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1、2022年医院内部控制工作计划内部控制体系并使之有效运行。二、内部控制体系建设原则及要素内部控制体系建设的主要任务是。建立覆盖医院各项经营管理活 动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效 执行;实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风 险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业 务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递 和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。按照安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计关于全面推 进行政事业单位内部控制建设的实施意见（财会（） _号）的 要求，以行政事业单位内部控制规范（试行）为统领，梳
2、理、修 订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工 作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。1、建立内控体系的必要性。完善的内部控制制度体系是约束、规 范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保 障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则：（1）全面性原则。内部控制应当贯通决策、执行和监督全过程，III（2）重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上, 重点领域和高风险领域。(1)、加大行风建设的深度和力度，开展职业道德教育
3、和服务素质 教育。严明职业纪律和行为准则，修订纠正不正之风相关规定，开通 多途径的行风信息反馈渠道，建立快速信息汇总和处理机制，做到违 者必究、究治并举，奖罚分明。医院每半年召开一次行风监督员座谈 会。(2)、深入开展管理医药购销领域商业工作，严格执行“统方” 管理规定，进一步完善重点部门、重点岗位的监督制约机制，严查 商业案件，坚决遏制不正当交易行为。(3)、加强社会治安综合管理，打造“安全医院”，实行院务公开， 加强信访工作和计划生育教育，严厉打击“两非”行为。(4)、坚持以病人为中心，把群众满意不满意作为衡量医疗服务工 作的最高标准，改变满意度测评的方法和方式，利用多种途径获得满 意率。
4、(5)、完善“医患纠纷处理机制”，关口前移，减少医患纠纷。推进 安全医疗事件报告制度的落实，提高安全医疗事件的分析与处理和运 用能力，完善第三方调解机制，让第三方调解制度落实到实处，真正 发挥缓解医患矛盾的作用。4、加强医院文化建设，打造高品质的医院形象(1)、通过不断的学习、培训、讨论、座谈等灵便多样的形式来营 造积极、健康向上的文化氛围，利用画廊、网站、展板、电子视频等 载体作为沟通渠道，积极开展一些寓教于乐和喜闻乐见的文体活动， 以丰富职工文化生活，增加职工凝结力和向心力。(2)、强化宣传报导工作的力度，一方面及时向各媒体反映我院的 各类动态(范本)，另一方面投入一定资金，及时加强广告宣
5、传，扩 大医院知名度。(3)、积极开展对口支援，保持与周边卫生院及村卫生服务中心沟 通，以专家门诊、定期查房、学术讲座等诸多形式，构建密切型的中 医对口支援关系，继续搞好“健康体检”、“下乡义诊”、“随访”等工作。5、做好后勤保障管理，改善医院就医环境(1)、后勤科继续抓好后勤供给保障工作，为临床提供优质、高效 服务。进一步完善保洁工作制度，加强对保洁公司工作的监管力度， 进一步美化、绿化院区环境。(2)、做好扩建病房楼的后期建设，尽可能在第一季度末将手术 室、妇产科病房改造装修完成，并做好搬迁工作。(3)、加强消防管理工作，保卫科要小时值班，加强巡逻，真 正做到以防为主，防范结合，消除安全隐
6、患。(4)、认真落实一部加强医疗机构财务部门的管理职能、规范经济核算与分配管理的规定等相关规定，财务科要加强财务 和固定资产管理，完善各项财务制度，推行成本核算，增收节支，降 低运行成本，严格控制各项非医疗性支出。(5)、强化信息化管控建设，进一步促进临床PACS系统建设。完 善社区卫生服务单位的电子病历系统，力争实现电子病历、查体健康 档案和居民健康档案的数据库互联互通。四、年计划实施重大项目引进核磁共振;新增血液透析项目;装修启用新手术室和妇产科病 房;增设疼痛科、肾病科病区;新建职工宿舍楼。医院内部控制工作计划范本二：为进一步搞好我镇卫生事业工作，更好地服务于泛博人民群众， 促进我院的进
7、一步发展，根据主管局以及镇党委政府的要求，现制 定我院一年的工作计划如下：一、指导思想以重要思想为指导，全面落实科学发展观，以“创先争优” 活动为契机，结合新医改相关要求，进一步为群众提供安全、有效、 价廉的医疗卫生服务，提高全镇人民健康水平，推进卫生事业全面、 协调、可持续发展。二、工作目标环绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖 城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有 基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健 康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。三、工作计划（一）办人民满意医院，筑放心公卫屏障。1、继续深化医疗质量体系管理
