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1、发行版本：A加油站治理系统应用治理方法 修改次数：1文件编号：QG/SDXS 36120231 适用范围本治理方法规定了自然气股份山东销售分公司(以下简称公司)加油站治理系统应用治理的内容及要求。本治理方法适用于公司及所属各全资单位，控参股公司加油站治理系统应用治理参照本实施细则执行。本治理方法适用于基层加油站,本治理方法不适用于油库.2 标准性引用文件以下文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。但凡注日期的引用文件，其随后全部的修改单不包括订正的内容或均不适用于文件.但凡不注日期的引用文件中，其最版本适用于本文件.2。1 加油站治理标准2.2 加油站治理系统总部级用户操作手册2。
2、3 加油站治理系统总部级用户权限治理方案2。4 内部掌握治理手册-山东销售分册2.5 山东销售公司重要突发大事信息报告治理方法3 术语和定义本文件承受以下定义：3.1 加油站治理系统：是指用于支持和改善加油站零售业务、实现经营过程中商品进、销、存、价、量等各类业务精细治理的综合治理信息系统， 目前主要包含总部级BW 报表系统、总部级 HOS 系统、加油卡治理系统、站级系统四个局部。3.2 总部级 BW 报表系统：是指承受 SAP 数据仓库解决方案,在加油站治理系统全面的根底数据自动采集根底上,通过对相关信息化应用系统数据的整合应用，并辅以少量的业务数据手工录入，为零售治理人员和相关统计分析人员
3、供给全口径、多维度零售业务统计分析功能的信息系统。山东销售公司 2023-0910 修订 20231001 实施3.3 总部级 HOS 系统以下简称 HOS 系统)：是指以 SAP 软件为核心， 通过 EAI 集成交换平台实现与站级系统、加油卡治理系统及其他外部系统的批量业务数据交换,实现了加油站全面的业务治理，包括油品、非油品的进、销、存、量、价等综合治理。3。4 加油卡治理系统以下简称卡系统)：是指包括发卡充值系统及卡站级支付系统，通过EAI 集成交换平台实现与HOS 系统的批量业务数据交换，实现了 IC 卡的全面运营治理，包括发卡、充值、挂失、消费处理、促销处理、限制性消费等全面功能；实
4、现多种银行卡的交易处理； 实现客户综合效劳功能.3.5 站级系统：是指包括前台销售和后台治理系统，通过前庭掌握器FCC) 为链接纽带，连接前庭的加油机、液位仪等设备，通过油品效劳器应用与前庭掌握器联动掌握前庭设备，与前庭设备实现根底数据交换,以销售支付终端POS及室外支付终端(OPT实现整站销售支付，以发卡终端系统实现卡综合效劳.实现加油站油品、非油品的进、销、存、量、价等综合治理,实现加油站数据的自动采集、自动传输，协作卡系统实现加油站多种支付手段销售.3。6 部署上线:是指通过主数据预备、期初盘点、环境检查、设备搭建调试、网络调试、系统配置、期初数据上传、业务操作培训、业务流程切换等一系列
5、工作，实现各项业务在加油站治理信息系统中运行。3。7 运维抢修：是指为确保加油站治理系统软、硬件设施平稳正常运行， 由运维团队供给日常技术支持的活动。3.8 加油站治理系统相关设备术语解释:3。8。1 BOS：是指加油站后台治理系统。3。8.2 POS：是指集成了各类外设的销售终端系统。3.8。3 FUEL SERVER：是指加油站油品效劳器,用于连接前庭掌握器。3.8。4 FCC：是指前庭掌握器,用于链接前庭各类设备，并进展协议转换。3。8。5 EFT：是指室内刷卡设备,支持银行卡、IC 卡支付。3。8。6 EPS：是指卡系统站级前置模块，负责EFT 和POS 之间的通讯。3。8.7 BW：
