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1、中国石油管道公司物资采购与电子商务管理实施细则第一章总 则第一条为了规范和加强中国石油天然气股份有限公司管道分公司（以 下简称公司）物资采购与电子商务管理工作，充分发挥整体优势，降低物资 采购成本，提高物资管理水平，依照国家有关法律、法规和中国石油天然气 股份有限公司（以下简称股份公司）有关管理办法，结合公司实际，制定本 细则。第二条 制定本细则的宗旨是：根据股份公司和公司要求，按照统一计 划、集中采购、降本增效、规范管理的工作思路，全面推进物资采购与电子 商务业务整合工作进程，进一步健全公司物资采购与电子商务管理体制及运 行机制。第三条 本细则规定了物资采购管理机构与职能、物资分类与管理、采
2、 购计划管理、采购管理、采购工作流程、采购招投标管理、采购质量管理、 采购资金管理、库存物资和工程剩余物资管理、物资统计和资料管理、供应 商管理、关联交易、考核与奖惩、监督与制约。第四条 本细则适用于公司所属各单位、各工程项目部、公司机关及附工程、技术4、设计文件审查和报批4部门3采 购 计 划 阶 段1、根据设计文件编制料表项目单位2、编制并上报物资采购计划项目单位53、审核采购计划，并报请主管领导审批：限下项目直接批复商务处限上项目报请主管领导审批后，上报天然气与管道分公司审批3、 工程、技术部门是指工 程处、运销处、管道处等 公司职能部门。4、 新建管道和大型更改 项目设计文件工程处负责
3、 审查、报批；小型更改和 大修理项目运销处或管道 处审查、报批。5、采购计划包括采购物资名 称、规格型号、数量、预 算金额，采购方式，拟邀 请厂商、采购时间等。采 购方式主要是：公开招标、 邀请招标、谈判、电子商 务等。1、编写并上报采购（招标）采购单位6文件2、审核采购（招标）文件商务处3、报请主管领导审批商务处招6、采购单位是指具体负责实4、发售招标文件采购单位投施采购的单位。公司集中5、制定并上报评标标准采购单位三标采购物资，商务处为采购6、审核评标标准：商务处阶单位；各单位自行采购物7、推荐评委名单项目单位段资，项目单位为采购单位。8、确定评委和监标人名单：限下项目直接批复商务处限上项
4、目上报天然气与管道分公司审批开1、开标7采购单位7、物资招标一般采用两步四评评标委员标：技术标和商务标分别2、评标-标会开、评标，先开技术标，技术标评审完毕后开、评段评标委员 商务标。3、提交评审资料和评标意见会 8、开标前，评标委员会审定评标标准。1、编写并上报评标报告采购单位2、公司领导批示公司领导3、主管领导批示主管领导定4、提请公司招投标领导小组标 审议，确定中标单位：五阶 限下项目公司直接批 商务处段 复限上项目上报天然气与管道分公司审批5、签订合同项目单位物1、监造、质检、运输、验收、项目单位六流入库、调拨工作管2、督促和监督物流情况商务处阶3、货款支付项目单位剩1、剩余物资登记造
5、册项目单位物2、编制并上报剩余物资处理项目单位总备注：本工作流程适用于国资 方案内物资采购的招标采七管3、审核剩余物资处理方案并商务处购、非招标采购、电理报请主管领导审批子采购等各种采购方阶4、调剂、处置剩余物资 段商务处第二十八条进口物资采购执行下列流程:式。工作要点责任人1、工程项目立项，下达投资 规划计划1、项目单位是指需要采购物资的公司所属单位。准2、委托项目设计2、设计文件是指初步设备3、设计文件2初审项目单位计或技术方案。3、 工程、技术部门是指工程处、运销处、管道处等公司职能部门。工程、技术4、 新建管道和大型更改4、设计文件审查和报批4部门3项目设计文件，工程处负责审查、报批;
6、小型更改和大修理项目，运销处或管道处审查、报批。1、根据设计文件编制并上报采项目单位进口物资计划5购2、审核进口物资计划，并报计二请主管领导审批：划1）限下项目直接批复商务处阶2）限上项目上报天然气与段管道分公司审批5、进口物资计划包括进口物 资名称、规格型号、数量、 预算金额，采购时间等。1、上报进口物资招标分包意项目单位见2、组织审核进口物资招标分6、代理机构是指具有国际招标资格和物资进口资格的贸易公司。我公司进口物包意见商务处资由商务处统一委托中油段3、委托招标4、编写招标文件5、组织审核招标文件商务处 物装（集团）总公司代理招标代理机构6商务处采购。6、推荐专家评委候选人项目单位7、确
