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1、危险源描述可能造成的事故/伤害可能伤害的对象危险和有害因素分类LECD现有措施新增或改进措施1有害气体打印机等设备产生臭氧，吸烟等释放的有害气体引发疾病操作者及周边人员人的因素、物的因素1616 蓝区保持安全距离、加强通风2使用电脑、打印机等设备电磁辐射电磁辐射操作者及周边人员物的因素1616 蓝区保持安全距离，加强自我保护3设备、接线板等使用不当、线路老化触电操作者人的因素、物的因素327 42 蓝区执行安全检查制度。插座板等电器应具有“3C”认证标志，电器插头无松动、电源线无裸露、老化等现象4下班忘记关闭设备电源火灾周边人员 人的因素1616 蓝区下班时用电设备及办公用电，应切断电源。5电
2、池等小物件充电时发生爆炸化学性爆炸操作者及周边人员物的因素16318蓝区充电时要有人员看护，防止长时间充电。6电器短路或过载火灾周边人员人的因素、物的因素167 42 蓝区加强检查管理。电气设备、插座板等周边不得堆放易燃物品。7烟蒂等隐性火源没有及时清理火灾周边人员 人的因素167 42 蓝区教育员工提高安全意识，烟蒂倒入指定地点，及时清理。安全员加强查看。9温差过大的气温空调温度控制不佳，室内外温差过大引发疾病办公人员管理因素、环境因素1616 蓝区调整合适温度10违章操作、人员超载人员伤害操作者/乘坐者人的因素167 42 蓝区要求员工遵守规章制度，有序乘坐电梯11电梯失控、电梯质量问题
3、人员伤害操作者/乘坐者物的因素167 42 蓝区上报电梯管理部门12进出电梯看手机，踏空坠落。人员伤害本人物的因素、人的因素167 42 蓝区进出电梯不看手机，保持关注。17东洲仓库打火机存放点危险品存放易燃、易爆物品打火机温度过高产生爆炸燃烧人员伤害人员物的因素167 42 蓝区按危险化学品管理程序的要求，存放专用仓库、专人管理。库房管理员18液压升降台液压升降台未起升情况下强行驶离，导致升降台上人员或叉车滑落。车辆或人员伤害周边人员人的因素、管理因素36354蓝区1、做好安全交底。2、加强现场管理。3、落实事后追责制度。19维修的车辆违规在园区内维修车辆或将存在燃油或机油泄露的车辆驶入园区
4、车辆或人员伤害场所内人员人的因素、物的因素、管理因素16318蓝区1、做好安全交底。2、加强现场管理，一经发现立刻责令驶离园区。20叉车的重力势能装卸车辆未垫防移木垫，如叉车撞到装卸车辆或车辆擅自开走，叉车会掉落月台。车辆或人员伤害操作者及周边人员人的因素、管理因素367 126黄区是1、做好安全交底。2、加强现场管理，装卸作业人员在开始装卸前对防移木垫进行确认，关闭车厢门之前严禁擅自移除枕木。21装载货物的重力势能装车后未关舱门驶离月台，启动时造成烟箱跌落。人员伤害场所内人员人的因素、管理因素167 42 蓝区1、加强相关方管理和教育培训。2、加强现场管理，要求装卸作业人员在装满货物后及时关
5、闭舱门。22车辆行驶的动能不按照园区交通标志行驶，存在超速、逆行等违章等行为车辆或人员伤害操作者及周边人员人的因素、管理因素36354蓝区1、做好安全交底。2、加强现场保安人员监管和疏导。23违章吸烟、将未灭烟蒂倒入垃圾桶/消控室监控人员失职无法及时发现火情/消防通道不通畅延缓火灾救援火灾场所内人员人的因素16 15 90黄区是1、加强现场管理。2、执行消防管理制度。作业场所定人落实责任。3、落实管控措施。4、安全员做好监督工作。24违章动用明火引发火灾火灾场所内人员人的因素114040 蓝区按动火作业管理规定严格执行动火作业审批手续，现场监督。25电器设备故障老化/电路发生短路/监控、火灾报
6、警系统故障/消防设施未按规定配备或失效等导致火灾。火灾场所内人员人的因素、物的因素16 15 90黄区是1、按安全用电管理规定定期检查、及时更换。2、按消防系统、设施、器材管理规定落实监控室、保安人员责任。3、按消防系统、设施、器材管理规定定人、定点落实责任。4、每月做好检查、维护工作。26月台上的风扇下班后没有关闭，风扇长时间运行造成故障、老化、短路等引发火灾。火灾场所内人员人的因素137 21 蓝区1、严格执行巡查制度。2、加强现场管理。27气压的势能空压机安全阀失灵，空气压力控制不当，导致爆炸事故。人员伤害场所内人员人的因素、物的因素1177 蓝区1、加强现场管理。2、做好安全阀日常维护