6、是指英文Business Warehouse(企业级数据仓库)的简称。4 重要风险4。1 系统主数据维护不准时或软、硬件故障运维不准时，导致系统数据缺失或错误.4。2 使用带有病毒的移动存储介质或接入不符合要求的网络，导致系统效劳器感染病毒。5 职责5。1 加油站治理处以下简称加管处)是加油站治理系统应用的归口治理部门，其主要职责是:5.1.1 负责制定公司加油站治理系统站级设备配备标准 ,审批系统设备增、变更、调拨需求.5。1。2 负责组织对加油站治理系统设备使用、维护、保养状况进展检查稽查。5.1.3 负责对加油站治理系统的运行进展监控 ,对应用状况进展监视和指导。5.1 。4 负责发卡充
7、值网点使用的USB-Key、PSAM 卡和IC 卡等设备，定期向销售公司提交需求进展申领。5.1.5 负责总部级BW 报表系统省级数据的维护。5。1.6 负责加油站治理系统油品业务账号的申请和权限治理。5。1.7 负责完成销售公司加油站治理系统应用考核油品类、卡系统类、油品 BW 报表类指标，督导归口处室完成系统财务类、非油品类考核指标，督导所属单位加强数据维护和应用运维，确保加油站治理系统各项应用考核指标的完成。5。2 信息治理中心是加油站治理系统设备治理和系统运维的归口治理部门，其主要职责是：5.2 。1 负责组织加油站治理系统的设备选购,组织实施系统部署上线。5。2.2 负责指导、催促和
8、协调所属单位、电信运营商做好加油站网络建设、改造工作.5。2.3 负责组建和治理加油站治理系统运维抢修团队，与上级公司运维治理中心加强沟通和协调 ,为系统业务正常运行做好运行维护和技术保障。5。2.4 负责指导所属单位对设备硬件、操作系统、网络等进展维护和治理。5。2.5 负责协调、催促总部运维中心支持和准时解决公司提报的重大系统问题.5。2.6 负责协作总部做好加油站治理系统的软件升级及技术支持工作.5.2 。7 负责组织和落实上级公司对加油站治理系统设备及运维治理下达的相关指令、安排及工作要求.5.3 财务处主要职责是：5.3 。1 负责EFT 等支付设备的配备，协调工行做好EFT 等支付
9、设备的运行维护.5。3.2 协调税控打印机厂家做好税控打印机的运行维护。5。3.3 负责加油站治理系统财务相关账号的申请和权限治理。5。3。4 负责督导所属单位完成加油站治理系统应用考核财务类指标。5.4 非油品业务治理中心主要职责是:5。4。1 负责加油站治理系统非油品业务账号的申请和权限治理.5。4.2 负责督导所属单位完成加油站治理系统应用考核非油品类指标。5.5 所属单位主要职责是:5。5.1 负责加油站治理系统和发卡充值网点设备的接收、保管和上架工作.5。5。2 负责组建本单位系统运维团队，开展系统日常运行维护及加油站治理系统设备治理，为系统业务正常运行做好运行维护和技术保障。5.5
10、。3 负责加油站网络建设、改造工作，负责对加油站治理系统设备硬件、操作系统、网络进展维护和治理。5。5。4 负责做好SM7 运维平台的使用和治理,建立问题上报和处理跟踪机制.5。5.5 负责对加油站治理系统设备运行和维护保养状况进展检查稽查.5。5.6 负责对加油站治理系统应用考核指标分解到具体岗位或加油站， 督导各项指标的完成。5。5。7 负责组织本单位系统用户账号申请的提报和权限互斥的自查整改.5.5.8 负责系统内地市级数据的维护。5.5 。9 负责协作完成系统升级工作。5.6 所属加油站主要职责是:5。6。1 负责站级系统的标准操作和设备日常维护,按运维流程准时提报运维需求。5。6。2