7、定推荐专家评委候选人名单：限下项目公司直接推商务处荐限上项目上报天然气与管道分公司审批后推荐招标代理开1、开标机构评评标委员7、引进物资招标执行招标代四标2、评标7会理机构的评标方法。阶评标委员段3、提交评审资料和评标意见招标代理1、编写评标报告机构2、提请公司招投标领导小组审议，确定中标单位：限下项目公司直接批商务处定 复标限上项目上报天然气五阶 与管道分公司审批段招标代理3、发布中标公示机构招标代理4、签订合同机构招标代理5、办理进口手续机构物1、监造、厂内验收质检、清流关、运输、商检（现场验项目单位六管收）、入库、调拨工作理 2、督促和监督物流情况商务处阶3、货款支付项目单位段剩1、剩余
8、物资登记造册项目单位余2、编制并上报剩余物资处理项目单位物 方案资3、审核剩余物资处理方案并七商务处管报请主管领导审批理阶4、调剂、处置剩余物资商务处段第七章采购招投标管理第一节招标管理机构及招投标活动当事人第二十九条公司成立招投标领导小组，负责宣传贯彻国家及上级部 门有关招投标工作的政策法规，协调、指导、监督公司招投标工作，审定 招标中标人。招投标领导小组以会议形式讨论决定有关事项。第三十条公司总经理办公室为公司招投标领导小组办公室，主要负责筹备公司招投标领导小组会议，整理会议纪要。第三十一条 商务处为公司物资采购招投标活动的日常管理部门，负 责限上项目招投标活动的初审并向专业公司报审，限下
9、项目招投标活动的 审批、监督和管理工作。主要职责是：1、贯彻执行国家和股份公司有关物资采购招投标的法律、规定，制 定公司物资采购招投标管理办法；2、检查和指导公司各单位招投标工作；3、负责限上项目招标计划的初审和限下项目招标计划的审批工作， 并将限上项目招标计划初审意见以文件形式上报专业公司；4、负责限上项目招标文件的初审和限下项目招标文件的审核工作， 并将限上项目招标文件初审意见上报专业公司；5、负责组织限上项目评标标准的初审和限下项目评标标准的审核工 作，并将限上项目评标标准初审意见于开标日期前7个工作日内上报专业 公司；6、负责限上项目评委名单的初审和限下项目评委名单的审核工作， 并将限
10、上项目评委名单初审意见于开标日期前3个工作日内上报专业公司；7、根据公司招投标领导小组的决定，负责限上项目中标单位的上报 专业公司审批和限下项目中标单位的审批工作。第三十二条物资采购招投标当事人有招标组织人和投标人。第三十三条招标组织人是指具体办理招标事宜、组织招标活动的法 人或其他组织。公司物资采购的招标组织人是公司及受公司委托的所属单 位，或公司委托的招标代理机构。招标组织人的主要职责是：1、制定招标计划（包括招标内容、预算金额、招标方式、招标工作 时间安排、拟邀投标人等）；2、编制招标文件；3、审查投标人的资格；4、发售招标文件，并负责对招标文件进行澄清和解释；5、提出评标标准草案；6、
11、提出评委建议名单；7、组织开标、评标；8、编写招标评标情况报告并提出中标人推荐意见；9、与中标人签订合同；10、整理招投标文件档案。第三十四条 招标代理机构作为引进物资的招标组织人时，除执行第 三十三条的各项规定外，还应有：1、受招标人委托，负责办理引进物资进口手续；2、严格按照委托代理协议做好签约后设备材料的开证、减免税、报属部门（以下简称各单位）。第五条本细则所称的物资是指公司生产经营和基本建设所需采购的 全部设备和材料。第二章管理机构与职能第六条公司物资采购管理机构分两个层面设置，对物资采购业务 实行公司和各单位两级管理。第七条 公司设立商务处，为公司物资采购工作的职能管理部门，对 公司
12、物资采购与电子商务业务实行归口管理。商务处的主要职责是：1、负责组织落实股份公司物资采购与电子商务发展战略、管理规 定和工作任务；2、负责组织制定公司物资采购与电子商务发展规划、管理制度， 编制并实施公司物资采购计划；3、负责各单位物资采购计划的审批和计划实施的监督工作；4、负责物资采购业务的规范化管理，指导、协调和监督各单位的 物资采购工作；5、负责物资采购招投标活动的日常管理工作；6、负责公司统一采购物资的采购组织工作； 7、负责公司电子商务应用系统的维护和管理、网上采购实施和供关提货、商检、验收、索赔等工作；3、负责协调解决设备材料进口过程中出现的问题；4、负责售后服务协调工作。第三十五
