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1、外购外协过程质量能力评价要点 供应商名称:要素 Na 项 目 要 点 记 录 得分 过 程 开 发 的 落 实 1 过程PFMEA 是否 在项目过程中补 充更新？已确泄 的措施是否已落 实？（4.1）1.顾客要求 2各生产工序，也包括供方的 3重要参数/重要特性，法规要求 4.装车尺寸 5 材料 6可追溯性，环保要求 7运输（内部/外部）2 是否制泄了监控 计划？（4.2）监控计划是否包括以下内容：1 确定标识出重要特性 2.制订检验流程计划 3 配置设备和装置 4 及时地预先配备测量技术 5.在产品落实的适当时间点进行 检验 6.验收标准 3 是否已具有各阶 段所要求的认可/合格证明？（4.
2、3）1.批量前样件 2.首批样件 3 重要产品特性/过程特性能力 证明 4.物流运输方案 5模具、机器.设备、检测设备 4 是否为了获得批 量生产认可而进 行在批量生产条 件下的试生产？（4.4）1.过程能力的调查；2.生产设备的批量生产成熟性（测量记录人 3.首批样品检验；4搬运、包装、标识、贮存 5 生产文件和检验 文件是否具备且 齐全？（4.5）1.生产文件和检验文件是否位于 生产工位/检验工位 2.过程参数是否齐全且已注明公 差 3.机器/模具/辅助器具的数据 4检验规范（重要特性、检验、测 量和试验设备.方法、频次）5 操作说明书 6作业指导书（生产.检验）7.缺陷发生状况的现时信息
3、 6 是否已具备所要 求的批量生产能 力？（4.6）1.原材料的可提供性 2 具有素质的人员 3 房屋、场地 4设备、模具、生产/检验设备.辅助工具、实验室装置 5运输器具.周转箱、仓库 表单编号：HC-RC-149/00要素 Nfi 项 目 要 点 记录 得分 供 方/原 材 料 7 是否允许认可的 且有质量能力的 供方供货？（5.1）1.质量能力审核 2.实物质量评定（质量/成本/服务）8 是否确保供方所 供产品的质量达 到供货协议的要 求？（5.2）1.内部/外部检验 2.图纸/订货要求/规范 3.质量保证协议 4.检验方法、检验流程、检验频次 的商定 5.重点缺陷的分析 9 是否评价供
4、货实 物质量？与要求 有偏差时是否采 取措施？（5.3）1.是否立期对供方的质疑能力与实 物质量进行检查 2.改进零件的商能与跟踪 3.改进后零件的检验记录和测量记 录 10 是否与供方就产 品与过程的持续 改进商左质量目 标,并付诸实施？（5.4）1.在提高过程受控状态的同时降低 检验成本 2.减少废品（内部/外部）3.提高顾客满意程度 11 对已批量供货的 产品是否具有所 要求的批量生产 认可，并落实了所 要求的改进措 施？（5.5）1.首批样品检验报告 2.制订的改进措施 12 是否对顾客提供 的产品执行了与 顾客商定的方 法？（5.6）1.是否签左质量协议并坚决贯彻？2.对产品的控制、
5、验证、贮存、运 输，确保质量与性能 3.在出现缺陷或丢失情况时的信息 交流 4.质量文件（质量现状、质量历史）13 原材料库的控制（5.7/5.8）1包装 2.仓库管理系统 3.先进先出 4.标识 11 员工是否具有相 应的岗位培训？（5.9）对下列工作人员是否进行培训：1.供方的选择、评价、提高 2.产品检验、测量和试验 生产（生产 设备/!:%15 是否对员工委以 监控产品质疑/过 程质量的职责和 权限（6.1.1）1.工人是否进行自检？2.是否进行设备点检、首、末件检 验 3.工人是否理解控制图 务杠杆比率发行公司债券非公开增发新股假设其他因素不变在税后经营净利率大于税后利息率的情况下下
6、列变动中不利于提高杠杆贡献率的是提高税后经营净利率提高净经营资产周转次数提高税后利息率提高净财务杠杆甲公司上年股市价为元甲公司的市盈率为销售百分比法是预测企业未来融资需求的一种方法下列关于应用销售百分比法的说法中错误的是据预计存货销售百分比和预计销售收入可以预测存货的资金需求据预计应付账款销售百分比和预计销售收售净利率和预计销售收入可以预测净利润在其他条件不变的情况下下列事项中能够引起股票期望收益率上升的是当前股票价格上升资本利得收益率上升预期现金股利下降预期持有该股票的时间延长甲公司是一家上市公司使用债券收要素 NQ 项 目 要 点 记录 得分 生产（生 产设 备/工 装）16 是否对员工委
