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1、精心整理 XXX线股份有限公司 供货商管理程序书 文件编号 MS-M2-0602 制订日期：89 年 10 月26 日 修订日期：年月日 版次：A.0 版 页次 第 1 页共 5 页 一、目的 选择合格之供货商，有效地长期管理，以确保供货商提供之原物料，质量稳定，价格适切与如期交货，能符合本公司质量要求。二、范围 凡提供本公司原物料之供货商之寻求、评鉴，登录与日常考核、分等及资格取消均属之。三、定义 无 流 程 图 XXX线股份有限公司 供货商管理程序书 文件编号 MS-M2-0602 制订日期：89 年 10 月 修订日期：年月日 版次：A.0 版 页次 第 2 页共 5 页 检验/测试供应
2、商 询访 新厂商/新N Y 记录Y 定期评比 采购 评核 A B 登录 审N 样品提C 精心整理 26 日 四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who，When，Where，Howtodo，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程 相关单位 1 供货商需求 时机 6.1供货商需求时机 6.1.1制造新产品所需之新原物料。6.1.2机器设备须寻求新供货商时。6.1.3现有供货商经评鉴不符公司要求时。6.1.4经市调，供货商之原物料价格与外围服务可符合公司要求时。择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物
3、料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件八应用窗体供货商需求时机制造新产品所需之新原物料机器设备须寻求新供货商时现有供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作业内容之供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透精心整理 相关单位 2 询访 6.2询访 6.2.1相关单位主管应于平时即搜集市场相关采购信息，填入供货商资料 调
4、查表(MS-M4-0606)如附件 1，依本作业内容 6.8.2之供货商分类 原则进行归档，以保有供货商最新及详实之资料。6.2.2相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时，应先以原供货商资料 为询访依据或透过供货商引荐。供货商资料调查 表(MS-M4-0606)择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件八应用窗体供货商需求时机制造
5、新产品所需之新原物料机器设备须寻求新供货商时现有供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作业内容之供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透精心整理 相关单位 3 新厂商/新品 6.3新厂商/新品 6.3.1相关单位主管判定若为新供货商或新商品或新设备或新原物料，则进 入流程 4，进行样品提供与报价，若不是，则进入流程 8，进行登录 作业。相关单位 4 样品提供、报价 6.4样品提供、报价 6.4.1相关单位主管依各单位实际所需，要求供货商提供样品或图面或型录 或说
6、明书，并指定送达地点后报价。6.4.2当新产品急需制造生产时，经核决权限主管同意后，可先小量采购所 需原物料以进行试做。XXX线股份有限公司 供货商管理程序书 文件编号 MS-M2-0602 制订日期：89 年 10 月26 日 修订日期：年月日 版次：A.0版 页次 第 3 页共 5 页 择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件
7、八应用窗体供货商需求时机制造新产品所需之新原物料机器设备须寻求新供货商时现有供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作业内容之供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透精心整理 四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who，When，Where，Howtodo，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程 供货商 相关单位 5 检验/测试 6.5检验/测试 6.5.1供货商提供之样品送达指定地点时，签收该样品之人员应立即将样品 转交相关单位人员，分别依【进
8、料检验程序书】(MS-P2-1001)与【设 备管理程序书】(MS-P2-0903)之相关规定办理，若非进料与采购设备 者，则依请购单位需求之规格或标准进行验收。6.5.2相关单位人员将检测结果填入样品检测报告表(MS-P4-0607)如附件 2，并将结果呈报核决权限主管，以作为日后采购之参考。进料检验程序书(MS-P2-1001)样品检测报告表(MS-M4-0607)择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件
9、编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件八应用窗体供货商需求时机制造新产品所需之新原物料机器设备须寻求新供货商时现有供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作业内容之供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透精心整理 相关单位 6 调查/评鉴/记录 6.6调查/评鉴/记录 6.6.1相关单位主管于确知供货商所提供之样品合乎要求时，应实地了解供 应商之设备规模、制造方法及质量之管理能力、交期管控与服务态度 之掌控。6.6.2相关
10、单位主管依各项目之调查结果进行评鉴，作为将来评比之依据，并作出是否采用此供货商之决议。6.6.3相关单位主管于上述所产生之数据确立时，将数据详细记录于供应 商资料调查表(MS-M4-0606)如附件 1 后，呈请核决权限主管作为审 核之参考依据。供货商资料调查 表(MS-M4-0606)择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件八应