13、条投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组 织。投标人应履行以下义务：1、如实提供投标文件，并接受招标组织人的质疑；2、交纳投标保证金；3、不干预招标、评标工作的进行；4、中标的投标人应交纳履约保证金，签订并履行物资采购合同。第二节招标活动第三十六条 实行招标采购的范围是：1、目前不具备网上采购条件的I、II类物资及以外的大宗物资、重 要设备和材料；2、外经贸部机电产品国际招标管理办法中规定强制实行国际招 标的机电产品；3、国家或股份公司规定的必须实行招标采购的物资。第三十七条 招标方式分为公开招标和邀请招标。具体招标方式由公司根据有关规定确定。采用公开招标方式招标，要通过国家指定的报
14、刊、信息网络或者其他 媒介发布招标公告。招标公告要载明招标人的名称和地址、招标项目的性 质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。引进物资招 标一般采用公开招标方式。采用邀请招标方式招标，需要向三个以上具备承担招标项目能力、资 信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。应根据招标项目确定 邀请投标人数量，一般情况下邀请五个左右投标人参加投标为宜。国内采 购物资通常采用邀请招标方式。第三十八条 招标组织人应根据招标项目的特点和需要编制招标文 件。招标文件应包括投标邀请、投标人须知、招标项目的名称、数量及技 术要求、对投标人的资格审查标准、投标及报价要求和评标标准等所有实 质性要求
15、和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件编制完成后，应组织有关专家进行审核，并报上级批准后方 可发出。第三十九条 国内物资招标一般采用两步标，招标文件应向投标人明 确技术标和商务标要分别装订和密封。第四十条引进物资招标需要有国际招标资格的招标机构代理招标。 由公司统一委托招标代理机构。第四十一条招标组织人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况。物资 采购招标原则上不设标底，招标设有标底的，标底必须保密。除此之外， 还必须由专人根据计划、概算及多次招标的经验总结，制定报价上限，一 旦报价突破报价上限，应予废标，以杜绝多家投标商联合舞弊。第四
16、十二条对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，要以 书面形式通知所有的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部 分。第三节投标活动第四十三条符合招标文件要求并已办理管道供应市场准入手续的 供应商可以参加投标。国内物资采购招标一般要根据招标项目需要优选和 确定拟邀请投标人数量，拟邀请投标人由公司审批。第四十四条 投标人需具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投 标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人需要具备 规定的资格条件。第四十五条投标人应购买招标文件，承认并履行招标文件的各项规 定和要求。第四十六条投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求
17、和条件做出响应。按招标文件规定的时间、地点投送投标文件的正本和副本，评标时以正本为准。投标文件应包括：投标函、 投标人资格、资信证明文件、投标项目方案及说明、投标数量及价格表、 招标文件规定应提交的其他资料或投标人认为需加以说明的其他内容、投 标保证金等。第四十七条 招标组织人收到投标人的投标文件后，要签收保存，不 得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，应 予拒收。投标人少于三个的，如时间允许应再次发标；如不允许，由有关 上级部门批准，采取其他方式采购。第四十八条 投标截止时间前，招标组织人应允许投标人对己提交的 投标文件进行补充或修改，但须由投标人授权代表签字后有效。
