发动机作为燃料使用。产品优势：与国内现有加油站油气回收装置相比，产品具有回收效率高（98%）、环境友好、性能稳定（回收效率不受温度、乙醇含
3、量等影响）、安装后无需维护和更换等优势。3.市场与营销创立初期，我公司从国产自主品牌乘用车入手，选取有意使用车载油气回收（ORVR）装置、注重环境保护、社会责任感强的自主品牌汽车企业作为目标客户，具体自主品牌包括：奇瑞、吉利、比亚迪、长城、长安、东风；市场推进计 划为：自主品牌高端乘用车、自主品牌中端乘用车、自主品牌低端乘用车，预计未来五年内市场规模分别是 109.2万套、251.7万套、274.3万套、399.9万套、435.9万套，目标市场销量从 2015年的 15.3万套，发展到 2019年的 122.1万套，第五年目标市场占有率达 28%，市场潜力巨大。公司将采取品牌策略和营销组合策略
4、（4P）开展营销；（1）产品方面：创立 1-5年，研发生产供自主品牌乘用车使用的 ORVR装置；创立 5年后，研发生产供自主品牌商用车使用的 ORVR装置；（2）价格方面：综合产品成本、销量预测、合理利润率、市场接受度等，最终将曦锐车载油气回收装置标准件定价为 400元/套；（3）渠道方面：采用直接销售和间接销售相结合的策略，通过直接销售和网络营销，提高市场占有率，树立企业形象，提升品牌价值；（4）促销方面：将开展政府公关、政产学研结合、特色营销（新闻发布会、会议营销、赞助环保事业）等。通过 4P策略的有效开展，大幅提升公司产品的知名度、美誉度，力争在 5年内成为国内车载油气回收（ORVR）装
5、置研发与生产的龙头企业；6-10年，产品拓展到自主品牌商用车 ORVR装置；10年后进军国外市场，努力在国外市场上占有一定市场份额。4.投资与财务公司注册资本 3,500万元人民币，其中风险投资 1,200万元（34.29%），发明人出资 200万元（5.71%），专利技术入股 1,000万元（28.57%），创业团队自有资金 100万元（2.86%），战略出资 1,000万元（28.57%）。通过对收入、成本的合理预测，按 10%的折现率计算，公司未来五年净现值3,610.55万元，内含报酬率 32.12%，动态投资回收期 3.54年，静态投资回收期 3.16年。第三年开始股利分红，至第五年
6、累计现金分红达 4,055.72万元，平均投资资本回报率为 49.41%，第五年末净资产达 8,090.63万元。公司经营成长良好，营运、偿债能力强，具有较为可观的盈利，风险投资也将获得高额的回报。综合考虑我公司的经营状况和我国资本市场状况等因素，初步决定在第七年通过 IPO方式实现风险资本的退出。II 目录第 1章产品与技术 . 11.1项目背景 . 11.1.1油气挥发量大、危害严重 . 11.1.2汽车油气回收现状 . 21.1.3国家政策支持 . 31.2产品技术 . 41.2.1产品概述 . 41.2.2产品构成 . 41.2.3产品创新 . 51.2.4核心技术 . 61.2.5工
7、作原理 . 101.2.6产品优势 .111.2.7技术成果 . 131.2.8专家评价 . 14第 2章市场分析 . 152.1宏观环境分析 . 152.1.1政策环境 . 152.1.2经济环境 . 152.1.3社会环境 . 162.1.4技术环境 . 162.2产业环境分析 . 172.2.1现有竞争者 . 172.2.2潜在竞争者 . 182.2.3替代者 . 182.2.4供应商 . 182.2.5购买者 . 192.3 SWOT分析. 192.4目标市场 . 202.4.1目标市场细分 . 202.4.2目标市场选择 . 232.5市场容量预测 . 252.6市场销量预测 . 2
8、5第 3章营销管理 . 273.1品牌策略 . 273.2营销组合策略 . 27III 3.2.1产品策略 . 273.2.2定价策略 . 283.2.3渠道策略 . 283.2.4促销策略 . 29第 4章商业模式与战略管理 . 314.1商业模式 . 314.2公司战略 . 324.2.1经营目标 . 324.2.2整体规划 . 324.2.3战略实施 . 32第 5章公司管理 . 345.1现有企业 . 345.2二次创业 . 345.2.1公司简介 . 355.2.2企业文化 . 355.3组织结构 . 365.3.1组织机构设置 . 365.3.2部门职责 . 365.4研发管理 .
9、 375.4.1研发阶梯 . 375.4.2研发措施 . 385.5人力资源管理 . 385.5.1人员配置 . 385.5.2员工招聘 . 395.5.3员工培训 . 395.5.4绩效与考核 . 405.5.5薪酬管理 . 405.6公司团队 . 425.6.1专家委员会 . 425.6.2核心成员 . 43第 6章生产与研发 . 466.1厂址选择 . 466.1.1地理优势分析 . 466.1.2投资环境分析 . 476.1.3优惠政策 . 476.2生产管理 . 486.2.1生产车间 . 486.2.2生产原料 . 49IV 6.2.3生产设备 . 506.2.4生产流程 . 50
10、6.2.5生产计划 . 516.2.6库存控制 . 516.2.7物流方式 . 526.3质量控制与管理 . 526.4供应链管理 . 536.4.1供应链管理的目标 . 536.4.2供应链管理的手段 . 536.5研究开发 . 536.5.1研发措施 . 536.5.2研发步骤 . 54第 7章财务与投资分析 . 557.1股本结构与规模 . 557.2资金来源与运用 . 557.2.1资金来源 . 557.2.2资金运用 . 567.3营运情况预测 . 577.3.1成本费用 . 577.3.2股利分配 . 587.4财务分析 . 587.4.1重要财务数据表 . 587.4.2偿债能力
11、分析 . 597.4.3营运能力分析 . 597.4.4盈利能力分析 . 597.5投资效益分析 . 607.5.1净现值 . 607.5.2内含报酬率 . 607.5.3静态投资回收期 . 617.5.4动态投资回收期 . 617.5.5投资回报 . 617.6不确定性分析 . 627.6.1盈亏平衡分析 . 627.6.2敏感性分析 . 62第 8章风险管理及退出 . 648.1公司风险管理 . 648.1.1市场开拓风险 . 648.1.2管理风险 . 64V 8.1.3技术模仿风险 . 658.1.4融资风险 . 658.1.5应收账款风险 . 658.2风险资本的退出 . 66VI 第 1 章产品与技术1.1项目背景1.1.1油气挥发量大、危害严重我国汽油车加油过程中挥发的油气数量惊人、危害严重，却一直被人们忽视。随着城镇化进程的加快，我国汽车的保有量高速增长，随之而来的是对汽油消耗量的不断增加，努力降