KPI绩效考核指标参考页）.pptx

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1、考核指标参考数据1共同指标n n业业务务支支援援力力：部部门门间间服服务务满满意意度度调调查查（限限行行政政后后勤勤、幕幕僚僚部部门门）n n管管理理能能力力：员员工工满满意意度度调调查查n n员员工工流流动动率率当当期期流流失失人人数数（期期初初期期末末）2 2n n员员工工出出勤勤率率实实际际出出勤勤人人天天数数应应出出勤勤人人天天数数n n成成本本预预算算达达成成率率实实际际成成本本预预算算额额预预算算成成本本额额n n教教育育训训练练出出席席率率（实实际际出出席席人人次次应应出出席席人人次次）n n提提案案件件数数或或价价值值成成长长率率n n5 5S S活活动动评评核核合合格格率率2

2、人力资源部门考核指标 n n职职员员增增加加率率：n n工工资资增增加加率率：n n间间接接人人工工比比率率间间接接人人工工员员工工总总数数n n加加班班工工资资率率加加班班工工资资数数工工资资总总数数n n离离职职增增加加率率：n n出出勤勤率率或或缺缺勤勤率率出出勤勤人人数数（或或缺缺勤勤）员员工工总总数数n n迟迟到到或或早早退退迟迟到到早早退退人人数数员员工工总总数数n n员员工工平平均均工工资资工工资资总总数数员员工工总总数数n n招招募募成成本本率率招招募募成成本本招招募募人人数数n n训训练练成成本本率率训训练练成成本本雇雇用用人人数数n n平平均均训训练练成成本本训训练练成成本

3、本训训练练天天数数n n受受训训比比率率受受训训员员工工人人数数员员工工人人数数3人事诊断常用指标分析表4人事诊断常用指标分析表5人事诊断常用指标分析表6人事诊断常用指标分析表7人事诊断常用指标分析表8财务部门考核指标n n帐帐务务、报报表表及及统统计计数数据据出出错错次次数数n n帐帐务务、报报表表及及统统计计数数据据出出错错金金额额比比例例n n上上报报迟迟交交天天数数，内内容容包包括括：各各部部门门的的费费用用分分析析（工工资资、业业务务、办办公公费费用用等等）成成本本分分析析（直直接接成成本本、间间接接成成本本、制制造造费费用用）n n现现金金流流量量分分析析表表上上报报迟迟交交天天数

4、数，内内容容包包括括：流流动动比比率率（经经济济偿偿还还短短期期负负债债能能力力）连连动动比比率率（一一般般认认为为大大于于2 20 00 0%为为佳佳，资资产产负负债债表表 存存活活与与营营运运资资金金的的比比率率（衡衡量量公公司司净净流流动动资资产产权权责责于于存存货货之之比比例例）现现金金运运转转次次数数销销售售额额/现现金金总总数数9财务部门考核指标n n应应收收账账款款分分析析表表上上报报迟迟交交天天数数 应应收收款款帐帐龄龄比比例例分分析析 应应收收款款周周转转率率 应应收收款款周周转转天天数数 营营运运周周期期等等指指标标n n库库存存情情况况分分析析表表上上报报迟迟交交天天数数

5、 库库存存总总量量 库库存存增增长长 库库存存周周转转率率销销货货成成本本存存货货 库库存存周周转转天天数数 营营运运周周期期10财务部门考核指标n n利利润润及及相相关关报报表表上上报报迟迟交交天天数数 利利润润表表 费费用用表表 净净利利表表 毛毛利利率率 利利润润指指标标完完成成率率 资资金金收收益益率率等等报报表表及及指指标标n n财财税税政政府府部部门门相相关关报报表表上上报报迟迟交交天天数数（衡衡量量公公司司短短期期工工变变理理能能力力）n n信信用用评评等等 注：注：1.流动比例流动资产流动比例流动资产/流动负流动负债债2.连动比率流动资产存货连动比率流动资产存货/流动负债（衡量

6、公司不须处理流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）存货即有能力偿还短期负债）3.存货与营运资金之比例存货存货与营运资金之比例存货/营运资金（流程资产流动负营运资金（流程资产流动负债）债）11行政管理部门考核指标n n环环境境卫卫生生：不不定定期期抽抽检检n n食食堂堂食食物物卫卫生生、菜菜色色、价价格格满满意意度度：调调查查表表、不不定定期期抽抽检检n n宿宿舍舍员员工工满满意意度度：满满意意度度调调查查及及不不定定期期抽抽检检n n消消防防安安全全教教育育落落实实：不不定定期期抽抽检检演演练练评评分分n n消消防防设设备备合合格格率率：不不定定期期抽抽检检n n汽汽车车调调度度