18、投标截止 时间后，投标文件密封保存，不得修改。第四十九条投标人不得以不正当手段损害招标人或他人的合法权 益，谋取中标。第五十条招标组织人对因邮递原因，或不可抗力原因造成的投标文 件遗失、损坏不承担责任。第五十一条 投标人在开标后要求撤回投标，须以书面形式提出理 由，招标组织人将没收该投标人的投标保证金。第四节开、评标活动第五十二条 采用两步标招标：技术标和商务标分别开、评标，先开 技术标，技术标评审完毕后再开、评商务标。第五十三条开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同 一时间公开进行；开标地点应为招标文件中预先确定的地点。开标由招标 组织人主持，邀请公司商务处、监标人及所有投标人参加，
19、评委不参加开 标。上级有关部门或公司职能部门对开标过程进行监督，也可以由公司委 托公证机构检查并公证。监标人在工作人员的协助下当众查验投标文件的密封是否完好，对确 认密封完好的标书逐一拆封，检查有关投标文件是否合法齐全，投标保证 金是否足额有效；监标人监督唱标人员宣读投标人名称、投标项目的主要 内容、投标报价以及其他有价值的开标一览表内容。对验标、开标和唱标应作记录，由投标人、记录人和监标人联合签名 后，作为正式开标记录，由招标组织人保存。监标人或公证人要对开标过 程的合规性、合法性进行公证，存档备查。第五十四条开标时有下列情况之一者，应视为废标：1、投标文件未密封的；2、投标文件未按时送达的
20、； 3、投标人以他人名义投标、串通投标或者其他弄虚作假方式投标的;4、未按招标文件要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的;5、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；6、投标文件报价不清楚明晰的；7、其他违反招标文件规定的。第五十五条评标由评标委员会负责。评标委员会由股份公司、公司有关部门及其他有关方面的技术、经济 等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数，专家人数不得少于成员总 数的三分之二。不得邀请与投标人有直接经济业务关系的单位人员或个人 参加。一般项目的评委人选可以采取随机抽取的方式在评标专家库中抽选。 特殊项目的评委可以由公司直接确定。评标专家库中的专家应具有中级以
21、 上职称、从事相关专业领域工作满八年、具有较强的理论知识和丰富的实 践经验、熟悉有关招投标的法律法规、能够认真、公正、诚实、廉洁地履 行职责。评标委员会成员名单一般应于开标前确定，并做好保密工作。第五十六条 评委应本着客观公正、科学、择优的原则，独立完成投 标文件的评审工作，并对所提出的评审意见承担个人责任。对在评标过程 中发生泄密或误导、干扰评标活动的评委，取消其评委资格，视情节轻重 给予相应的处分。第五十七条评委应全面审阅投标文件，按照预定的评标标准和方法对投标文件进行科学的评审、比较。评审分为技术标评审和商务标评审两 方面，评审内容主要包括：1、技术标评审：投标技术文件是否满足招标文件要
22、求。主要包括技 术方案、项目管理人员专业配置、装备配备、产品生产能力、产品性能指 标以及质量、业绩等；2、商务标评审：主要包括总报价及单项报价水平、付款条件、优惠 条件和其他商务条款响应等。第五十八条评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法等。评标方法在开标前由招标组织人提出草案，评标委员会讨论确定。经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标 人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估 法进行评审。第五十九条在商务标开标前，评标委员会可以约请投标人就投标文 件中的技术方案和设备配置以及与之相关的价格调整等问题进行书
23、面澄 清，澄清内容可以作为投标文件的组成部分。第六十条评标委员会对未能在实质上响应的投标，应作废标处理。 下列情况属于未能在实质上响应：1、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；2、明显不符合技术规格、技术标准的要求；3、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文 件的要求；4、投标文件中附有招标人不能接受的条件；5、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。第五节 推荐中标候选人与定标第六十一条 评委完成评标后，应当向招标组织人提交书面评标资料 和评审意见。向招标组织人提交书面评标资料后，评标委员会即告解散。 评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标组织人。第六十