11、 负责系统内站级数据的维护和提报。5。6。3 负责完成加油站治理系统应用考核站级指标。5.6.4 负责协作完成系统升级工作.6 治理内容及要求6.1 总则6.1 。1 加油站治理系统是加油站业务运行的根底平台,加油站治理系统的应用要严格操作流程，严峻治理考核，运维保障准时高效，数据准确牢靠, 确保业务运行平稳顺畅。6。2 系统部署6。2.1 加油站治理系统设备到站后，由所属单位系统设备治理人员对选购设备进展逐项清点、检查，确认设备完好状况。6。2。2 所属单位投资工程部门要对部署加油站的环境改造、加油机改造、液位仪改造状况进展确认,信息部门要对部署加油站网络改造和上线前基础主数据维护状况进展确
12、认，确保具备部署条件。6.2.3 确认无误后，由所属单位系统运维人员协调完成设备安装、连接、调试。6.2 。4 对部署期间系统消灭的相关特别现象，要准时上报公司系统运维中心.6。3 系统硬件治理6.3 。1 所属单位要督导加油站在系统加油站设备工具治理台帐中具体登记加油站治理系统设备信息，明确设备治理责任人和职责,建立相应的设备维护保养记录。6。3.2 加油站治理系统效劳器、网络设备要保持常开,制止无故关闭。后台 FUEL SERVER 效劳器、BOS 效劳器的显示器可设置为节能模式或关闭.6.3.3 设备检修或其他状况造成加油站停电，加油站治理系统设备需关机的，应在 UPS 断电前快速完成关
13、机操作。设备关机挨次：POS前台收银机、 FUEL油品效劳器)、BOS后台效劳器、FCC前庭掌握器、发卡电脑、网络设备、UPS 电源;开机挨次：UPS 电源、网络设备、发卡电脑、FCC前庭掌握器、FUEL(油品效劳器、BOS后台效劳器、POS前台收银机)。6。3。4 加油站治理系统设备严禁使用移动硬盘、光盘、U 盘等移动存储传输介质.如有需要必需使用时，必需上报所属单位信息治理部门审批同意.6。3。5 卡系统 Ukey 由加油站负责妥当保管，明确责任人，专人专管, 不得擅自转借他人.6。4 系统软件治理6。4。1 加油站治理系统设备随机所带设备驱动程序、配置文件及各类软件，由所属单位运维人员负
14、责,统一贴好标签,存放在防磁、防潮的安全地点。6。4.2 加油站如有需要重安装操作系统或因加油站治理系统升级需安装软件时，需上报所属单位信息部门审批同意后,由运维人员报总部运维中心支持，由运维中心帮助进展安装调试.6.4.3 任何人员不得随便增加、删改计算机全部系统文件，不得私自安装除加油站治理系统预装及公司要求外的任何软件。6。4。4 任何人员不得私自更改操作系统治理员的密码和权限，必需严格保护系统密码，不得外泄。6.4.5 所属单位信息部门要做好防病毒效劳器的定时升级工作 ,全部电脑应保持自动升级，随时监控企业杀毒软件的升级状况,做好效劳器的安全性预防工作，每周至少进展一次完整杀毒。6。5
15、 系统网络治理6。5.1 所属单位信息部门要做好网络整体布置,要求布线标准,防止线路穿插、环路等影响网络环境的状况发生，加油站的网络、IP 设置等参数必需存档备案。6.5.2 保持设备线路的连通性,未经允许，任何人不得随便对路由器、交换机等设备进展网线插拔、设备的开关机或移动等操作。6.5 。3 加油站治理系统网络只允许加油站治理系统设备和公司指定的设备接入，其他用途或个人电脑严禁接入网络;全部电脑在使用时均应将杀毒软件设置为实时监控状态。6。5.4 加油站治理系统设备的IP 地址为上级公司统一规划，任何人员不得擅自更改，更不得恶意占用其他单位设备的地址。6.6 系统权限治理6。6。1 系统权