7、：部部门门间间服服务务满满意意度度调调查查项项目目n n汽汽车车安安全全事事故故的的次次数数及及金金额额n n員員工工提提案案制制度度12采购供应部门考核指标n n供供货货交交期期准准时时率率交交期期准准时时批批次次数数总总批批次次数数n n供供货货批批合合格格率率合合格格批批次次数数总总批批次次数数n n采采购购数数量量相相符符率率采采购购实实际际金金额额计计划划金金额额n n采采购购成成本本相相符符率率价价差差预预算算n n预预算算费费用用控控制制率率超超出出的的费费用用预预算算费费用用n n采采购购计计划划不不符符率率交交付付数数量量不不符符批批次次数数总总交交付付批批次次数数n n供供

8、方方合合格格审审定定率率供供方方审审定定合合格格数数审审定定数数n n新新增增通通过过I IS SOO9 90 00 00 0供供方方数数家家数数比比率率新新增增家家数数供供应应商商总总数数13生产部门考核指标n n机台生产绩效：机机台台开开动动率率机机台台动动用用率率产产量量达达成成率率 14生产部门考核指标1.1.机机台台全全月月可可供供生生产产时时数数：全全月月总总时时数数计计划划停停机机时时数数（*计计划划停停机机时时数数包包括括：公公休休、定定时时保保养养、配配合合停停机机）2.2.机机台台实实际际生生产产时时间间：机机台台全全月月可可供供生生产产时时间间非非生生产产时时间间（*预预

9、备备、改改机机、故故障障、制制造造异异常常处处理理、其其他他生生产产异异常常所所发发生生的的处处理理时时间间）。3.3.目目标标线线速速：不不受受非非生生产产时时间间影影响响之之机机台台正正常常时时间间之之规规定定产产速速。4.4.目目标标收收率率：投投入入相相关关正正常常损损耗耗后后数数量量率率15生产部门考核指标n n人员效率 人人员员出出勤勤率率人人员员产产量量效效率率 16生产部门考核指标n n用料收率 （消消耗耗率率损损耗耗量量总总原原料料量量）#包包括括合合格格成成品品、次次数数品品质质不不良良品品量量#含含主主、副副料料及及各各次次添添加加料料品品。17生产部门考核指标n n品质

10、不良率#包包括括正正常常品品量量及及不不良良品品等等。n nA级成品率 18生产部门考核指标n n交期达成率 n n安全事故次数n n设备故障停机率：停机时间设备应运转时间19研發工藝部門考核指標n n样样品品开开发发完完成成率率完完成成件件数数总总件件数数n n新新产产品品开开发发成成功功率率成成功功件件数数总总件件数数n n技技术术资资料料发发放放不不及及时时率率应应发发件件数数总总件件数数n n生生产产工工艺艺处处理理率率工工艺艺处处理理件件数数应应处处理理件件数数n n新新款款式式样样一一次次成成功功率率一一次次成成功功件件数数总总件件数数n n不不合合格格异异常常处处理理率率不不合合

11、格格异异常常处处理理件件数数总总不不合合格格数数n n顾顾客客抱抱怨怨次次数数20品管部门考核指标n n检验错误率：检验错误批数检验总批数n n出厂退货率：退货数总出货数n n检验延误率21销售部门考核指标n n销销售售量量之之促促进进 销销售售成成长长率率销销售售量量去去年年同同期期销销售售量量 销销售售目目标标达达成成率率销销售售量量今今年年销销售售目目标标量量 n n产产品品之之利利润润 销销售售毛毛利利率率（销销售售金金额额费费用用）销销售售金金额额 销销售售成成本本率率（广广告告零零售售管管理理）销销售售金金额额 销销售售利利润润成成长长率率销销售售利利润润去去年年同同期期销销售售利

