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1、 出差人员报销规定 一、出差的二个月内全部费用由公司全部担当；第三个月过后公司外勤人员（区域经理、拓展专员和督导）在当地所产生的长途交通费（来回公司总部的长途交通费除外）、住宿费和生活费由代理商担当，其余由公司担当； 交通费、住宿费、电话费、伙食费标准： 等项 级目 标 准 职务 火 车 飞 机 其他交通工具（不包括出租汽车） 市内交通费 话费补贴 住宿标准 伙食补助费 二级地区 一级 地区 特级地区 总监级/副总 硬 卧 经 济 舱 按实 报销 按实 报销 20/天 168 198 218 60 部门经理级/区域经理 硬 卧 经 济 舱 按实 报销 10/天 15/天 148 168 198
2、 50 拓展经理、督导以及全部外勤人员 硬 卧 按实 报销 10/天 10/天 138 158 188 45 注：出差同一地区、同一时间，两男、两女，按一间/晚标准报销住宿费用。 一、出差住宿费和交通费实行限额掌握，节省嘉奖的方法，特别状况经公司总经理批准前方能实报实销；住宿费、市内交通费和伙食补助费实行包干的方法，个人不得另报餐费。 （1）特级地区：北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、杭州。 （2）一级地区：1、除特级地区以外的地级市、省会城市； 2、天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、大连、青岛、南京的下属县级市县城。 （3）二级地区：1、县级市及
3、县城、乡镇（天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、太连、青岛、南京的下属县级市县城除外）。 二、报销标准 1）车费：长途车费的实报实销 2）市区公交车费300元/月（公司担当） 3）住宿费按以上标准去执行 三、日常生活的餐费、电话通讯费等由公司担当。 1）餐费：总监/副总：60/天，部门经理/区域经理：50/天，其他工作人员：45/天（包含三餐及饮水费） 2）电话通讯费：总监省内150元/月，省外20元/天。部门经理/区域经理省内100/月，省外15元/天。督导省内100元/月；省外10元/天。如电话因欠费停机或工作时间关机，超过24小时者将扣除当月话费
4、补助的50%、超过三天者将扣除当月电话费补助。 四、差旅费报销的其他规定 （1）伴同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特别状况处理（由带队领导统一报销，个人不得另外报销。） （2）自有交通工具或接待单位供应交通工具的出差人员不发市内交通费。 （3）趁出差或调开工作之便，回家探亲办事的，其全部费用均有个人担当自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费，住宿费，和市内交通费。 （4）凡不符合乘坐飞机条件的”人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。 （5）公司人员出差在外，不能以公司名义向代理商，加盟商借款，如有特别状况必需经公司财务部同
5、意授权方可借款，（公司以书面授权通知为准）。未经公司同意授权属个人行为。 五、外出市场人员的报销流程 1）外出工作人员回到公司三天内整理报销费用单及出差报告，期限不得超过一个星期，逾期不给报销。 2）出差人员但凡在公司借用相机、电脑等相关物品的回到公司三天内交还，借用当事人不得转借，如有损坏或丧失按价赔偿。 3）代理商担当的费用在进货款项里扣除。 七、市场人员的每周工作报表必需在周六下午4点钟前传回公司上级部门，违者将影响工资待遇的规定 公司报销费用的程序： 1费用报销单+报销凭证+出差明细表+出差报告 2考勤人员审核签字 3各部门出差人员由上级领导审批签字，总监/经理级人员由总经理审批 4财
6、务签字 5总经理签字 6财务复核出纳报销（银行打款） 代理商报销费用程序： 1填费用报销单+报销凭证+出差费用明细表 2代理商审核报销 出差费用预支申请： 1出差前填写出差申请获批准 2在财务领取并填写借款单，出差人员本人亲自签字 3、各部门出差人员由上级领导审批签字，总监/经理级人员由总经理审批 4出纳审核办理借款。 5、公司出差人员，代理商安排公司外勤人员正常休息，由客服部跟代理商处核实已休人员，如有已休息人员回公司不能再调休。 6、公司出差人员已规划预订好的车票（火车票、飞机票、房间）等，因个人缘由迟到或不参与所产生的费用由出差当事人担当，如有特别状况变更时间，须主管部门提前一天审批。 注：查看本文相关详情请搜寻进入安徽人事资料网然后站内搜寻出差人员报销规定。