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1、-.-可修编-签名：初审人：签名：体系及流程审查：复审：(请以下的部门/岗位进展复审)部门/岗位 复审 签名及日期 部门/岗位 复审 签名及日期 总经理 副总经理 总裁助理 财务总监 制造总监 营销副总 总经办 海外营销部 开发部 国营销部 采购部 市场部 制造部 影视部 注塑部 商务部 品质部 财务部 工程部 人力资源部 PMC部 行政部 IT部 批准人：签名:日期：更改记录 版次 更改容 修订人 生效日期 V1.0 1 目的 明确 IQC来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规定要求，并能有效根据流程实施控制。2 适用围 本公司所有正常采购生产用料的来料检验和控制。-.-可修
2、编-3 职责权限 3.1 IQC 检验员：服从上级工作安排，按时依照规定的物料检验标准及要求对物料进展检验，并将检验结果准确的记录在相关报表上。3.2 IQC组长：服从上级工作安排和 IQC检验员日常管理，负责 IQC日常工作安排并对下属检验员工作进展指导、监视、考核，对检验记录报表进展确认，对不合格物料处理进展跟进,并协助 IQC主管工作。3.3 SQE：负责供给商品质管理和来料检验物料异常确认、来料物料异常的处理，并推动供给商改善。3.4 IQC主管：负责检验员和 SQE的日常管理，工作安排和指导，标准的制订，物料异常的处理和裁决，部门之间的沟通协调等。4 术语定义 4.1 缺陷等级定义
3、4.1.1 致命缺陷Critical ：有可能造成顾客生命或财产平安之缺陷，产品的极重要质量特性不符合规定或不符合国家法律法规之要求的，简称 CR。4.1.2 严重缺陷Major：产品主要功能受影响或丧失其使用功能，且不能达成其使用目的之缺陷。不构成致命缺陷但可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷，简称 MA。4.1.3 次要缺陷Minor：产品外观受轻度损伤但不影响产品使用性能之缺陷，简称 MI。5 工作程序 5.1 仓库收料员在收到物料后，依供给商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待检区域，并生成?采购收货单?移交至 IQC对应检验员。5.2 IQC 检验员在接到?采
4、购收货单?时确认物料成认状况，对于已成认物料那么找到对应物料零件成认书、样品、检验标准等相关文件进展检验。对于未成认物料由 IQC检验员填写?未成认物料验证单?，然后将?未成认物料验证单?，?采购收货单?和样品一起送至开发部对应衔接人员，由开发部衔接人员分发至对应工程师进展临时签样，紧急物料开发工程师需在 2H完成确认签样工作，非紧急物料需在 8H完成确认签样工作，并附带临时样品和图纸样品无法签字时需作上标记识别，IQC 检验员依?未成认物料验证单?给出的处理意见结合临时样品和图纸进展检验。5.2.1检验员开箱取料前应核对?采购收货单?上供给商名称、料号、物料名称与相应的物料、成认书、样品三者
5、是否一致。5.2.2 依对应物料检验规准备相关测试仪器或治具，然后随机开箱抽取样品，参照规要求对抽检样品进展尺寸、外观、电性功能等工程进展检验，并记录检验结果。5.2.3依抽样方案方案要求进展判定，将合格批检验结果真实、准确、完整的记录在?来料检验报告单?上；将不合格批检验结果记录在?来料检验异常报告单?和?IQC来料检验异常品质履历表?上。5.2.4检验完毕后，需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签，将物料转移到相应的合格品区或不 合格品区并提交?来料检验异常报告单?。5.3检验批合格后，IQC检验员需在?采购收货单?填写对应的检验结果并签字确认，同时将?采购收货单?前四成认书样品三者是否一
6、致依对应物料检验规准备相关测试仪器或治具然后随机开箱抽取样品参照规要求对抽检样品毕后需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签将物料转移到相应的合格品区或不合格品区并提交来料检验异常报记录控制程序相关记录采购收货单来料检验报告单来料检验异常报告单来料检验异常品质履历表供给商改善要求书-.-可修编-联归还仓库收料员，最后一联交于 IQC组长存档，以便查询和追溯。5.4检验批发现有异常时，找到 IQC组长或 SQE确认，判定不合格后，由 IQC检验员开出?来料检验异常报告单?如实记录物料的不良现象并附上不良样品交于 IQC组长或 SQE工程师签字审核，同时上报 IQC主管核准后，进入 MRB评审流程。
7、5.4.1经 MRB评审最终裁决结果为“特采时，贴 IQC“特采标签，并在标签上写明特采工程。5.4.2经 MRB评审最终裁决结果为“IQC全检时，由 SQE工程师指导检验员进展“挑选或加工处理，检验合格后贴上“IQC合格标签并盖“IQC PASS印章；如判定为物料上线“挑选或加工时，贴上“挑选或加工标签，由工程品质在线指导产线相关人员进展“挑选或加工。IQC全检物料由 IQC检验员根据挑选标准时间进展统计并填写?产品挑选费用清单?，经审核批准后转嫁于供给商承当；产线挑选物料由产线依照 IE评估挑选异常工时并填写?异常工时单?，经审核批准后转嫁供给商承当。5.4.3 MRB评审最终裁决结果为厂