24、二条招标组织人根据评标情况整理评标报告上报公司商务 处。评标报告主要内容包括：1、招投标过程概况；2、投标人概况；3、开标价格等开标记录；4、评标标准；5、技术部分评审统计表；6、商务部分评审统计表；7、评分比较一览表；8、废标情况说明；9、中标候选人（限定在一至三人，并标明排列顺序）推荐意见和理 由；10、评标委员会成员名单；11、澄清、说明、补正事项说明等。第六十三条公司招标领导小组对评标报告审定后确定中标人。第六十四条中标人确定后，招标组织人向中标人发中标通知书，同 时通知所有未中标的投标人。第六十五条中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。招标人和 中标人应自中标通知书发出之日起30日
25、内，按照招标文件和中标人的投 标文件签订书面合同。第六节主要机电设备和工程通用材料招标第六十六条主要机电设备的招标及评标方式为：1、主要机电设备招标米用两步标；2、投标文件的商务标部分只包括投标报价及业绩情况，技术标部分 包括除投标报价和业绩情况外的其他所有投标内容；3、技术标评分和商务标评分满分都是100分，综合评分时技术标和商务标的权重根据具体设备的技术含量确定；4、技术标评委由技术专家组成，商务标评委由天然气与管道分公司 和管道分公司招投标领导小组成员组成；5、中标人的确定和审批程序是，招标组织人负责组织技术标评委评审 技术标部分并提供技术评标报告；公司招投标领导小组综合商务标评审情 况
26、、技术评委小组的评审意见确定中标单位。第六十七条工程通用材料主要指管材及钢管、防腐材料、焊接材 料、硅芯管等。工程通用材料的招标及评标方式为：1、根据入围厂商的产品抽样检测情况（包括技术性能指标检测、化 学成分分析、理化性能试验、焊接工艺评定等）和业绩情况选择确定拟 邀请投标人。2、评标委员会负责评定投标厂商的产品技术指标是否合格，对技术 标做定性评定。3、技术合格的厂商进行网上招标（竞价）。4、根据综合报价因素确定中标人。第八章采购质量管理第六十八条 物资采购坚持“质量第一”的原则，对供应商、物资 计划、采购、监造、检验、仓储、现场使用等各个环节实行全过程质量应商的接入等管理工作；8、负责物
27、资统计、物资信息采集、物资价格信息、库存物资（工 程剩余物资）等管理工作；9、负责物资供应市场的资质准入、供应商管理以及招标评委专家库 的建立和管理工作；10、负责采购总监的日常管理工作；11、负责与存续企业物资供应部门业务的协调与衔接。第八条各单位要有负责本单位物资采购业务的管理部门并赋予部 门物资采购业务管理职责。根据工作需要各单位物资采购部门可设立计 划、采购、统计、保管等管理或技术岗位，并确保人员落实。各单位物 资采购部门的主要职责是：1、负责组织落实公司物资采购与电子商务管理规定和工作部署；2、负责组织制定本单位物资采购工作管理制度和业务计划；3、负责编制和上报本单位物资采购计划，执
28、行审批的物资采购计 划；4、负责组织公司委托自行采购物资的采购工作，牵头组织物资采 购的技术交流、商务谈判、合同签订以及合同履行等工作，执行公司对 有关物资采购活动的审批意见；5、负责公司集中采购物资的合同履行工作；管理。第六十九条 建立“谁采购、谁负责”的质量终身责任制，采购部 门和采购人员对所采购物资的质量承担责任。第七十条 各单位物资采购部门要依据QHSE管理体系要求建立和完 善物资采购质量管理保证体系，组织协调重要物资的驻厂监造、质量检 验和验收。第七H一条采购环节的质量保证：1、物资采购要有详细的技术文件。公司技术部门、使用单位要认真 审查或编制技术文件，在技术文件的审定和设备选型上
