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1、XX有限公司产品召回演练实施方案 （2023年度）编 制 ： 批 准： 日 期： _2023年05月15日产品召回计划SCLH/ZLB.R-ZH001/序号： 产品名称/规格数量/单位生产批次号召回理由与原因XX火锅底料12kg/件100件2023051020230518客户反馈，到货产品使用过程中多名消费者反馈产品有发苦的情况；公司留样品排查发现部分产品有相同情况召回小组人员及工作要求姓 名部 门工作职责姓 名部 门工作职责 总经理负责召回的组织指挥仓库清点召回产品并做好登记 销管部负责与客户联系和说明情况，保持沟通渠道食品安全组长组织召回产品处置评估，确定处置措施。 计划部负责安排车辆组织
2、运输召回产品质量部参与召回产品处置评估；跟踪召回产品处置措施。召回范围确定：召回告知 本地市场监管局 本地卫生防疫站 客户主管上级部门 R 其他：召回产品措施计划：1、销管部 负责联系客户门店人员，协商关于该批次底料重新配送更换处理事宜；2、计划部联系和安排车辆运回；产品运回公司后业务员及时通知食品安全小组和质量部、仓库管理员。 3、食品安全小组组长组织负责质量部和食品安全小组对召回的该批次底料进行产品感官质量评估，评审不合格产品进行销毁。 4、重新配送更换产品与运输召回产生的费用由公司负责承担。召回通知计划审批意见 同 意 签字人： 2023年05月15日召回通知计划送达顾客或接收单位意见
3、接受签字： 2023 年05月15日 产品召回演练实施记录SCLH/ZLB.R-ZH002/序号： 目的：模拟召回出问题产品，以验证召回的可行性。避免造成重大食品安全问题。假设场景：20230518客户反馈，有多个消费者反馈产品发苦；公司留样品排查发现部分产品有相同情况召回小组人员及工作要求姓 名部 门工作职责姓 名部 门工作职责 总经理负责召回的组织指挥 仓库清点召回产品并做好登记 销管部负责与客户联系和说明情况，保持沟通渠道 食品安全组长组织召回产品处置评估，确定处置措施。 计划部负责安排车辆组织运输召回产品 质量部参与召回产品处置评估；跟踪召回产品处置措施。召回范围确定： 召回告知说明：
4、 本地食药监局 本地卫生防疫站 客户主管上级部门 R 其他：产品召回实施记录召回工作程序及内容要求实施情况部门负责人配合部门完成时间 接到客户反映情况，销管部立即通知质量部进行核实；如确定为批量异常则马上报告公司食品安全组长质量部立即确认留样品质量，核查情况属实并及时报告公司食品安全组长 20230518 由食品安全小组编制产品召回计划 食品安全小组完成编制产品召回计划通知 20230518 产品召回计划批准总经理批准了产品召回计划并同意实施 20230518 销管部联系客户说明情况，通知客户库存的该批次异常产品退回并重新补货计划部调配仓库内正常品补货并安排车辆专门配送；同时安排车间从客户仓库
5、转运召回产品； 20230518仓库管理员负责召回产品清点验货，并做好召回产品登记仓库管理员清点召回产品并进行登记记录，质量部人员初步确认召回产品质量 20230519 组织食品安全小组对召回产品的评估食品安全小组完成了对召回问题底料质量与食品安全风险的评估，确认为批量发苦，要求进行报废处理 20230520跟踪验证对召回产品的评估后的处置措施异常发苦产品已销毁 20230520演练结论：演练结束后，食品安全组长召开了演练总结会，听取了各部门的演练情况汇报及现场观察情况报告，对各部门的演练实施行动进行了分析和点评。他肯定了大家对演练的重视和演练取得的成效，并指出了个别部门应提前做准备减弱了真实
6、性的不足。通过食品安全小组讨论，认为本次产品召回演练达到预期目标。预防了风险、锻炼了队伍，丰富了召回演练实战经历。 纠正措施处理报告SCLH/ZLB.R-002/序号：责任部门生产部下达部门质量部发生的不合格事实描述： 20230518客户反馈，有多个消费者反馈火锅底料发苦；公司留样品排查发现部分产品有相同情况 下达部门负责人： 针对性原因分析： 1、该门店所需的产品为临时加急订单，已领取的香料数量不满足实际生产需求，供应商临时配送的香料配比出错导致某一味香料占比过多出现发苦，加工前无法进行验证导致异常物料投入生产使用；2、因生产员工以为加急订单产品为白天剩余物料未来得及进行包装，遂将晚上的产
7、品包装后与白天生产的正常品一同放置未做标识区分，导致产品感官检查时误以为加急订单与上午生产的正常品为同一批产品，产品未经检查直接入库；负责人： 改进/纠正措施计划（完成期限：2023 年05月 22日）： 1、组织车间所有员工进行产品标识管理要求培训，非同一班次的产品必须进行标识区分；2、组织生产部管理人员培训交接班管理要求，要求交接班时必须说明本环节关注点以及日常重点工作，培训不合格者禁止上岗3、出具事故调查报告，对责任人进行追偿并通报全公司人员进行学习教育；纠正措施制定人： 审批意见： 同意实施该纠正措施 主管领导（签字）： 跟踪验证结论纠正措施实施是否有效 是 否 现场验证 提交证据验证 验证纠正措施有效验证人签字： 类似问题是否已消除 是 否召回产品处理登记表SCLH/ZLB.R-XS007-4/序号：产品登记日期产品名称/规格单位数量生产批号产品召回原因暂存地点接收登记人评估处置意见处置结果验证验证人20230519 100件2023051020230518客户反馈，到货产品使用过程中多名消费者反馈产品有发苦的情况；公司留样品排查发现部分产品有相同情况公司库房有召回待处理标识 报废已报废