8、外供给商“挑选或加工时，由 SQE或采购通知供给商派遣人员到我司进展“挑选加工处理，必要时由工程开发对供给商人员进展指导，经处理完后再由 IQC检验员抽查检验，假设检验合格，那么贴上“IQC合格标签并加盖“IQC PASS印章，假设检验不合格，那么由供给商重新挑选或加工。5.4.4假设 MRB评审最终裁决结果为退货，那么由 IQC检验员贴上“IQC退货标签并通知 PMC 和采购处理。5.4.5来料检验不合格物料经确认为供给商造成的来料不良，由 IQC 组长编写?供给商改善要求书?提供给SQE发至相对应供给商回复改善报告；IQC检验员对改善后的物料追踪确认改善效果，并记录在?供给商改善要求书?，
9、直到问题关闭。5.5IQC检验如发现缺少作为判断依据的样品、检验标准和资料时，需立即要求相关人员提供，如无结果那么 转给 SQE或 IQC主管处理，必要时可通过采购向供给商寻求资料、仪器或技术支持。5.6正常情况下，IQC需在 2 天时间提交检验结果，紧急物料需在 4H提交检验结果如有特殊情况，以上级主管安排为准；如遇有 PMC 提出的物料紧急上线需求，须得到品质部门经理或主管的允许后，才能对该物料进展放行并派检验员上线检验，并做好相应记录包括紧急上线原因、批准人、上线品质状况。5.7 本公司通用物料 AQL允收水准如检验文件另有规定除外：类别 元器件种类 AQL MA AQL MI 电子类
10、IC、电阻、电容、电感、二极管、三极管等 0.4 1.0 电子类 滤波器、险波器、晶振、电池、高频头、喇叭等 0.4 1.0 PCB类 所有 PCB和 PCBA 0.4 1.0 镜头类 所有镜头含镜头模组 0.4 1.0 电源类 开关电源、车充 0.4 1.0 线材类 排线、端子线、AV线、电子线、高温线、天线等 0.65 1.5 成认书样品三者是否一致依对应物料检验规准备相关测试仪器或治具然后随机开箱抽取样品参照规要求对抽检样品毕后需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签将物料转移到相应的合格品区或不合格品区并提交来料检验异常报记录控制程序相关记录采购收货单来料检验报告单来料检验异常报告单来料
11、检验异常品质履历表供给商改善要求书-.-可修编-五金类 螺丝、螺母、插销、弹簧、屏蔽罩、散热片、支架等 0.65 1.5 塑胶类 塑胶壳、硅胶垫、泡棉、镜片、3M 胶等 0.65 1.5 连接器类 排针、排母、SMA 头、AV座、电源插座、轻触开关等 0.65 1.5 包材类 贴纸、外箱、彩盒、卡、吸塑、防静电袋、说明书等 0.65 1.5 6 相关文件 6.1?不合格品控制程序?AEE-B-22 6.2?产品检验控制程序?AEE-B-21 6.3?记录控制程序?AEE-B-02 7 相关记录 7.1?采购收货单?AEE-D-PMC053 7.2?来料检验报告单?AEE-D-QA005 7.3
12、?来料检验异常报告单?AEE-D-QA006 7.4?IQC来料检验异常品质履历表?AEE-D-QA066 7.5?供给商改善要求书?AEE-D-QA017 7.6?未成认物料验证单?AEE-D-QA058 7.7?实验室测试申请单?AEE-D-QA012 7.8?产品挑选费用清单?AEE-D-QA018 8 IQC来料检验流程图：送货清单点数收货 供给商送货 生成采购收货单 找零件成认书、样品、检验标准，来料品质异常履历表 给 IQC 检验员 开箱取料 不合格 供给商返工 挑选加工 挑选加工 OK 挑选 加工 NG 判定后-NG NG 不合格 成认书样品三者是否一致依对应物料检验规准备相关测
13、试仪器或治具然后随机开箱抽取样品参照规要求对抽检样品毕后需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签将物料转移到相应的合格品区或不合格品区并提交来料检验异常报记录控制程序相关记录采购收货单来料检验报告单来料检验异常报告单来料检验异常品质履历表供给商改善要求书-.-可修编-9 附件 9.1 IQC合格标签；9.2 IQC特采标签；9.3 IQC挑选标签；9.4 IQC退货标签；9.5 IQC待处理标签；9.6 IQC PASS印章格式。IQC 检验员检查 填写采购到货单结果，并记录相关报告 输入结果 仓管员收料入库 生产线使用 到货拒收区 合格 合格PASS 名称NAME ：检验员IQC：日期DATE
14、：特采WAIVE 现象REASON ：检验员IQC：日期DATE：挑选SORTING 现象REASON ：检验员IQC：日期DATE：待处理WAITING FOR PROCESSING 现象REASON ：检验员IQC：日期DATE：退货REJECTED 现象REASON ：合格标签：绿色 合格标签：兰色 合格标签：红色 80%合格标签：黄色 成认书样品三者是否一致依对应物料检验规准备相关测试仪器或治具然后随机开箱抽取样品参照规要求对抽检样品毕后需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签将物料转移到相应的合格品区或不合格品区并提交来料检验异常报记录控制程序相关记录采购收货单来料检验报告单来料检验异常报告单来料检验异常品质履历表供给商改善要求书