7、。3、按时对安全阀进行校验。28玻璃破碎跌落的势能东洲仓库办公楼等处的顶棚玻璃老化爆裂破碎。人员伤害场所内人员物的因素3139 蓝区1、做好防护网等防范措施。2、加强巡查，发现爆裂迹象及时更换。责任人岗位员工、安全员全员王毅君、张伟寅王毅君、张伟寅风险等级是否重点第一类危险源带电导体火源运行的电梯火、烟气仓库运行（包括重点相关方）设备 设施/场所/岗位办公区域仓库相关方仓库（包括重点相关方）东洲仓库、杭州驻点仓库危险源辨识评价及其风险分级管控清单 部门/单位：物流部杭州点仓库 QG/ZY-HA-002/02 第二类危险源风险评价控制措施作业活动日常办公电梯运行运输公司车辆序号风险单元东洲仓库、
8、杭州驻点仓库东洲仓库、杭州驻点仓库29园区内的物品和设备的重力势能私自搬动园区内物品和设备导致其掉落或侧翻物体打击场所内人员人的因素、管理因素16318蓝区1、加强相关方管理和教育培训。2、落实人员出入登记，安保人员发现未经允许进入园区人员立即带离30月台、车厢内的高温夏季装卸高温作业中暑、人员伤害人员环境因素36118蓝区做好防暑降温措施31冷凝水、制冷液等设备异常发生的滴漏水财产损失货品物的因素3139 蓝区空调管路回风口下不存放卷烟，加强库区内重点防控区域的巡查32偷盗货品存放保管不慎发生盗抢财产损失货品管理因素16742蓝区加强现场管理，采用人员分类佩戴标识牌的方式，严控不管人员进入本
9、方作业现场，在午餐等作业间隙时段加强巡查和监控33堆叠的托盘叠放、搬运托盘时操作不当造成坠物物体打击周边人员 人的因素327 42蓝区加强员工安全意识教育和班组安全自检。堆放托盘必须保持一定的安全高度和距离34驾驶员离车后不关、不拔钥匙，导致其他人误操作。人员伤害场所内人员管理因素367 126黄区是加强现场管理，严禁无关人员驾驶。司机离车必须拔钥匙。35超速超载超限等违章作业引发事故人员伤害场所内人员人的因素367 126黄区是1、严格按“叉车安全操作规程”执行。2、发现车辆异常时及时通知设备管理员报修。3、进入车厢作业前确认升降台与车厢稳固连接。36行驶中叉车、电气线路故障等引发自燃。火灾
10、场所内人员人的因素、物的因素167 42蓝区1、严格按“叉车安全操作规程”执行。2、做好日常点检。3、严禁用导线或铜丝取代易熔线。37带电的设备叉车充电设备故障引起人员触电、电气火灾触电操作人员 物的因素1115 15蓝区定期检查充电设备、及时修复故障38酸性液体叉车电解液外泄人员伤害周边人员 物的因素16318蓝区加强自我保护39充电的车辆叉车充电时未按规定打开罩盖散热，意外起火。火灾、车辆伤害周边人员 人的因素137 21 蓝区执行市场营销部叉车安全操作规程，在指定的区域充电，充电时打开罩盖散热，定期补充电液，蓄电池液面保持正常水平，加强日常安全检查。40故障的电梯人员对设备不熟悉，误操作
11、或违章操作，电梯故障及意外停电。人员被困或伤害。操作者人的因素、物的因素3215 90 黄区是1、严禁非持证人员操作电梯；2、遵照电梯操作规程进行操作。3、发生意外时，执行相关方电梯应急救援预案。41货梯位于高处的势能未及时维护保养，使设备运行在故障状态起重伤害操作者人的因素3115 45 蓝区1、委托有资质的专业单位定期维保电梯；2、发生意外时，执行电梯应急救援预案。42货梯的动能维修过程未设置警示标志，其它人员误合闸启动电梯起重伤害维修人员 人的因素3115 45 蓝区监督相关方委托有资质的专业单位定期维保电梯；谁拉闸谁合闸，作业时设警示标43电梯井道维修过程电梯门敞开，矫箱未在该楼层，未
12、设置警示标志，其它人员误进入高空坠落相关人员 人的因素1215 30蓝区监督相关方委托有资质的专业单位定期维保电梯；监督维保人员规范作业，设置警示标志。44天然气使用爆炸的天然气体天然气泄漏，违章存放杂物，吸烟等火灾场所内人员人的因素1215 30蓝区“天然气使用安全管理制度”上墙。现场安装气体泄漏报警器。每月进行安全检查，内部加强检查管理。45不洁的食品久置的成品饭菜、劣质或霉变的食材等被用于烹饪或直接贩卖。食物中毒或细菌感染场所内人员人的因素、物的因素167 42蓝区46人体携带的病毒餐具清洁消毒不彻底或未经严格健康检查的人员参与餐饮作业，导致病毒传播病毒交叉感染场所内人员人的因素167