16、限治理遵循“集中治理、分布授权、权责全都、可扩展、慎重性、标准性”原则.6。6.2 系统根本角色定义和账号创立由总部集中治理，具体权限授权安排由省权限治理员依据岗位职责和权限安排原则进展维护，公司依据专业线不同分别设立油品、非油、财务三个省级权限治理员。6.6.3 系统账号的设置：系统用户因工作调动或岗位职责调整需要增、删除账号时,由用户所在部门权限治理者部门负责人依据用户岗位职责填写加油站治理系统用户申请表,经权限审批者(此项业务主管领导审核审批后,每周四统一提报归口省权限治理员审核，工程总部于次周二做出批复(遇板块信息处负责人出差状况相应延迟审批时间)。6.6.4 系统权限的变更:系统用户
17、因工作调动或岗位职责调整需要变更岗位权限及岗位根本信息时，由用户所在部门权限治理者部门负责人依据加油站治理系统敏感功能权限清单及安排规章、加油站治理系统职责分别矩阵要求，比照角色清单,填写加油站治理系统用户权限变更申请表，经权限审批者此项业务主管领导审核审批后，每周四统一提报归口的省权限治理员审核维护。6.7 系统运维治理6。7。1 所属单位要设置专兼职系统运维人员，准时排解系统故障，协调并处理系统运行中消灭的各类问题。6。7。2 系统在运行过程中消灭问题，加油站要准时联系所属单位运维团队，上报故障消灭的具体信息.6.7。3 所属单位运维人员接到故障上报后,按以下方式处理：6。7。3.1 准时
18、分析出故障缘由硬件故障、软件故障及操作问题、网络故障),并为加油站供给远程技术支持，帮助解决消灭的故障。6。7。3.2 遇到远程和 指导处理不了的问题时，应准时到加油站做现场处理，如还是未能处理，应准时上报公司运维中心,并在 SM7 运维平台中具体记录上报，帮助处理问题并做好问题跟踪。6。7.3.3 推断为硬件故障或网络故障时，应准时联系硬件厂商或当地网络运营商，同时做好问题的跟踪和记录。当硬件厂商或当地网络营运商将设备调试好并能正常使用以后,要准时向公司运维中心进展反响.6.7。3。4 处理完成后在 SM7 运维平台中具体记录问题解决方法,并将该项问题的状态修改为关闭状态.6。7.4 公司运
19、维中心接到故障上报后，按以下方式处理：6。7。4。1 准时分析故障缘由，帮助所属单位运维人员处理故障，并做好问题跟踪。6。7。4。2 当遇到的问题远程无法处理，所属单位运维人员到现场也无法处理的时候,应准时将故障具体状况反响总部运维中心,并做好问题记录及问题跟踪。6.7 。4.3 遇到无法远程的加油站网络不通 ,将该信息准时的反映到所属单位运维人员，由其马上赶赴现场处理。6。7.4.4 处理完成后在SM7 运维平台中具体记录。6。7。5 因设备、网络或系统等缘由，单个加油站不能刷卡超过24 小时， 或同时有 3 个以上加油站不能刷卡(系统统一升级等上级公司提前通知暂停相关业务的除外的，所属单位
20、要依据山东销售公司重要突发大事 信息报告治理方法要求准时上报。6.7.6 因设备、网络或系统等缘由，单个加油站不能刷卡超过 24 小时，或同时有 3 台以上加油站脱机的加油机已停用或长期脱机所属单位已备案除外)，所属单位要依据山东销售公司重要(突发大事信息报告治理方法要求准时上报。6.8 系统数据应用6。8。1 系统各应用部门应加强对信息化功能的学习、使用、挖潜,提高统计分析效率效果，提升应用和根底治理水平。6。8.2 公司及所属单位各系统应用部门负责将归口治理数据定期保存，确保系统历史数据完整准确.6。8。3 但凡通过加油站治理系统能够获知的业务数据,任何人无权要求加油站完成人工查询、统计、
21、上报工作，制止机关部门向加油站索取调查、统计、治理等相关业务数据。6.8.4 公司对所属单位及加油站的加油站治理系统应用状况，依据销售公司有关加油站治理系统应用考核细则进展考核见附录 5)。6。9 违规责任6。9.1 所属单位需将总部下达的加油站治理系统应用考核指标逐项分解,责任到具体岗位，督导各负责岗位、加油站准确、准时维护相关数据信息;加管处每月依据信息治理中心出具的加油站治理系统应用考核通报，对考核排名未到达前 5 名且得分低于 98 分的所属单位，在当月掌握类考核中相应扣减 0.3 分。6。9。2 所属各单位须依据本细则制订对应到具体岗位的应用考核制度.6。10 附则6。10。1 本细
