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1、监测和测量管理程序1目的为了加强对环境和职业健康安全管理体系的运行情况的监测和测量，及时发现并纠正工 作中存在的不符合，确保环境和职业健康安全工作符合管理体系的要求，特制定并执行本程 序。2范围本程序适用于公司各单位的环境与职业健康安全绩效的监测和测量工作。3职责安环部是监测和测量的主管部门，负责组织公司环境与职业健康安全管理体系运行情况 和绩效的监测和测量，并向公司汇报。各分管单位具体实施监测和测量工作，并每年年终将监测和测量工作汇报到安环部。4程序4.1监测与测量的范围和内容本程序中提到的监测是指检查监督，测量是指绩效测量。4. 1. 1监测的范围和内容a）运行控制；b）法律法规及其他要求
2、的符合性；c）目标、指标和管理方案的完成情况；d）资源能源的消耗情况（有生产部和电仪自动化工段进行分析统计）。4. 1.2测量的范围和内容a）废水排放；b）噪声（第三方定期检测）；c）有毒、有害岗位监测点的测量（第三方定期检测）。4.2监测与测量的依据a）有关环境与职业健康安全的法律、法规、标准或其他要求；b）本公司环境与职业健康安全体系文件；c）相关支持性文件。4. 3监测管理4. 3. 1检查的分类a）政府及其各部门安排进行的指令性检查；b）常规检查：包括日常、定期、专业和不定期检查四种方式；c）新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查；d）重要节假日及专项活动的检查；e）内
3、部审核。4. 3.2检查的频次a）政府及其各部门安排进行的指令性检查，按要求执行；b）公司安排安环部每周组织一次检查，各车间每天组织检查；c）新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查，根据实际需要进行；d）重要节假日及专项活动的检查，按节日及专项活动要求执行；e）常规检查按照安环部部门规章文件执行；f）内部审核按照内部审核程序执行。4. 3. 3检查的实施4. 3. 3. 1运行控制检查由各单位的专兼职管理人员依据各自的职责范围对照相应的程序文 件或支持性文件进行日常巡回检查并形成记录，经单位负责人签字落实，于每周六报送安环 部审核检查。检查人员依据工作要求进行检查，做好检查记录
4、，检查记录要具体并能够追溯。4. 3. 3. 2目标、指标的完成情况按照方针和目标管理程序的要求进行检查、监督。安环部将监控结果与相关的法律及其他要求进行符合性的评价（一年一次），形成 合规性评价报告O法律法规及其他要求的符合性评价从以下方面进行：a）建设项目立项（控制淘汰工艺和材料等）；b）新、扩、改建项目进行环评、安评、三同时、排污收费、污染事故报告、排污许可 证等安全环保管理制度；c）污水排放达标情况；d）废气排放达标情况；e）噪声达标情况；f）环保设施设备运行（废气排放控制、污水处理、噪声控制、固废处理等）；g）清污分流、循环水使用；h）危险化学品管理；i）相关人员（如：监测分析人员）
5、是否具备相应资格。J）资源、能源、物料消耗的情况按照节能降耗计划的要求进行检查、监督。4. 4测量管理4. 4. 1废水排放执行GB8978-2002污水综合排放标准中的二级标准。4. 4.2厂界噪声排放执行GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准。4. 4.3有毒、有害岗位监测点监测执行工作场所空气中有毒物质测定。4 . 4. 4废水由污水处理车间负责监测，本公司不能分析的监测项目由安环部组织第三方检测 机构进行分析。5 .5测量设备的管理4. 5.1测量设备的检定、校准和送检执行监视和测量装置控制程序。4.6 监测和测量结果的分析与处理对检查结果进行分析，发现不符合按照纠正和预防措施控制程序进行处理。4.7 监测和测量的考核和奖惩4. 7.1安环部根据运营过程奖惩办法对本部门职责范围内的安全、职业健康、环境管理 绩效进行考核。将各个部门考核结果汇总和评价后上报企管部。5. 7.2本公司对积极钻研业务，熟悉掌握本岗位安全、职业健康、环保、发现重大隐患、避 免重大事故等在安全生产、环境保护和工业卫生方面有突出贡献的单位和个人给予奖励。5相关/支持性文件内部审核程序、产品监视和测量控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制 程序、运营过程奖惩办法6相关记录无