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差差旅旅费费报报销销单单部门 年 月 日出差人出差事由出 发到达交 通 费出差补贴月日地点月日地点单据张数金 额人 数天 数其他费用项 目单据张数金 额住宿费汽油费市内车费办公用品费合 计合计报销总额 人民币 （大写）主 管：审 核：证 明：领款人：差差旅旅费费用用报报销销单单部 门：年 月 日出差人出差事由出 发到达交 通 费出差补贴月日地点月日地点单据张数金 额人 数天 数其他费用项 目单据张数金 额住宿费汽油费市内车费办公用品费合 计合计报销总额 人民币 （大写）主 管：审 核：证 明：领款人：附单据 张补贴标准金 额项 目单据张数金 额邮电费其 他合计小写￥补贴标准金 额项 目单据张数金 额邮电费其 他出差补贴其他费用主 管：审 核：证 明：领款人：出差补贴其他费用合计小写￥主 管：审 核：证 明：领款人：