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1、离任审计整改措施篇一：离任审计发觉问题的整改反馈看法 离任审计发觉问题的整改反馈看法 （一）税收征管和税收政策执行方面 1.对未按规定在工商注册地和生产经营地办理税务登记的纳税人违规征收税款。经落实，5户纳税人均办理以表代证登记，属于税务所税管员管理把关不严，已全部注销，以后对于此类问题，我局将加强管理，坚决杜绝。 2.违反属地征管原则，对个别纳税人征收税款。今后将严格根据属地原则，征收税款，在建筑业房地产业实行网络发票后，更进一步做好项目登记，报验登记的监控管理。 3.未根据规定核定纳税人定额征收税款。对未按规定执行核定征收规定的状况，在2022年和2022年进行了有效管理，依据市局供应的查
2、询比对模板进行监控，定期比对核实进行补税和定额调整。 4.未刚好按规定调整纳税人税款入库级次。此问题属于工作疏忽大意所致，已进行调整，同时要求加强税款入库级次认定管理。 5.存在预缴税款的问题。该问题的确存在，现已进行了税款抵顶，今后要杜绝预缴税款的状况发生。 6.税收征管中，对虚报缴税限制不严。此问题涉及的几个详细业务，的确存在，但由于对政策驾驭不够精确，导致错误确定纳税义务人，今后要加强税收政策业务学习，保证 税款应征尽征。 7.个别减免税审批未执行规定程序。2022年3月5日，我局依据辽宁省地方税务局关于落实农业产业化龙头企业税收实惠政策的通知（辽地税发200313号）规定，为省级重点龙
3、头企业*股份有限公司减免2022年企业所得税739.1万元，在2022年已经我局执法委员会审议通过。但2022年度财政部专员办审计时，考虑到此政策属于地方政府政策，会对中心级企业所得税收入产生影响，因此我局将此记录从执法委员会记录中删除。在以后的减免税工作中，我局将加强减免税工作的审批流程管理，强化执法委员会审批制度。 篇二：南开高校干部离任审计整改状况反馈表 南开高校中层干部任期经济责任审计整改状况反馈表 1 注：表格填写不下请另附页。 2 篇三：同志的离任审计报告 依据县农村信用合作社联合社主任批示的省农村信用社主要负责人离任审计建议书人字（）第号，根据省农村信用社主要负责人离任审计暂行方
4、法的有关内容要求，县联社组成人审计组，于年月日至月日，对分社主任同志进行了离任审计，自年月至年月近年多来的工作业绩，实行问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于年月日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于年月日下午召集审计组全体人员一同听取了同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作实力、业务素养等谈自己的看法和评价；查：即对同志自年月至年月期间，所担负的内限制度管理的履行职责状况，查阅了自年月至年月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内限制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈状况与同志交换了看法。现将审计有关状况报告如下： 。
5、 任职期间能刚好贯彻传达上级的有关文件精神，常常组织员工学习平安保卫等各项规章制度，确保该社内限制度得到进一步的落实。一是落实员工常常性演练平安防范应急预案，以提高员工应付突发性事务的实力；二是根据平安保卫有关文件要求落实平安防范责任制，如在每年年初同全体员工签订平安责任书，确保了该社平安保卫制度的进一步落实；三是落实好库存现金检查规定，基本能坚持做到每月不少于一次对辖属各网点重要空白凭证、库存现金检查，以刚好发觉问题和解决问题，有效的防范了各类事故案件发生；四是基本能按上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改看法，落实整改，进一步规范了该社各项业务操作规程。 二、信贷管理方面 作为该社信贷
6、管理第一责任人，基本按市农村信用社贷款管理基本方法有关规定，一方面遵循贷款投放“平安性、流淌性、效益性”的三性原则，明确贷款方向，在贷款投向上坚持为农业、农村和农夫服务宗旨；另一方面主动抓好不良贷款的清收和保全工作。一是抓好贷款的营销，主动做好支农贷款投放工作有效地促进了当地农村经济的发展受到了当地党政部门的一样好评；二是狠抓不良贷款盘活清收工作，如落实信贷员岗位责任制，列出重点跟踪对象，对钉子户刚好起诉，收到肯定的效果；三是主动协作县“清收工作组”，加强对不良贷款清收力度，初任职时，该社贷款余额万元，其中不良贷款余额就占万元，不良率为，年底下降为，年底下降为，到年底下降为，并呈现逐年下降的良
7、好势头，任期内共净压不良贷款万元，不良率下降，逐步优化了该社信贷资产质量，提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展，为防范信贷风险的产生，加强了对超诉讼时效贷款清理力度，刚好补签了部分合法催收书，从而削减信贷资产损失。 三、存款方面 任职期间始终确立“存款立社”的经营理念，一是在加强营业窗口服务，做好日常基础工作的同时，主动带领全社干部职工挖掘储源，以扩大存款市场份额，增加发展后劲。年月底，该社存款只有万元，年底该社存款达到万元，到年底，达到万元，任期内全社共净增存款万元，增幅，其中低成本存款增加万元，从而优化了存款结构，降低经营成本；二是个人吸储成果显著，到年底，个人吸储额达到万元，完
8、成个人吸储任务数的，受到领导的好评。 四、财务管理方面 任职期间一是在“效益兴社”经营思想的指导下，除抓好存款、贷款管理等工作的同时，主动做好贷款收息工作，做到应收尽收。年底营业总收入万元，其中科目利息收入约占营业总收入的，年底营业总收入万元，利息收入就占营业总收入的；二是结合农村信用社“勤俭办社”的优良传统，努力做好增收节支工作，特殊注意从小事抓起，如提倡“顺手关灯”、“节约用水”等，通过实行一系列行之有效的管理措施后，该社营业费用开支逐年下降，年底营业总支出万元，到年底，营业总支出下降为万元。 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页