8、，全面推行医院院务公开，积极推 进单位绩效工资制度改革，全面实施国家基本药物制度。2、强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，完善社区卫生服务功 能，健全社区卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛 宣传动员，积极引导精神病人及时就医治疗。（二）完善三大体系建设1、医疗保障体系。进一步完善新型农村合作医疗制度，保证参合 率达一以上，进一步提高合医经办人员素质，有效控制医药总费用 的不合理增长，让参合群众得到更多的低价优质的医疗服务;进一步完 善城镇职工、城镇居民医疗保险制度，扩大医疗保障体系覆盖范围。2、公共卫生服务体系。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫 规划、传染病防治、儿童保健、孕
9、产妇保健、老年人保健、慢性病管 理、重性精神病患者管理等一类国家基本公共卫生服务项目，定期开 展一岁以上老年人检查、一岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做 产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、 结核病等人群提供防治指导服务。3、医疗服务体系。加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化 水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环 境。（三）强化措施1、目标管理:建立和完善以服务质量和服务数量为核心、以岗位 责任与工作绩效为基础的综合目标考评办法，强化对各科室的目标管 理。结合基本公共卫生服务均等化的要求，对全年目标任务进行细化 分解，落实人员，明确责任。2、
10、过程管理:一是坚持“三重一大”事项民主决策、科学决策，重 大事项须经院务会、职代会讨论通过后实施，坚持民主科学管理，认 真落实各项规章制度，做到事事有安排、件件有着落。二是全面落实 首诊负责、医师查房、病例讨论、会诊、医疗安全、医患沟通等 项核心制度，做到人员到位、流程科学、记录准确、资料规范。（范本）三是结合岗位设置运行机制改革，完善运行机制。四是严格执行 财务内控制度，科学编制收支预算，以收定支。（四）突出重点1、加强项目建设工作:年改造院坝、花园，门诊楼一、二楼装 修。2、抓好医疗体制改革工作:一是继续完善绩效工资改革工作;二是 加强国家基本药物阳光采购工作;三是加强专业技术队伍建设工作
11、。3、加强均等化服务工作:按照一年均等化实施方案要求进一步加 强国家一项基本公共卫生项目工作。4、积极开展乡村一体化管理工作:按照乡村一体化管理实施方案 进一步加强村卫生站管理工作。（五）统筹各项工作1、深入开展爱国卫生运动。配合城乡环境综合管理工作，加强责 任范围内环境卫生整治，绿化、亮化、美化患者就医环境。2、进一步加强行风建设。积极开展医德医风考评、民主评议行风 工作。3、加强红会及献血工作。继续深化“博爱万人行”爱心活动，争 取完成无偿献血计划任务。4、严格按照“五专”要求，加强毒麻药品、精神药品的管理和使 用，对特种设备进行检修并按照规定合用，加强安全生产。5、加强廉政建设。认真落实
12、“一岗双责”，与各科室签订党风 廉政建设责任书，同时认真抓好党建和精神文明建设、计划生育等 工作。(3)制衡性原则。内部控制应当在医院管理结构、及权责分 配、业务流程等各方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状 况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部控制 制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态(范本)调整机制, 防止制度缺失和流程缺陷。(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以 适当的成本实现有效控制。3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础，主要
13、包括管理 结构、_及权责分配、人力资源政策、企业文化等。(2)风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中 与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。(3)控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果，采用相应的 控制措施，将风险控制在可承受度之内。(4)信息与沟通。即及时、准确地采集、传递与内部控制相关的 信息，确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督 检查，(范本)评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷时，应当 及时加以改进。4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务(工作)流程，明确关键领