13、42蓝区47不洁的水受污染的水用于烹饪或饮用食物中毒或细菌感染场所内人员人的因素、物的因素0.5 639 蓝区48沸腾的热水开水间的接取热水时操作不当灼烫场所内人员人的因素16318蓝区1、在开水间张贴高温警示标示。2、常备应急处理灼烫的药品。3、对热水器进行定期检查。49行驶的车辆司机失职，导致交通事故 车辆伤害司机和车上的员工人的因素36354 蓝区50安全性能不达标的车辆车辆自身存在安全隐患人员伤害司机和车上的员工物的因素167 42蓝区51台风等异常现象人员伤害人员环境因素3113蓝区加强自我保护52夏季高温中暑引发疾病、人员伤害人员环境因素3113蓝区夏季发放防暑物品53行驶的交通工
14、具社会交通工具（含飞机）出现意外人员伤害人员物的因素1315 45 蓝区加强自我保护出差人员、张伟寅王毅君、张伟寅王毅君、张伟寅王毅君全体异常气候叉车驾驶1、严格执行食堂安全管理制度，定期对执行情况进行检查。2、建立食物中毒应急处置预案1、选择有资质和良好信誉的单位。2、监督对接送车做好保养工作。仓库食堂（包括重点相关方）上下班公共场所行驶的叉车括重点相关方）叉车充电货梯运行货梯维修食堂餐饮员工私车、班车括重点相关方）叉车（包括重点相关方）货梯（包括重点相关方）出差东洲仓库、杭州驻点仓库、杭州驻点仓库东洲仓库、驻点仓库东洲仓库、杭州驻点仓库东洲仓库全体54住宿火灾住宿宾馆发生火灾时，未识别逃生
15、通道造成人身伤害人员伤害人员人的因素127 14蓝区要有强烈的逃生意识，入住后即了解最近的逃生通道。55疾病突发疾病无人照料疾病人员环境因素1339蓝区注意个人卫生及个人保护56失效的设备或物质演练所使用设备或物资失效引发事故人员伤害演练人员 物的因素127 14蓝区演练前检查57设备或物质演练所使用设备或物资方法不正确引发事故人员伤害演练人员 人的因素137 21 蓝区演练前进行培训58拥堵的通道演练现场出现通道不畅、人员拥挤发生踩踏事件人员伤害演练人员 人的因素3115 45 蓝区制定合理方案、培训到位，现场专人负责疏导，59演练用的明火和烟雾等仓库应急灭火预案演练时操作不当引发事故人员伤
16、害演练人员 人的因素1133 蓝区加强现场管理60不合理的方案应急预案或演练方案设计不合理其他伤害仓库涉及参加演练人员管理因素1.55215蓝区编制切实可行的应急预案演练方案，并经过相关部门及人员讨论和完善61东洲仓库应急物资管理/相关人员应急物资管理活动应急物资应急物资因监管不力失效、损坏、遗失火灾、其他伤害相关人员 管理因素2115 30蓝区建立、完善应急物资清单。应急物资摆放规范、有序，保持整洁。加强日常检查和定期抽查，发现应急物资失效、损坏、遗失，及时修复王毅君62外出活动场所组织大型外出活动行驶的车辆发生交通事故车辆伤害、火灾、窒息人员人的因素、物的因素0.567 21 蓝区乘坐正规
17、交通工具，加强交通安全教育63危险源管理/相关人员（包括重点相关方）危险源管理活动行驶的车辆对重点危险源控制措施的实施监管不力人员伤害相关人员 管理因素167 42蓝区加强日常安全检查和综合检查，发现问题及时整改。64制度建设/相关人员制度建设活动制度建设与安全相关的管理规定、操作规程等相关规章制度未制订或制订不完善火灾、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、其他伤害相关人员 管理因素167 42蓝区根据职业健康安全管理体系运行要求建立相关安全管理规定、操作规程等，并结合内审、外审、管理评审等结果不断修改、完善相关文件，必要时组织文件评审65安全教育/相关人员（包括重点相关方）安全教育活动安全教育未及时开展新员工的三级安全教育、老员工复岗、转岗和“四新”安全教育火灾、触电、机械伤害、其他伤害相关人员 管理因素0.56 15 45 蓝区执行安全教育培训管理规定，做好新员工上岗前三级安全教育，及时对老员工转岗、复岗、采用新技术、新设备时开展针对性的安全教育或培训，并做好记录，确保具备相应的安全知识和技能，熟悉相关安全规定和员王毅君王毅君场所现场应急预案演练活动东洲仓库、杭州驻点仓库出差现场应急预案演练/涉及人员（包括重点相关方）仓库、杭州驻点仓库辨识人/日期：王毅君20190222 审核人/日期：批准人/日期：东洲仓库