22、则由加管处负责解释.6.10.2 本细则自公布之日起实施。7 相关制度7。1信息系统应用治理方法QG/SDXS70720237。2信息系统运行维护治理实施细则(QG/SDXS702-20238 掌握证据或记录样表或模板8。1加油站治理系统用户申请表(销售公司设置，公司系统各应用部门使用，加油站治理处保存，保存期 1 年，保密等级附录18.2加油站治理系统用户权限变更申请表销售公司设置，公司系统各应用部门使用,加油站治理处保存，保存期 1 年，保密等级附录 28。3加油站治理系统敏感功能权限清单及安排规章销售公司设置， 公司系统各应用部门使用并保存，保存期 1 年，保密等级附录 38。4加油站治
23、理系统职责分别矩阵销售公司设置,公司系统各应用部门使用并保存，保存期 1 年，保密等级附录 48.5加油站治理系统应用考核指标名目(销售公司设置,公司系统各应用部门使用并保存，保存期 1 年，保密等级附录 5备注:申请人岗位职责描述及申请缘由一级权限审批者部门负责人 二级权限审批者业务主管领导批准日期批准日期9 执行要点见附录 610 系统运维治理流程图(见附录 7编写部门：山东销售公司加管处编写人：张纪亮核稿人：陈继东审核人：吴恩海审批人：杨子清附录 1加油站治理系统用户申请表申请人姓名所属公司山东 XX 销售公司 XX 部申请人中油邮箱员工编号申请人 申请人岗位所属系统SSCRBIEP所属
24、 HOS 模块油品 FR财务 FI非油 DR权限治理员如有更改请选择对应操作用户状态创立锁定解锁删除板块信息治理处负责人批准日期省用户权限治理员操作日期总部用户权限治理员操作日期假设建用户，由用户权限治理员填写下面信息用户 ID初始密码附录 2加油站治理系统用户权限变更申请表申请人姓名所属公司山东 XX 销售公司 XX 部申请人邮箱申请时间XXXX 年 XX 月 XX 日申请人 申请人岗位上岗证书猎取时间所属系统SSCRBIEP所属 HOS 模块油品 FR财务 FI非油 DR用户权限变更参考用户岗位职责描述，比照角色清单, 正确填写需变更的本地角色根本信息变更增加本地角色删除本地角色所属公司邮
25、箱 如有更改请选择对应操作如有更改请认真填写对应的更改内容是否符合敏感事务权限设置要求经核对 SAP 系统敏感事务访问权限设置规章,本次角色变更中涉及的敏感事务代码的权限安排：符合 不符合SAP 系统中的敏感事务权限设置要求是否符合职责分别要求经核对 SAP 系统职责分别矩阵,本次角色变更中涉及的权限安排：符合 不符合SAP 系统中的职责分别要求备注：用户岗位职责描述及系统账号权限治理者部门负责人 权限审批者业务主管领导)用户权限治理员操作日期批准日期操作日期注:此表由权限所在部门权限治理者填写。业务活动涉及系统功能编号功能名称应安排该权限的岗位名称备注主数据维护总部商品治理人员总部 IT 治
26、理人员/地市运营治理人员省价格治理人员HOS 主数据维总部配送治理人员护HOSO401创立加油站油品业务视O402HOSMM41图为开加油站安排经营的油品建商品主数据地市运营治理人员HOS总部/省商品治理人员HOS 主数据审核价格治理HOS 价格维护HOS 价格复核促销治理维护促销打算HOSWAK1维护促销打算激活促销打算HOSWAK16激活促销打算总部/省大区营销负责人员总部/省大区营销负责人员日结日结BOS5001 日结维护交接班审核及日结加油站经理前庭销售前庭销售存货出库POSPOS 权限油品销售加油员/收银员存货出库BOS7394 移库、倒罐油品的出库计量保管员/非油业务主管附录 3