14、域和控制点，制定修订完善制度流程, 制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运 行。三、建立内部控制体系为确保医院内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，医 院将建立内部控制体系，通过建立健全内部控制的体系，使管 理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参预内部控制建 设，共担内部控制责任;各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。内部控制的架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监 督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组;管理层面包 括：内部控制建设执
15、行小组;执行层面包括医院内部各职能部门和各业 务部门;监督层面是单位审计部门。（一）院长办公会是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施;审议 年度内控评估报告;审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控 缺陷的解决方案;审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案;审批 内控最终工作成果;有关内部控制及风险管理的其他事项。（二）内部控制建设领导小组职责医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。内控建设领导小组组长由医院院长担任，是医院内控体系建设的 第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决 策、部署和指挥。内控建设领导小组组长：崔虎赵东城副组长：邹杰张春
16、福成员：关超杨青扬王群李传辉主要职责：1）负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范 2）负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；3）负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进 整改；4）有关内部控制管理的其他事项。（三）内控工作小组职责内控建设领导小组下设内控建设执行办公室，内控建设执行办公 室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制 体系建设工作的具体开展。内控体系建设执行办公室 主任：王瑞副主任：赵玉娟-本钗成员：刘霞刘传高张纪锐毛炳飞张瑜主要职责：1）负责内控体系建设成员的职责分工；2）负责确定内控体系建设的具体时间安排； 3）负责医院
17、内部资源的对接、沟通、协调； 4）记录或者更新业务流 程图、评估内控设计及操作的有效性；5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅;6）内控工作文档管理；7）负责本次内控体系建设的其他实施工作o（四）内审部门职责 作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评 估。（五）各职能部门及业务部门为内控工作小组开展工作提供支持和协助，安排本部门或者单 位涉及内控工作所需资源，协调本部门或者单位内控工作开展的各项 重要事宜。各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工 作
18、，即内控管理员。内控管理员职责包括：1 .联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项 资料；2 .协助描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制 措施，协助内控问题记录，提出整改建议或者方法等；3 .协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部 控制的主要情况等；4 .编制本部门内控评价报告。5.安排与内控管理相关的其他工作。由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或者业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要 各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参预与通力协作。I、内控体系建设工作步骤内控建设工作涉及医院运营管理的全过程，包括各个层
19、面、各类业务、各项制度流程，涉及面广，内容庞杂，按照省卫计委通知要 求，计划于年一月至一年底完成内部控制体系构建工作。实施步骤根据安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计关于全面推 进行政事业单位内部控制建设的实施意见（财会_） 号）要 求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行 改进，内控体系建设工作计划一年月初启动，具体按以下步骤实 施：成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作（2）现状分析阶段（_.7-月）通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部 控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解 内控要素现状，编制内控测评报告。（3
