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1、药品收货管理操作规程起草人： 起草日期： 年 月 日修订人： 修订日期： 年 月 日审批人： 审批日期： 年 月 日签批人： 签批日期： 年 月 日分发部门：公司各部门 执行日期： 年 月 日1. 目的规范药品收货作业，保证准确无误。2. 依据 药品经营质量管理规范（国家食品药品监督管理总局令第28号）及附录药品收货与验收3. 适用范围适用于购进药品和销后退回药品收货作业。4. 职责收货人员对本规程的实施负责。5. 内容5.1供货单位来货5.1.1药品到货时，对运输工具和运输状况进行检查。5.1.1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象并危及到药品时，应拒收，并通知采购部门
2、和质量管理部门。5.1.1.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，应拒收，通知质量管理部门处理。5.1.1.3如供货方委托运输药品的，收货人员在药品到货后，应按照采购员提前告之的委托运输的承运方式、承运单位、启运时间等信息，逐一核对上述内容，不一致的通知采购部门和质量管理部门处理。5.1.2药品到货时，按随货同行单（票）及时空的采购记录查收药品及相关合格证明文件：5.1.2.1无随货同行单（票）的不得收货；5.1.2.2查看随货同行单（票）内容：供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等项目是否完整无
3、误并与在公司备案的随货同行单样稿一致，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。如不符合要求，拒收并通知采购部门处理。5.1.2.3依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，不得收货，并通知采购部门进行处理。5.1.2.4查收随货同行单（票）、到货药品一致后，对照本公司采购部门的采购记录核对来货是否相符。对无采购记录或与采购记录不符的，不得收货，通知采购部门处理。5.1.2.5收货过程一些问题的处理：收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相符的，由采购部门负责与供货单位核实和处理。1）对于随货
4、同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货；2）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，采购部门重新办理采购手续，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实物数量一致后，收货人员方可收货；3）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品拒收。存在异常情况的，报质量管理部门处理。5.2销后退回药品收货5.2.1当销后退回药品到达时，收货人员依据销售部门的销后退回通知单和Wms系统记载的销售明细对退回药品的通用名称、规格、生产厂商、批号、有效期、数量等进行核对，确认为本企业销售的药品后方可签名收货。货物放至符合药品储存条件的退货区。非本企业售出的，拒收并通知销售部门处理。5.3对符合收货要求的药品，收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。5.4收货人员将检查合格的药品放置于相应的待验区域内。5.5收货完成后，收货人员在随货同行单（票）上签字，并立即通知验收人员验收。