29、应充分考虑国内 生产厂商的生产能力；2、物资采购管理部门负责组织优选供应商。需要时应对供应商进行 现场考察，对其产品进行抽样检测；3、公司技术部门、使用单位负责采购物资的技术交流或技术评审。参与采购技术人员要熟悉所采购物资的性能、质量标准和技术规范，全 面了解供应商所提供产品的产地、规格、性能（主要成分）、等级、生 产日期及有效期等技术情况，严格按技术要求和质量要求进行采购，在 签订买卖合同前应与供应商签订技术协议；4、物资采购要避免单纯追求低价格而忽视质量，采购招标评标办法中的技术与质量权重不低于50%；5、物资采购要求的供货期应充分考虑生产厂商合理的生产制造周期 和必要的调试校验时间；6、
30、物资采购合同要约定物资的质量标准和检验标准。质量标准和检 验标准应采用国际标准、国家标准或行业标准，没有这些标准的物资， 采用经标准化主管部门备案的有效企业标准。第七十二条 对重要关键设备，要落实质量监造事宜，加强事前和 制造过程中的质量控制，严把物资质量关。第七十三条采购物资到货后须进行质量检验。严格按照标准和程 序进行检验或验证。不具备检测条件的，可委托检验或要求供货单位出 具国家认可的监测机构的质量检验报告。未经质量检验合格不得办理入 库和结算付款手续。第七十四条 国内采购物资的检验与验收：1、各单位物资采购部门要建立物资验收台帐；2、采购物资到货后，验收人员应按照买卖合同规定的质量标准
31、和检 验标准及图纸、说明书、化验单、合格证等技术资料对物资实物进行外 观检验和验收；3、需要进行材质或成分化验以及技术性能指标测试的产品必须由有 资质的检验机构进行检验，并出具有效的检验报告；4、复杂设备、仪器、仪表的检验要有供应商（生产商）、技术主管部门、物资采购部门以及使用单位共同在场，各方在检验或验收记录上 签字；5、有数量短缺或质量缺陷的物资根据检验情况选择赔款、换货、退 货、整改、降价等方式进行索赔，付款结算时应附索赔协议。第七十五条进口物资的检验与验收：1、进口物资的登记、报验和检验按照中华人民共和国进出口商品 检验法的有关规定执行；2、进口物资的检验与验收按买卖合同的品质规格条款
32、、数量质量条 款、包装条款、运输条款、索赔有效期和质量保证期条款以及商检机关、 保险部门的规定进行；3、有数量短缺和质量缺陷的物资，采购单位要在规定的时间内向供 应商提出索赔。第九章采购资金管理第七十六条坚持资金流与物流相统一的原则。物资采购资金列入 年度财务预算，财务部门对列入年度预算的采购资金，根据物资采购计 划安排使用。第七十七条在年度预算安排的物资采购资金内，凭公司商务处认可的合同文件、验收、入库等相关手续由各单位具体履行对外支付货款。第七十八条物资采购一般采取验收后付款方式，对初次合作的供应 商、大额采购供应商、提供关系安全生产的重要物资或复杂设备的供应商, 实行必要的质量保证金制度
33、。物资采购合同中的结算付款条款以及实际支付货款的资金使用应按 照公司财务部门资金申请和使用管理办法执行。第十章库存物资和工程剩余物资管理第七十九条 库存物资管理主要包括物资入库、存货保管、物资出 库及存货转移、退换货、报废等工作内容。第八十条物资入库应做好入库前验收和入库手续。入库物资的名 称、规格型号、数量、随机附件、技术资料要齐全、准确，包装物无破 损，外观完好。如发现票物不符，包装损坏、物资短缺或损坏、附件不 齐，应与交货人共同查明原因，分清责任，作好记录和签认手续。物资入库应由物资采购部门依据物资采购合同、发货单据、检查验 收记录和材料核算人员给出的价格填写入库单，保管人员要对入库物资
34、 验证、计量并在入库单上签字确认。物资入库后保管人员要按要求及时 进行入库登记。第八十一条存货保管必须按照库存物资的保管保养规程要求进行，对储存条件要求比较严格的物资应按照储存要求进行储存。保管人员要全面做好防火、防水、防冻、防事故、防破坏盗窃等存货保管的安 全工作。第八十二条物资出库应有领料单，保管人员根据领料单填写出库 单，经部门负责人审批后，办理出库手续。物资出库后保管人员应及时 进行出库登记。第八十三条为合理利用库存，公司所属单位可对存货物资转移使 用。存货转移由物资调入单位提出申请报告上报商务处，审批后下达内 部物资转移通知书，物资调出、调入单位按通知书要求办理物资转移手 续，进行帐
35、目核算。第八十四条存货退换货由各单位物资使用部门根据工作实际填写 退换货申请单，经负责人审核后报物资采购部门负责人复核，根据复核 意见办理退换货手续，填写退换货单据并进行帐目核算。第八十五条 自然灾害造成的物资损坏、技术机型淘汰、超期失效 的存货物资可申请报废。存货物资报废每年进行一次。存货物资报废，由各单位物资采购部门向本单位提出申请，说明质 量状况或报废原因；各单位组成有单位领导、技术部门和财务资产部门 参加的评估小组进行技术鉴定；评估小组鉴定为可以报废的存货物资， 由各单位上报公司财务资产部门审批；公司财务资产部门批准后进行存 货物资报废处理。第八十六条各单位物资采购部门保管人员应按要求