20、）制定内控实施方案阶段（.9-月）在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施 方案并交领导小组审阅。（4）内控实施阶段（_.11 -.月）各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段 内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点环绕健全内控体系建设、 管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室 内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。（5）内控缺陷整改与优化阶段（.11-月）针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。2022年医院内部控制工作计划范本一、指导思想年，医院以党的“大”精神为指导，以“二乙”医院为起点， 密切环绕区卫生局整体工作安排，结合我院
21、“五规划”，科学管理， 加快人材梯队培养，全面提升专科医疗技术水平和社区医疗服务能力; 加大投入，引进新技术、新项目，加快重点专科建设，增强核心竞争 力;积极探索新的合作模式，依托上级医院医、科、研丰富资源，提 高整体业务水平，进一步实现从乡镇中心卫生院向区级中西医结合医 院的跨越发展，为全区泛博居民提供安全方便的医疗服务。二、工作指标 诊疗人次人，比年增长;出院人次人，比年增长;业务收入万元，比年增长,药占比控制在以下。三、目标任务和主要措施1、加强医院科学管理，巩固二级医院创建成果(1)加强领导班子建设，认真学习了一大报告以及中央关于改进 工作作风、密切联系群众八项规定，认真落实党风廉政建
22、设责任制。 对全院职工严格要求，自觉接受监督，杜绝红包、回扣等违纪违规问 题。工作中真抓实干，说实话，办实事，力戒摆花架子，作表面文 章，搞。提升医院执行力，在一年完善各项规章制度的基础上，年 重点是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。(3)、严格执行绩效考评方案，将分配与工作量更加密切结合，不 断完善中层干部考核制度。(4)、加快人材队伍结构建设，完善后备人材库。鼓励符合条件的 同志参加西学中研究生放学习;派业务骨干赴上级医院培训;采用“三基 训练”、“继续教育”等各种形式，对全院技术人员继续教育;采用多种 形式加强后备人材培养和优化，加快医院人材梯队建设。同时多渠道 招聘人材
23、，一年计划引进中医类别本科生一名，护理人员一名，检验名，影像一名。(5)、关心职工生活，保证职工的福利待遇有所提高，筹建职工宿舍楼，切实改善职工生活，从而增强全院职工的凝结力和向心力。2、强化医疗质量管理，提高医疗服务水平(1)、进一步完善院、科两级质量管理和质量管理委员会， 促进医疗质量持续改进。(2)、严格落实医院规章制度和医务人员岗位责职，强化质量管 理，特殊是医疗核心制度。(3)、强化安全医疗意识，落实患者安全目标。职工学习相关 法律法规，严格执行医疗卫生管理法律法规、规章、诊疗护理规范， 落实医院医疗缺陷管理措施。(4)、规范电子病历，提高病历内涵质量，以抓好病历质量带动整 个医疗工
24、作，医务科要加大病历抽查力度，对抽查的结果及时发布， 按标准奖罚。(5)、继续推进临床路径和单病种质量控制，积极开辟新路径，控 制变异率，提高入径率，全院各科室至少推行一条临床路径，积极推 进临床合理用药，降低药品比，医务科、科教科、药剂科、院感科联 合不定期随机抽查，重点是持续整治抗生素不规范使用，认真落实处 方点评制度，对处方实施动态(范本)监测和超常预警，对不合理用 药及时进行干预。继续推进临床药学工作。控制合理用血，严格实行 审批制度。(6)、努力提升服务质量，坚持以人为本，构筑立体式服务体系， 做到医疗服务无缝隙。护理部要加强护士继续教育，提高护理队伍整 体素质，继续搞好“优质护理”
25、，实行精细化管理，提高护理队伍的修 养。积极开展中医护理，推动发挥中医药特色优势。(7)、积极开展治未病服务，完善服务流程，面向公众提供中医特 色健康保障服务模式，包括体质辨识、健康评估、健康信息库建设、 中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。(8)、加强门、急诊工作人员的业务技能和应急能力培训，努力提 高门、急诊急危重病人的抢救水平和的应急能力。医生定期赴上级 医院进修培训，掌握各种急诊抢救技能，提高诊治水平。加强专家门 诊管理，完善预约挂号。(9)、进一步加强院内感染知识的教育、培训，院感科制度目标监 测计划，进行环节干预以保证感染控制项目持续有效实施，重视无菌 手术切口的管理，要求无菌手术切口甲级愈合率N%,无菌手术切 口感染率S%o防保科要做好禽流感、手足口病、结核病、艾滋病 防治工作，按规定及时上报传染病疫情。(10)、加强重点专科建设，鼓励新技术、新项目的开展。加大市 级重点专科疼痛科和区重点专科肛肠科、糖尿病科的投入，哺育我院 核心品牌。各临床科室开展新技术、新项目不少于一项，进修人员归 来必须开展新技术、新项目，积极鼓励课题研究。3、加强医德医风建设，构建和谐医患关系