12、利润润 销销售售毛毛利利成成长长率率销销售售毛毛利利去去年年同同期期销销售售毛毛利利 销销售售利利润润达达成成率率销销售售利利润润今今年年销销售售利利润润目目标标 销销售售折折扣扣率率销销售售折折扣扣金金额额销销货货金金额额 客客诉诉赔赔偿偿率率客客户户赔赔偿偿额额销销售售金金额额 22销售部门考核指标n n收收款款 应应收收账账款款回回收收率率回回收收金金额额应应收收账账款款金金额额（上上月月应应收收未未收收上上月月销销售售额额）呆呆帐帐率率呆呆帐帐金金额额销销售售金金额额n n新新客客户户之之增增加加 访访问问家家数数成成长长率率访访问问家家数数去去年年同同期期家家数数 受受订订家家数数成

13、成功功率率受受订订家家数数访访问问家家数数 23销售部门考核指标n n客客户户服服务务品品质质（顾顾客客关关系系）订订单单延延迟迟率率延延迟迟交交货货订订单单数数（金金额额）订订单单数数（金金额额）订订单单交交货货延延迟迟率率延延迟迟交交货货数数（金金额额）出出货货数数（金金额额）客客户户退退货货率率退退货货件件数数（金金额额）出出货货件件数数（金金额额）客客户户抱抱怨怨率率客客户户抱抱怨怨次次数数订订单单数数量量 缺缺货货率率接接受受缺缺货货权权出出货货量量 出出货货短短缺缺率率出出货货品品缺缺数数出出货货量量 顾顾客客满满意意度度 忠忠诚诚度度 市市场场占占有有率率 24销售部门考核指标n

14、 n库库存存管管理理 库库存存周周转转天天数数 3 36 65 5（销销售售成成本本库库存存平平均均金金额额）n n管管理理费费用用管管理理 管管理理费费用用率率管管理理费费用用（除除运运费费、装装卸卸费费之之固固定定管管理理费费及及资资金金利利息息）销销售售额额 投投资资报报酬酬率率 经经济济附附加加价价值值 25进出口部门考核指标n n进进出出口口单单证证差差错错率率n n进进出出口口通通关关及及时时率率：工工作作天天数数n n进进出出口口退退单单延延误误率率：天天数数 26others 考核指标n n薪薪资资计计算算准准确确率率计计算算准准确确人人数数公公司司管管理理员员工工总总数数n

15、n一一次次交交验验合合格格率率检检验验合合格格数数一一次次交交验验数数n n设设备备故故障障停停机机率率停停机机时时间间设设备备运运行行时时间间n n账账、物物、卡卡相相符符率率抽抽查查合合格格数数抽抽检检总总数数n n定定额额领领用用率率实实际际领领用用定定额额领领用用n n公公司司电电话话系系统统维维护护及及时时率率预预计计天天数数实实际际天天数数1 10 00 0%n n样样品品开开发发完完成成率率n n新新产产品品开开发发成成功功率率n n技技术术数数据据发发放放不不及及时时 27others 考核指标n n作作业业能能率率（生生产产效效率率）=（实实际际产产量量标标准准产产量量）1

16、10 00 0%=（标标准准作作业业时时间间实实际际作作业业时时间间）1 10 00 0%n n稼稼动动率率（利利用用率率）=（实实际际作作业业时时间间实实际际出出勤勤时时间间）1 10 00 0%=（实实际际出出勤勤时时间间-损损失失时时间间）实实际际出出勤勤时时间间）1 10 00 0%备备注注：稼稼动动率率是是服服务务部部门门的的管管理理指指标标 n n综综合合效效率率=作作业业能能率率稼稼動動率率 备备注注：综综合合效效率率是是高高级级主主管管和和计计划划部部门门的的指指标标。28others 考核指标n n月月生生产产计计划划达达成成率率=（月月生生产产实实绩绩月月生生产产计计划划）

17、1 10 00 0%n n日日生生产产目目标标达达成成率率=（日日产产量量日日计计划划）1 10 00 0%n n交交期期达达成成率率=（交交期期达达成成批批数数交交货货总总批批数数）1 10 00 0%n n营营业业目目标标达达成成率率=（月月营营业业实实绩绩月月营营业业计计划划1 10 00 0%n n延延迟迟交交货货天天数数n n空空运运费费用用n n制制造造良良品品率率=（良良品品数数生生产产数数）1 10 00 0%=1 1-不不良良品品率率n n制制程程不不良良率率=（不不良良数数生生产产数数）1 10 00 0%=1 1-良良品品率率n n报报废废率率=（废废品品数数生生产产数数