36、建立物资入库、出库、存货管理台帐和资料档案，保证台帐、料签、实物和资金对 o存货管理要坚持当日入库、出库物资，当日登帐；每月累计入库、 出库和存货物资数量；每季度末对全部库存物资进行盘点清查；发生入写准确，资料齐全，装订整齐。第八十七条各单位物资采购部门的库存物资管理要与本单位财务 资产部门有关管理接口。物资采购部门的收、发、库存物资要每月与财 务资产部门核对，物资采购部门的库存物资管理台帐要与财务资产部门 的资金帐对应。第八十八条考虑到设计变更的因素，在签订采购合同时，应保留 变更物资采购数量权利或可以适量退货等手段，尽量避免或减少工程剩 余物资。第八十九条工程完工后，项目单位要及时回收和妥
37、善保管剩余物 资，对剩余物资登记造册，纳入库存物资管理。第九十条项目单位要编制剩余物资处理方案上报公司，公司审批 后实施。第十一章物资统计和资料管理第九十一条各单位要建立健全物资统计管理制度。按公司商务处下发的报表要求编制物资统计年报、季报（见附件六）。季报于每季度 结束后5日内报出，年报于每年结束后20日内报出。第九十二条要加强对物资统计资料的综合分析工作，使统计工作 在物资计划、采购、供应商、资金、库存等管理中发挥重要作用。第九十三条建立统一的物资管理信息系统，并且逐步使物资管理 信息系统实现集中统一和动态管理。第十二章供应商管理第九十四条 供应商是指产品生产企业，对供应商管理实行市场准
38、入制度。对于国外产品，允许代理商市场准入，但在提交相关资料的同 时，应提交委托代理证明。第九十五条供应商市场准入实行推荐、预审、考察、审核层层负 责制，从市场准入全过程保障公司市场物资供应商的质量。供应商市场 准入的工作流程是：1、申请加入公司物资供应市场的供应商与公司专业技术部门进行技 术交流，取得专业技术部门推荐意见；2、供应商持技术专业部门推荐意见，到商务处填写资质审查表； 3、商务处组织相关专业部门对厂商及产品进行市场准入预审;4、根据预审结果，由商务处组织或委托专业技术部门及用户单位对 供应商进行实地考察，并提交考察报告；5、对于考察合格的供应商及产品准许进入公司市场；6、商务处发布
39、市场准入供应商和市场准入产品目录；7、根据供应商履约情况，及时发布评价信息。第九十六条申请市场准入的供应商应如实提供有关文件和资料， 主要包括：1、市场准入申请；2、企业营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证；3、企业和产品简介、产品样本；4、企业近三年与申请内容相符的主要业绩及甲方评定意见，产品获 奖证书等有关文件；5、IS09000系列质量体系认证证书；6、企业资信证明；7、国家生产许可证管理产品的生产许可证；8、产品鉴定证书或产品质量检验报告（化工产品须提供指定检验机 构的检验报告）、型式报告或型式批准证书；9、国家及行业要求实施质量认证和特殊规定的产品，应提供国家权 威认证机构的质量
40、认可证书；10、电力、电信等特殊行业应提供行业入网证及入网有效地域；11、其他反映企业经济及技术实力的证书及资料。第九十七条对供应商市场准入实行动态管理。管道物资供应市场供应商实行年检制。每年第一季度对入围供应商 进行年检，根据年检情况，由商务处发布当年合格供应商名录。对于已市场准入，经核实存在重大产品质量问题、服务信誉不佳、 合同履行不力的供应商，视为业绩不良供应商。业绩不良厂商3年内不 允许进入管道物资供应市场。市场准入供应商有下列情况之一者随时予以出围：1、用户反映存在严重问题，如由于质量原因给用户造成重大经济 损失、造成安全生产事故（安全隐患）或严重影响用户正常生产的；2、违反国家有关
41、法律法规，有不正当交易行为的；3、质量审核不具备质量保证能力的；4、经考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰序列且在短期内 无法改变的；5、不履行市场准入供应商义务或长期不参加为市场准入供应商组 织的各项活动的；6、对存在的问题提出警告或通报后，没有认真及时整改的。第九十八条市场准入证。市场准入证是供应商在公司物资供应市场具有良好资信的证明，厂 商参与公司物资采购活动需要出示其市场准入证；公司物资采购单位选 择供应商时要检验其市场准入证；没有准入证的一律不准进入公司物资 供应市场。市场准入证隶属于申请企业本身，不得转让、不得涂改，否则无效。第九十九条 公司各单位每季度将本单位所采购物资的供应商