7、以 负责生产设备/生 产环境的职责和 权限？（6.1.2）是否对员工委以下列职责和权 限：1.整齐和清洁 2.进行/报请维修与保养 3.零件准备/贮存 4.进行/报请对检测、试验设备的 检定和校准 17 员工是否适合于 完成所交付的任 务并保持英素质？（6.1.3）员工是否上岗资格的证明 18 是否有包括顶岗 规定的人员配置 计划?（6.1.4）1.生产班次计划 2.素质证明（素质列表）3.工作分析/时间核算 19 是否有效地使用 了提髙员工工作 积极性的方法？（6.1.5）1.质量信息（目标值/实际值）2.改进建议 3.志愿行动（培训，质量小组）20 生产设备/工装模 具是否能保证满 足产品
8、特泄的质 量要求？（6.2.1）1.是否进行过程能力、机器能力 调查？2.重要参数的控制/调整 3.模具/设备/机器的保养维修状 态（包括有计划的维修）21 在批量生产中使 用的检测、试验设 备是否能有效地 监控质量要 求?（6.2.2）是否左期进行检具的检左并有证 明 22 生产工位、检验工 位是 否 符 合 要 求？（6.2.3）工作环境条件（包括返工/返修工 位）是否符合于产品及工作内容：1.人机工程学 2.照明 3.整齐和淸洁 4.环境保护 5.环境和零件搬运 6.安全生产 23 生产文件与检验 文件中是否标岀 所有的重要技术 要求，并坚持执 行？（6.2.4）生产工位和检验工位是否有
9、相应 的生产文件和检验文件，发生的 偏差与采取的措施是否有记录并 存档，文件是否包括以下内容：1过程参数（如压力、温度、时 间、速度）2.检验规范（重要特性、检验器 具、方法、检验频次）务杠杆比率发行公司债券非公开增发新股假设其他因素不变在税后经营净利率大于税后利息率的情况下下列变动中不利于提高杠杆贡献率的是提高税后经营净利率提高净经营资产周转次数提高税后利息率提高净财务杠杆甲公司上年股市价为元甲公司的市盈率为销售百分比法是预测企业未来融资需求的一种方法下列关于应用销售百分比法的说法中错误的是据预计存货销售百分比和预计销售收入可以预测存货的资金需求据预计应付账款销售百分比和预计销售收售净利率和
10、预计销售收入可以预测净利润在其他条件不变的情况下下列事项中能够引起股票期望收益率上升的是当前股票价格上升资本利得收益率上升预期现金股利下降预期持有该股票的时间延长甲公司是一家上市公司使用债券收要素 Nfi 项 目 要 点 记录 得分 生产（生 产设 备/工 装）24 对产品调整/更换 是否有必要的辅 助器具？（6.2.5）1.调整计划 2.调整辅助装置/比较辅助方法 3.灵活的模具更换装置 4.极限标样 25 是否进行批量生 产起始认可，并记 录调整参数或偏 差情况？（6.2.6）1.新产品，产品更换 2.停机/过程中断 3.修理，更换模具 4.更换材料，生产参数更改 5.首件检验并记录存档
11、6.包装，工作岗位的整齐和淸洁 7.模具与检验、测量和试验设备 的认可/更改状态 26 是否按时落实要 求的纠正措施并 检查苴有效性？（6.2.7）1.风险分析（P-FMEA/缺陷分 析 2.审核后提出的改进计划 3.内部/顾客抱怨 27 产品数量/生产批 次的大小是否按 需求而能？（6.3.1）1是否按顾客的采购计划进行生 产？2.数量记录/统计 28 产品/零件是否按 要求贮存?运输方 式/包装方法是否 按产品/零件的特 性而泄？（6.3.2）1.防损伤 2.零件定置 3.库存场地、周转箱整齐、淸洁、不超装 4.控制贮存时间 29 废品、返修件和调 整件以及车间内 的剩余料是否坚 持分别贮
12、存并标 识？（6.3.3）1.是否有标识淸楚的用于存放废 品返修件的容器 2.缺陷产品和缺陷特性是否明 确？3.废品、返修件标识是否淸楚 4.是否确立生产过程中不合格品 的分离/返修工位 30 整个物流是否确 保不混批，不混料 并保证可追溯 性？（6.3.4）1.零件标识 2.工作状态、检验状态和使用状 态的标识 3.炉/批号标识 4.有效期 31 模具/工具，工装，检验，测量和试验 设备是否按要求 存放？（6.3.5）1.防损/定置存放 2.整齐和淸洁 3.标识 4.有管理的发放 5.环境影响 6.明确的认可状态与更改状态 务杠杆比率发行公司债券非公开增发新股假设其他因素不变在税后经营净利率