18、）1 10 00 0%n n抽抽样样不不良良率率=（抽抽样样不不良良数数抽抽样样数数）1 10 00 0%n n批批次次合合格格率率=【（合合格格批批+1 1/2 2特特采采批批）交交验验批批】1 10 00 0%29others 考核指标n n品品质质成成本本比比例例=（品品质质成成本本制制造造成成本本）1 10 00 0%n n客客户户抱抱怨怨次次数数客客户户退退货货次次数数送送货货总总次次数数n n客客户户抱抱怨怨金金额额客客户户退退货货金金额额送送货货总总金金额额n n材材料料成成本本n n人人工工成成本本n n制制造造费费用用n n报报废废率率n n滞滞物物料料数数量量/金金额额/比

19、比例例n n物物料料周周转转率率 30others 考核指标n n品品质质成成本本n n成成本本比比较较 实实际际成成本本标标准准成成本本 实实际际成成本本预预算算成成本本 当当期期成成本本前前期期成成本本 n n安安全全事事故故次次数数n n安安全全事事故故损损失失金金额额 31others 考核指标【每每违违反反一一条条扣扣？分分】n n按按时时完完成成申申报报项项目目n n按按时时上上报报有有关关统统计计资资料料n n上上报报资资料料无无差差错错n n按按时时安安排排车车辆辆、客客人人接接送送不不延延误误 n n食食堂堂：员员工工无无投投诉诉 n n按按规规定定对对职职责责项项目目进进行

20、行检检查查 n n接接待待重重要要客客人人不不出出现现差差错错 n n按按时时收收发发报报刊刊、文文件件 n n下下发发文文件件中中不不出出现现文文字字差差错错 n n重重要要会会议议的的会会议议准准备备和和记记录录 32others 考核指标【每每违违反反一一条条扣扣？分分】n n档档案案不不发发生生遗遗失失 n n公公司司一一般般网网络络故故障障在在2 2小小时时内内排排除除 n n按按时时搜搜集集职职责责项项目目信信息息 n n各各部部门门提提出出的的人人员员需需求求在在1 15 5个个工工作作日日内内招招聘聘到到位位（特特殊殊人人才才除除外外）n n按按计计划划组组织织人人员员培培训训

21、 n n工工资资计计算算未未出出现现差差错错 n n按按时时签签订订、续续订订劳劳动动合合同同 n n按按期期出出刊刊（公公司司刊刊物物、）n n对对公公司司网网络络数数据据按按时时进进行行更更新新 n n会会议议室室、多多媒媒体体、展展示示厅厅管管理理 33others 考核指标【每每违违反反一一条条扣扣？分分】n n每每月月对对职职能能部部门门进进行行厂厂纪纪厂厂规规稽稽查查n n对对职职能能部部门门绩绩效效考考核核统统计计数数据据进进行行搜搜集集 n n每每月月对对各各部部门门I IS SO O质质量量体体系系运运行行情情况况进进行行检检查查 n n对对I IS SO O质质量量体体系系

22、进进行行持持续续改改进进（如如纠纠正正预预防防措措施施、新新编编流流程程）n n不不定定期期对对考考勤勤、着着装装情情况况按按时时处处理理和和通通报报 n n各各类类年年审审项项目目按按时时年年审审，不不超超过过有有效效期期 n n计计量量器器具具按按时时检检定定、不不超超过过有有效效期期 n n对对管管理理制制度度按按时时进进行行修修订订 n n不不超超过过规规定定采采购购周周期期 n n外外协协外外购购件件有有质质量量问问题题，按按时时处处理理 34others 考核指标【每每违违反反一一条条扣扣？分分】n n材材料料进进厂厂按按I IS SO O程程序序执执行行 n n外外协协外外购购件

23、件按按时时到到位位、不不影影响响生生产产按按发发货货 n n每每月月对对主主要要合合格格分分供供方方供供货货统统计计情情况况进进行行分分析析、核核查查 n n主主要要产产品品合合格格分分供供方方不不仅仅一一家家 n n合合格格分分供供方方缺缺少少后后按按时时补补充充 n n按按计计划划完完成成模模具具、工工装装治治具具生生产产 n n物物资资仓仓库库帐帐、卡卡、物物齐齐全全 n n仓仓库库堆堆放放整整齐齐 n n按按计计划划进进度度完完成成新新产产品品设设计计 n n按按计计划划进进度度完完成成老老款款改改型型产产品品设设计计 35others 考核指标【每每违违反反一一条条扣扣？分分】n n