42、产品 质量、履约信誉报公司商务处。第十三章关联交易第一百条根据集团公司有关文件精神，在认真贯彻“有序竞争、 比质比价、同等优先”的关联交易原则基础上，公司作为业主，可以自 行采购，也可委托代理采购，但业主和代理之间的责、权关系要明确清 晰。各单位在行使业主采购及物资管理职能时，应充分利用存续企业仓 储设施等资源，发挥存续企业催交、催运、商检、仓储、配送等方面的 服务优势，不搞重复建设。第一百零一条委托存续企业服务的业务，一律要签订正式服务合 同，合同中要明确委托服务的具体内容、时效、双方责任、费用等事项, 避免推诿扯皮等现象发生。关联交易过程中发生的各种费用要按照关联交易协议确定的原则核6、负
43、责本单位物流管理和库存物资管理工作；7、负责本单位物资信息、物资统计和分析工作等。第三章物资分类与管理第九条为便于管理，对物资进行以下分类：I类物资：资金额大，采购量大，通用性强，适合集中采购，形成批量 以享受批量优惠价格的物资。II类物资：在生产、基建成本构成中占有较大比例，适合实行网上集 中采购的物资。in类物资：目前不易上网的其它非标设备和零星物资，如技术标准和 性能复杂的非标设备、低值易耗物资、就地就近采购的物资等。第十条根据三类物资的不同特点实行分级管理。I类物资由股份公司 管理；n类物资和ni类物资由公司进行管理。第十一条股份公司电子商务部根据生产经营和基本建设情况，调整I 类物资
44、的种类和范围，发布I类物资目录；公司商务处负责制定n类物 资和ni类物资目录，并根据实际情况，适时进行修订（见附件一）。第四章采购计划管理第十二条各单位所需物资都要纳入采购计划管理，物资采购计划定，逐步规范后建立统一收费标准。第十四章考核与奖惩第一百零二条实施物资统一管理、集中采购及电子商务是股份公 司持续重组、削减成本、提高管理水平的一项重要举措，为确保这一工 作的顺利开展，股份公司与公司正职签订的业绩合同中，设有相关的具 体考核指标。公司也对物资采购与电子商务业务纳入对各单位的业绩考 核。第一百零三条 公司在物资采购与电子商务业务方面的业绩考核内 容主要是制度的贯彻和执行情况、机构设置和职
45、能落实情况、计划上报 和对审批意见的执行情况、对有关采购活动的审批意见的执行情况，物 资采购质量管理情况，物资统计与分析等工作情况，突出过程管理的考 核。第一百零四条对开展物资采购和电子商务取得成本节约显著成果 的单位和个人，按照有关规定予以奖励;对于越级或越权采购的，应采用 电子采购或招标采购而擅自改变采购方式的，或招标后未经批准自行确 定中标人的，其采购活动及采购合同视为无效，并视情节追究相关当事 人的责任。第十五章监督与制约第一百零五条 在物资采购与电子商务活动中要形成有效的内部监 督与制约机制。保证物资采购活动行为规范，过程公开。第一百零六条 物资采购活动是监察部门监督工作的重要内容。
46、要 对公司物资采购与电子商务活动定期开展效能（执法）监察，对于物资 采购与电子商务活动中发生的不执行公司规章制度，自行其是，以局部、 小集体利益损害公司整体利益的行为，要进行查处。对违规者，将根据 具体情况给予纪律处分或行政处罚，对造成损失的要追究有关责任人的 责任。第一百零七条 在物资采购活动中，要对计划编制、采购实施、决策 审批、价格控制、合同监督、资金结算等环节实行分段管理，形成相互制 约机制。第一百零八条 各级领导应高度重视物资采购与电子商务中的监督 和制约工作，监察、审计、计划、财务、工程、技术、质量安全等部门 应各司其职，积极配合。第一百零九条 充分发挥电子采购过程透明的优势，不断增加电子 采购物资品种。采购过程中要严格遵守国家有关法律法规，严禁徇私舞 弊，杜绝不规范操作行为。第一百一十条物资采购中出现的各种折扣，必须纳入统一管理,用来冲减采购成本。严禁私设小金库。第十六章附则第一百一十一条本细则由公司商务处负责解释。第一百一十二条 本细则自印发之日起施行。公司2002年5月21 日中管商12002113号文件印发的中国石油管道公司物资采办与电子 商务管理实施细则