13、大于税后利息率的情况下下列变动中不利于提高杠杆贡献率的是提高税后经营净利率提高净经营资产周转次数提高税后利息率提高净财务杠杆甲公司上年股市价为元甲公司的市盈率为销售百分比法是预测企业未来融资需求的一种方法下列关于应用销售百分比法的说法中错误的是据预计存货销售百分比和预计销售收入可以预测存货的资金需求据预计应付账款销售百分比和预计销售收售净利率和预计销售收入可以预测净利润在其他条件不变的情况下下列事项中能够引起股票期望收益率上升的是当前股票价格上升资本利得收益率上升预期现金股利下降预期持有该股票的时间延长甲公司是一家上市公司使用债券收要素 Nfi 项 目 要 点 记录 得分 生产(缺 陷分 析/
14、纠正 措施/持 续改 进)32 是否完整地记录 质量数据/过程数 拯，并具有可评圧 性？(6.4.1)1.原始记录卡 2.缺陷收集卡 3.数据收集 4.过程参数的记录装置 33 是否用统讣技术 分析质量数据/过 程数据，并由此制 订改进措施？(6.4.2)1.过程能力 2.缺陷种类/缺陷频次 3.过程参数 5.废品/返修件 34 在与产品要求/过 程要求有偏差时，是否分析原因并 检查纠正措施的 有效性?(6.4.3)1补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久检验 2.FMEA/缺陷分析 3.过程能力分析 4.8D 方法 35 对过程和产品是 否定期进行审 核？(6.4.4)1.是否有产品及产品
15、生产过程的 审核计划 2.产品或过程是否满足质量要求 3.是否有改进的措施 36 对产品和过程是 否进行持续改 进?(6.4.5)1.成本优化 2.改进过程受控状态 3.提髙设备利用率 4.降低流转时间 5.降低库存量 37 对产品和过程是 否有确左的目标 值,并监控是否达 到目标？(6.4.6)1人员的岀勤率、缺勤率 2.质量目标 3.缺陷成本 4.过程特性值(如过程能力)服务/顾 客满 意程 度 38 发货时产品是否 满足了顾客的要 求？(7.1)1.质量协议的要求 2.是否进行发货审核 3.是否使用商左的检验、测试方 法 4.检验/测量设备的合格状态 39 是否保证了对顾 客的服务？(7
16、.2)1.顾客访问的纪要 2.落实新的要求 3.关于改进措施的通知 4.首批样品送样/重新送样 40 对顾客抱怨是否 能快速反应并确 保产品供应？7.3：1.应急计划 2.反应的时间 3设备、工装和模具的更改可能 IT 务杠杆比率发行公司债券非公开增发新股假设其他因素不变在税后经营净利率大于税后利息率的情况下下列变动中不利于提高杠杆贡献率的是提高税后经营净利率提高净经营资产周转次数提高税后利息率提高净财务杠杆甲公司上年股市价为元甲公司的市盈率为销售百分比法是预测企业未来融资需求的一种方法下列关于应用销售百分比法的说法中错误的是据预计存货销售百分比和预计销售收入可以预测存货的资金需求据预计应付账
17、款销售百分比和预计销售收售净利率和预计销售收入可以预测净利润在其他条件不变的情况下下列事项中能够引起股票期望收益率上升的是当前股票价格上升资本利得收益率上升预期现金股利下降预期持有该股票的时间延长甲公司是一家上市公司使用债券收审核员:要素 Nfi 项 目 要 点 评价内容 得分 服务/顾 客满 意程 度 11 与质疑要求有偏 差时是否进行缺 陷分析并实施改 进措施?（7.4）1对缺陷特性的排列图分析 2.应用排除问题的方法（如 8D 报 告）3.解决样品偏差 4.修订产品规范 5.检査有效性 42 执行各种任务的 员工是否具备所 需的素质？（7.5）负责下列工作的人员是否所需的 有关知识：1.
18、顾客服务 2.产品检验 3.贮存/运输 4.物流 5.缺陷分析 过程要素符合率压的计算公式：EJ%二各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和 X100%总得分：说明：10 分一一完全符合；8 分一一绝大部分符合，只有微小的偏差;6 分一一部分符合，有较大的偏差：4 分一一小部分符合，有严重的偏差：0 分一一完全不符合 nb 未评价的提问 审核日期:务杠杆比率发行公司债券非公开增发新股假设其他因素不变在税后经营净利率大于税后利息率的情况下下列变动中不利于提高杠杆贡献率的是提高税后经营净利率提高净经营资产周转次数提高税后利息率提高净财务杠杆甲公司上年股市价为元甲公司的市盈率为销售百分比法是预测企业未来融资需求的一种方法下列关于应用销售百分比法的说法中错误的是据预计存货销售百分比和预计销售收入可以预测存货的资金需求据预计应付账款销售百分比和预计销售收售净利率和预计销售收入可以预测净利润在其他条件不变的情况下下列事项中能够引起股票期望收益率上升的是当前股票价格上升资本利得收益率上升预期现金股利下降预期持有该股票的时间延长甲公司是一家上市公司使用债券收