11、用窗体供货商需求时机制造新产品所需之新原物料机器设备须寻求新供货商时现有供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作业内容之供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透精心整理 相关单位 7 审核 6.7审核 6.7.1核决权限主管接获供货商资料调查表(MS-M4-0606)如附件 1 时，进行审核，若核可，进入流程 8，进行登录，若未核可，则回到流程 2，重新询访。供货商资料调查 表(MS-M4-0606)XXX线股份有限公司 供货商管理程序书 文件编号 MS-M2-
12、0602 制订日期：89 年 10 月26 日 修订日期：年月日 版次：A.0 版 页次 第 4 页共 5 页 四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who，When，Where，Howtodo，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程 择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件八应用窗体供货商需求时机制造新产品所需之
13、新原物料机器设备须寻求新供货商时现有供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作业内容之供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透精心整理 会计组 8 登录 6.8登录 6.8.1核决权限主管将核可之供货商资料调查表(MS-M4-0606)如附件 1 交给相关单位主管，相关单位主管以传真方式或影印一份交给会计 员，将合格之供货商登录于供货商合格名录(MS-M2-0608)如附件 3。6.8.2新供货商不需评估，即可直接登录为合格供货商之资格如下：已通过ISO9002国
14、际品保认证之供货商。执行 ISO9002质量系统之前，已供应产品之供货商。具垄断独占性质之供货商。6.8.3会计员应将合格名录依以下项目分类，以利归档，分类原则如下：原料 物料 供货商合格名录(MS-M2-0608)择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件八应用窗体供货商需求时机制造新产品所需之新原物料机器设备须寻求新供货商时现有
15、供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作业内容之供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透精心整理 XXX线股份有限公司 供货商管理程序书 文件编号 MS-M2-0602 制订日期：89 年 10 月26 日 修订日期：年月日 版次：A.0 版 页次 第 5 页共 5 页 四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who，When，Where，Howtodo，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程 报关行 运输 其它 相关单位 9 采购 6.9采购 6
16、.9.1相关单位人员依【采购管理程序书】(MS-M2-0601)之相关规定进行采 购。采购管理程序书(MS-M2-0601)择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件八应用窗体供货商需求时机制造新产品所需之新原物料机器设备须寻求新供货商时现有供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作
17、业内容之供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透精心整理 相关单位 会计组 10 定期评比 6.11定期评比 6.11.1相关单位主管每月将供货商质量与交期评等月报表(MS-M4-0610)如附件 4，以传真方式或影印一份交给会计员，与供货商交期追 踪管制表(MS-M4-0609)如附件 5，一并作为每半年一次定期评比 之依据。供货商品质与交期 评等月报表(MS-M4-0610)供货商交期追踪管 制表(MS-M4-0609)会计组 11 评核 6.12评核 6.12.1会计员将定期评比之结果，呈请会计组主管与核决
18、权限主管阅毕后，依供货商评核等级表(MS-M4-0611)如附表 1 办理。供货商评核等级表(MS-M4-0611)择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件八应用窗体供货商需求时机制造新产品所需之新原物料机器设备须寻求新供货商时现有供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作业内容之
19、供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透精心整理 相关单位 会计组 12 记录存查 6.13记录存查 6.13相关单位主管与会计员依【质量记录管制程序书】(MS-M2-1601)之相 关规定，汇集所有相关之窗体记录并妥善保存。质量记录管制程 序书(MS-M2-1601)择合格之供货商有效地长期管理以确保供货商提供之原物料质量稳的定价格适切与如期交货能符合本公司质量要求二范凡提供本公司原物料之供货商之寻求评鉴登录与日常考核分等及资格围取消均属之三定无义流程图供应商询访新页共页供货商管理程序书文件编号精心整理日四权责单位相关单位五作业流程流程供货商需求时机六作业内容七参考文件八应用窗体供货商需求时机制造新产品所需之新原物料机器设备须寻求新供货商时现有供货商经评鉴不符公司时即搜集市场相关采购信息填入供货供货商资料调查表商资料调查表如附件依本作业内容之供货商分类原则进行归档以保有供货商最新及详实之资料相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时应先以原供货商资料为询访依据或透