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1、离任审计调查问卷1、1、请问您在公司的工作时间已有 【单选题】 1年以下 1-3年 3-5年 5-10年 10年以上2、2、您的年龄段是 【单选题】 22岁以下 22-25岁 25-30岁 30-40岁 40岁以上3、3、您的学历是 【单选题】 高中 大专 本科 硕士及以上4、4、您对该同志遵守国家财经纪律的总体评价是 【单选题】 很好 好 一般 不好，存在违反财经纪律的事例说明 很不好，存在违反财经纪律的事例说明 不清楚5、5、您对该同志个人廉洁自律情况的总体评价是 【单选题】 很好 好 一般 不好，存在违反廉洁自律情况的事例说明 很不好，存在违反廉洁自律情况的事例说明 不清楚6、6、分公司
2、其他人员是否存在违反廉洁自律的情况 【单选题】 无 有, 具体事例说明7、7、您认为该同志对分公司经营业务工作是否重视 【单选题】 非常重视 重视 一般 不重视 不清楚8、8、您对该同志任职期间履行职责情况的总体评价是 【单选题】 很好 好 一般 不好 很不好 不清楚9、9、您认为该同志具备什么能力与素养（可多选） 【多选题】 决策与执行能力 经营管理能力 协调组织能力 良好的人际关系 丰富的阅历知识 熟悉企业业务 其他（可列举）10、10、您对您所在的团队整体的工作感到 【单选题】 非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意11、11、您认为分公司项目运营管理的关键环节有哪些（可多选） 【多选
3、题】 业绩目标的确定 管理流程的梳理 业务操作的规范 运营过程的质量监控 与业绩挂钩的激励措施 管理人员的薪资福利待遇 管理团队的职业发展空间 其他（请列举）12、12、您认为分公司目前的项目管理存在那些问题（可多选） 【多选题】 项目进度控制不到位 项目质量不到位 项目文档管理不到位 项目成本控制不到位 管理较好，不存在问题 其他（请列举）13、13、您认为分公司内部控制的建立情况 【单选题】 有健全的成文制度 有详细的成文制度，但不健全 有较基本的成文制度 有一些简单的成文制度 基本上没有成文制度14、14、您认为分公司的内部控制的执行效果 【单选题】 很有效果 较有效 一般有效 部分有效
4、 基本无效15、15、您认为分公司各部门职责分工 【单选题】 非常清晰 清晰但有交叉 太笼统，不好操作 严重交叉，经常扯皮 形式重于实质 不清楚，不方便讲16、16、您觉得分公司目前现状如何（可多选） 【多选题】 分公司经营状态和内部管理混乱 团队内部出现相互推诿、出工不出力的情况 职能分工不能满足项目高效开展，多数的工作配合以“临时抽调”的形式进行 论资排辈现象突出，付出与收获不成比例，员工积极性不高 各部门齐心协力，互相协助，为了经营目标共同奋斗 不清楚，不方便回答17、17、您觉得分公司物料管理如何（可多选） 【多选题】 分公司存在账实不符 仓库效益低下 库管职责不清 出入库不规范 料帐
5、登记随意 物料单据不对应 甲供物料不入系统 库房摆放杂乱 没有接触过，不清楚 物料管理规范，职责分离 其他（请列举）18、18、对您所在部门使用的固定资产盘点情况是： 【单选题】 每月盘点 每年盘点 几年盘点一次 从来没有盘点 不清楚19、19、该同志能定期召开会议，讨论及识别出风险的变化并制订相关行动计划 【单选题】 完全反对 不太同意 不太确定 赞同 完全赞成20、20、该同志能定期召开会议传达上级的精神，进行政治业务的学习 【单选题】 完全反对 不太同意 不太确定 赞同 完全赞成21、21、该同志能按照工作任务要求，制定工作目标，落实工作措施 【单选题】 完全反对 不太同意 不太确定 赞
6、同 完全赞成22、22、你认为该同志是否存在因管理不力出现过事故 【单选题】 几乎不存在 存在，如有存在的事例23、23、认为该同志是否存在经营决策失误 【单选题】 几乎不存在 存在，如有存在的事例24、24、分公司在分服务方的选择上是（可多选） 【多选题】 分公司领导直接拍板 项目经理间接介绍 当地势力直接承包 不方便讲，我不清楚 根据分公司分服方选择流程选择25、25、您在日常费用报销时，一般履行以下哪些手续(可多选) 【多选题】 部门领导审核签字 分管理领导审核 主要领导审核同意 财务部门审核签字 不清楚26、26、以下关于绩效管理的表述，哪个最接近您的观点 【单选题】 分公司制定了明确
7、的工作目标，唯有努力才能完成 分公司制定了明确的工作目标，我非常轻松就可以完成 分公司制定了明确的工作目标，执行不好也没关系 我不太清楚自己有没有工作目标 完全没什么目标27、27、分公司在绩效管理制度的建设上 【单选题】 分公司的绩效管理制度非常完善 大多数需要的制度都有 不确定 规章制度较少 没有建立任何绩效方面的管理制度28、28、您对目前分公司绩效管理体系科学性的评价是 【单选题】 非常科学合理 较科学合理 不确定 不够科学和合理 非常不科学不合理29、29、您认为分公司的考核机制如何 【单选题】 没有成体系的岗位职责分工、没有量化的人员考核标准，感觉做多做少一样 有完善的职责分工体系
8、、人员考核标准，能够较好的激励与引导员工积极工作 有较基本的职责分工、人员考核标准，部分能够激励与引导员工积极工作 职责分工、人员考核标准简单粗放，对极少数人有激励与引导作用30、30、有员工对绩效管理方面的事情提出不同意见和建议时，分公司的态度是 【单选题】 非常欢迎，积极采纳和接受意见 基本上会有一些正面的改善，但比较被动 不确定 听听而已，没什么改变 非常敏感，尽量压制31、31、您认为分公司经济业务工作中存在的主要问题是（可多选） 【多选题】 制度不健全 管理混乱 制度执行不力 缺乏有效监督 资金短缺 领导干部以权谋私 领导干部个人说了算 其他（请列明）32、32、您认为分公司安全生产
9、管理落实存在的问题是（可多选） 【多选题】 重视程度不够 职责分解不清 能力培养不足 日常检查落实不严 安防设施缺失 不存在安全问题 其他（请列举）33、33、您认为公司是否有对内部工作开展自查稽查，对发现问题及时整改，并按绩效考核要求进行处罚 【单选题】 几乎未进行 偶尔进行 定期进行 经常进行34、34、团队中您觉得哪些模式更适合该同志的管理风格 【单选题】 指令式的管理风格。其管理行为模式是：“我来决定，你来做” 教练式的管理风格。其管理行为模式是：“我们探讨，我来决定”。在具有指令式特征的同时，管理者与下属之间采取双向或多向的沟通、倾听、鼓励、辅导、澄清和激励 团队式的管理风格。其管理行为模式是：“我们探讨，我们决定”。管理者给下属以大致说明，并与下属一同展开工作，注意倾听下属的意见与感受，激励下属积极地参与。 授权式的管理风格。其管理行为模式是：“你来决定，你来做”。管理者在充分相信下属的前提下，给予下属以充分的授权，在管理过程中更多地使用高支持行为。