24、按按时时做做好好产产品品测测试试 n n产产品品测测试试数数据据与与实实际际相相符符 n n实实验验室室管管理理良良好好 n n产产品品技技术术文文件件、图图纸纸进进行行归归档档管管理理 n n按按要要求求提提供供生生产产图图纸纸、技技术术性性资资料料n n不不因因设设计计失失误误发发生生图图纸纸、技技术术性性资资料料更更改改 n n专专利利申申请请技技术术性性资资料料准准备备工工作作n n按按时时提提交交专专利利申申请请技技术术性性资资料料 n n提提交交的的技技术术性性资资料料不不存存在在原原则则性性错错误误 n n报报价价、计计划划排排单单不不出出现现差差错错 36others 考核指标

25、【每每违违反反一一条条扣扣？分分】n n接接单单、下下单单按按时时 n n按按时时提提交交生生产产计计划划 n n按按公公司司规规定定的的要要求求控控制制排排单单、发发货货n n按按时时完完成成图图纸纸、技技术术性性资资料料制制作作n n设设计计工工作作按按时时完完成成（正正常常工工作作量量）n n设设计计图图纸纸按按时时归归档档n n按按时时编编制制销销售售日日报报、月月报报表表n n按按时时编编制制售售后后服服务务报报表表n n应应收收帐帐款款按按时时催催讨讨、回回收收n n不不发发生生发发票票遗遗失失、出出错错等等（他他人人原原因因除除外外）37others 考核指标【每每违违反反一一条

26、条扣扣？分分】n n产产品品按按时时发发运运（他他人人原原因因除除外外）n n产产品品按按期期送送到到n n运运输输台台帐帐记记录录清清楚楚n n驾驾驶驶员员不不发发生生违违纪纪事事件件 n n按按规规定定要要求求装装车车n n注注意意安安全全、不不发发生生工工伤伤事事故故n n不不发发生生运运输输安安全全事事故故n n对对发发运运计计划划的的跟跟踪踪和和统统计计n n统统计计、分分析析长长途途、短短途途运运输输价价格格变变动动n n完完成成月月度度销销售售目目标标38others 考核指标【每每违违反反一一条条扣扣？分分】n n应应收收帐帐款款按按时时回回籠籠n n按按时时完完成成订订单单的

27、的合合同同评评审审n n不不因因销销售售员员操操作作原原因因，造造成成公公司司经经济济损损失失n n应应收收货货款款帐帐目目清清楚楚n n按按规规定定与与客客户户确确认认应应收收帐帐余余额额n n不不因因工工作作差差错错，影影响响其其它它部部门门运运作作n n按按时时完完成成合合同同更更改改、设设计计更更改改n n不不出出现现合合同同未未经经评评审审下下发发n n按按时时申申报报专专利利 n n按按时时编编制制各各类类财财务务报报表表（因因其其它它部部门门造造成成除除外外）39others 考核指标【每每违违反反一一条条扣扣？分分】n n出出具具每每月月公公司司财财务务分分析析报报告告、分分厂

28、厂成成本本分分析析报报告告。n n按按时时了了解解各各部部门门成成本本计计划划的的执执行行情情况况，就就出出现现的的问问题题按按时时进进行行分分析析n n产产品品成成本本核核算算不不出出现现差差错错（由由其其它它部部门门原原因因造造成成除除外外）n n每每月月对对物物资资采采购购价价格格进进行行核核定定，对对合合同同价价格格执执行行情情况况进进行行审审核核 n n交交财财务务部部的的发发票票不不发发生生遗遗失失 n n按按工工程程项项目目进进度度完完成成任任务务n n基基建建工工程程建建设设管管理理正正常常n n上上班班上上网网玩玩游游戏戏、看看电电影影n n每每月月3 30 0日日前前未未提提交交工工作作总总结结和和计计划划 40特例考核n n出出现现重重大大质质量量事事故故或或因因工工作作失失误误造造成成经经济济损损失失，由由考考核核领领导导小小组组讨讨论论处处理理意意见见。n n以以书书面面形形式式提提出出合合理理化化建建议议的的、降降低低成成本本等等奖奖励励，由由考考核核领领导导小小组组讨讨论论处处理理。41