27、加油站治理系统敏感功能权限清单及安排规章HOSHOSWG21WG22创立商品品类主数据维护商品品类主数据HOSMM42维护/修改油品主数据HOSO3DEFAULTS维护油品计价密度HOSZT01维护运输损耗率HOSZSL01维护油品零售损耗率HOSMM42修改商品主数据HOSZXZSP提交产品主数据地市产品主数据维护人员HOSZSHSP审核产品主数据省产品主数据维护人员HOSZP11录入油品指导价格总部价格治理人员HOSZP21维护油品零售价省价格治理人员HOSZP12复核/公布油品指导价格总部营销治理负责人HOSZP22复核油品零售价省营销治理负责人存货入库存货入库BOS6088 油品接收油
28、品的入库计量保管员/非油业务主管录入盘点结果录入盘点结果BOS6033 商品盘点将油品盘点结果录入系统计量保管员/非油业务主管盘点差异过账盘点差异过账BOS6033 商品盘点依据盘点结果更加油站库存帐盘点小组1、职责分别矩阵中标注为“X”，反映重要风险，在岗位设置和权限分别过程中，需严格执行职责分别 的要求。2、职责分别矩阵中标注为“X“，反映一般风险，上线公司需要依据以下条件，确定是否纳入职责分别 要求：1该互斥业务活动是否适用各个地区公司实际业务;2该互斥业务活动对于地区公司是否为重要风险。3、上线公司需要推断加管系统职责分别矩阵中是否包括全部重要业务活动，对于未包括的重要业务 活动需要添
29、加在职责分别矩阵中。主数据 价格维 促销管护理存货(油品) 销售管理加油站治理系统职责分别矩阵附录 4加油站治理系统职责分别矩阵1112345678901HHHH维激盘存存日前OOOO护活点货货结庭SSSS促促结出入销主主价价销销果库库售数数格格计计调据维护据审核维护复核划划整HOSBOS主数据12HOS 主数据维护HOS 主数据审核XXXXXXXXXXXXXX价格维3HOS 价格维护HXXXX护4HOS 价格复核OXX促销管5维护促销打算SXX理6激活促销打算XX7盘点结果调整XXXX存货油品8存货出库XXX9存货入库BX销售管10日结O SXXXXX理11前庭销售XXXXX附录 5加油站治
30、理系统应用考核指标名目油品41 油品收货完成率2 油品日结处理成功率3 油品手工盘盈盘亏率4 油品账实准确率二油品 BW45 主数据维护准确率加油站上线率占比四非油品311 非油收货完成率12 非油日结处理成功率13 非油日结处理拒收率五卡8)14 加油站日结上传准时率15 卡系统与 HOS 对帐成功率卡系统与 HOS 对帐特别处理延迟616率7 BW 数据维护准时率178 站级数据维护准时率18三财务2199 站级与卡对账成功率2010 发票过账按时完成率21充值点日结完成率 特别交易处理延迟率银行与卡对帐成功率黑名单下发成功率 灰名单下发成功率备注：每月考核工程依据销售板块指标调整通知相应
31、做出调整。序号掌握环节执行要点对应流程1设备部署在系统部署前,所属单位投资工程部门要对部署加油站的环境改造、加油机改造、液位仪改造状况确认，信息部门要对部署加油站主数据维护、网络改造状况进展确认,具备条件方可部署。加油站治理系统设备严禁使用移动硬盘、光盘、U 盘等移动存储传输介质。卡系统 Ukey 必需专人专管.不得随便增加、删改计算机全部系统文件。不得私自安装除加油站治理系统预装及公司要求外的任何软件。系统网络只允许加油站治理系统设备的和公司指定的设备接入，其他用途无2设备硬件软件及网络治理无附录 6执行要点或个人电脑严禁接入网络。加油站治理系统设备的 IP 地址为上级公司统一规划,任何人员不得擅自更改，更不得恶意占用其他单位设备的地址.附录 7系统运维治理流程图