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1、 原材料采购管理制度5篇 （一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。 （二）对购入的材料，索取并认真查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。 （三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者根据国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。 （四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认
2、证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥当保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。 原材料选购查验记录制度 （一）每次购入原材料，照实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 （二）实行账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥当保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。 （三）治理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对马上到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈设或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变
3、质、质量不合格等，应当马上停顿使用，进展销毁或者报告工商行政治理机关依法处理，处理状况应当在进货台账中照实记录。 原材料选购治理制度2 1 、目的 加强食品安全治理工作，严格掌握餐厅本钱构成中的可控本钱，确保员工身体安康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、职责 3.1总部行政治理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政治理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监视和对执行力度的考核。 4、根本原则 4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态治理、货比三家、择优选购”的原则，选
4、择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质效劳。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节省，反对铺张，降低本钱，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态治理。主要原材料必需进展招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供给商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进展一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益动身，本着“诚恳、信用、公平互利、协商全都”的原则处理各种商务关系。 4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供给商有利害关系的，必需回避。供给商认为上述人员与其它供给商有利害关系的，可
5、建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业确实定 5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政治理部部长的领导下进展，坚持“统一领导、分级治理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政治理部物业室主管，各事业部行政治理部部长，行政治理部物业室餐饮组监理，各事业部行政治理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进展资质审查。合格供给商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业治理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供给商进展实地考察，
6、实地考察过程中对供给商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等状况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供给商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，效劳承诺书，并向财务部门上交产品效劳质量保证金。 5.5供给商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供给资格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供给商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供给假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进展，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给
7、商泄露有失公正或影响公正竞争的信息。不得承受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供给的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必需标准，各项内容要真实、精确完整。供给商入围名单、投标报价单、市场价风格查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6、定标 6.1在质量效劳保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、效劳同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。 6.2在综合考虑选购招标小组成员意见的根底上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材
8、料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进展监视，选购标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。 6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。 7、验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业供应的产品。并依据餐厅原材料验收标准对其公司供应产品进展检验。 7.2对质量不合格的原材料要马上停顿供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商担当相应检测费用，快速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品安
9、全事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进展抽样检测，确保供货质量。 8、费用结算 8.1供给商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进展监视。 原材料选购治理制度3 第一章总则 第一条为了加强对原料选购业务的内部掌握，标准选购行为，防范选购与付款过程中的过失和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条在建立并实施选购业务内部掌握度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险掌握，并实行相应的掌握措施： 一、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员
10、配备应当科学合理; 二、选购规划和审批程序应当明确; 三、选购与验收的治理流程有关掌握措施应当清楚，对供给商的选择、选购方式确实定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; 四、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。 其次章职责分工与授权审批 第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 选购业务的归口治理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为： 市场部： 一、选购规划审批; 二、询价与确定供给商; 三、选购合同的审核与备案; 四、付款的审核。销售部： 五、选购、验收; 第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办
11、理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提高选购效率，堵塞治理漏洞，降低本钱和费用。 第六条根据规划、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章选购规划与审批掌握 第七条建立规划选购制度，选购规划应当与公司生产经营规划相适应。在与公司充分沟通的根底上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条加强选购业务的规划治理。对规划选购工程，市场部应当严格根据规划执行选购业务;对于规划选购工程，要有完善
12、的审批手续。 第九条原料月度、年度供给规划须向市场部报批。 第四章选购与验收掌握 第十条建立选购与验收环节的治理制度，对选购方式确定、供给商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮化。建立供给商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供给商进展评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供给商资质、经营状况等进展综合评价，并依据评价结果对供给商进展调整。 第十一条依据原材料的性质及其供给状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。 第十二条充分了解和把握有关供给商信誉、供货力量等方面的信息，有选购、使用等部门共同参加比质比价，并按规定
13、的授权批准程序确定供给商。 第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进展验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的特别状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。 第五章付款掌握 第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进展严格审核、存底。 第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的治理。加强对预付账款的监控，定期对其进展追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进展综合推断;对有疑问的预付账款准时实行
14、措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 第十六条加强应付账款和应付票据的治理，由专人根据商定的付款日期、付款条件等治理应付款项。 第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条定期与供给商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，准时处理。 第六章监视检查 第十九条建立对选购业务的监视检查制度，明确监视检查人员的职责权限，定期或不定期地进展检查。 其次十条对监视检查过程中发觉的，在选购业务中的”薄弱环节，供给部应当实行措施，准时加以订正和完善。 原材料选购治理制度4 1、选购应准时收集填制供给商档案表，内容包括：供给商的名称、产量、供货力量、质
15、量保证力量和供货状况等方面的资料档案。供给商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供给商的掌握 a.质检员对供给商每次供货时进展抽样检验. b.供给商每次供货如产品质量不合格按本公司不合格品掌握程序执行如交货期： 进展时可由采败员对供给商靠出警汁严峻时发出暂撤消供给商关系的通知。 3、对主要原材料的选购由选购部门依据订货合同对原材料的需求量要求和库存状况制定选购规划在合格供给商名单上选择供给商选购合同的拟制必需符合国家合同法有关规定。 4、原辅材料必需符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产
16、许可证的坚决选购有QS标志的产品严格根据标准要求进展验收，原辅材料验收从合格供给商选购的原辅材料厂后质检部进展验收的，同时还需对供给商名称、货证是否相符等相关资料进展核对。选购产品验收商需供应的证明材料，选购产品进厂时要严格掌握其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供给商未供应或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新供应后再进展核对。 对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供给商的货物拒收，到期未供应官方合格证明资料或与要求内容不符直到供应资料齐全为止，连续3次发生偏差的供给商应停顿其合格供给商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清晰、正确选购部每年对合
17、格供给商进展一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5、选购部门定期或不定期对正式供货方进展质量跟踪并填写质量跟踪报告改良的供给商。 原材料选购治理制度5 原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的治理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必需从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下治理制度： 一、组建“原料选购小组”： 原料选购小组成员由供销部经理、库房治理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。 二、原材料选购制度： 1、经过考察
18、和以前的合作历史，确立一批符合企业选购物资技术标准的合格供货方，并建立档案和必要时签定供销合同。 2、原料购进时，“选购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。 3、购货时，要严格根据企业的选购物资技术标准要求进展，严格掌握原料质量。 4原材料购进前，要坚持索要供货方的卫生许可证、食品检测报告、QS认证、合格证等有效证件。 三、原材料检验制度： 1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按选购物资技术标准进展检验。合格的填写进货检验记录，入库。不合格爱地经贸有限公司 的做出隔离标识也填写进货检验记录，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。 2检验人员必需有高度的责任感和
19、仔细负责的工作态度，不得马虎马虎，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩处条例处理。 4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进展照实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。 5、只有经过检验到达质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员担当违规责任。 6、检验时如遇到无法判定合格与否状况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必需在检验记录单内签章。 7、对于随机抽样物，在发觉有疑点时应反复多抽样，以防误差严峻。 9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格前方能使用。 10、检验人员应依据状况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。 11、反应进料检验状况，准时将原材料供给商交货质量状况及检验处理状况登记于供给商资料内，供选购部门把握状况。 【原材料选购治理制度】