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1、 东莞市科业塑胶模具有限公司 质量、环境及职业安全健康管理体系程序文件 目标指标管理方案控制程序 文件编号:KY-COP-005 版 本:A/0 生效日期:2014/3/10 制定:杜彩贞 审核:高明 批准:黄浩然 日期:2014/3/10 日期:2014/3/10 日期:2014/3/10 修订日期 版 本 修 订 内 容 修 订 批 准 1 目的 制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，促进产品（服务）质量的不断提高和安全、环境绩效的持续改进。2 适用范围 适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、更改和实施的控制。3 职责 3.1 总经理负责质量、环
2、境、职业健康安全目标、指标、管理方案的批准。3.2 管理者代表负责组织目标、指标的制定、审核。3.3 生产部负责对管理方案的指定和实施情况的跟踪、验证。3.4 行政、财务部负责组织对公司总体质量、环境和职业健康安全目标、指标设施的跟踪、检查、监督、统计和分析。3.5 各部门负责目标、指标和管理方案的具体实施及本部门目标，指标实现情况的统计、分析。4 程序和要求 4.1 质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定 4.1.1 管理者代表每年年底,组织各部门根据当年度的质量、环境和职业健康安全方针，目标和指标的实施情况，和法律法规的变更及其内外部的审核结果，组织各部门制定下年度的公司总体质量、环境、
3、职业健康安全目标和各部门的分解目标，经总经理批准后予以传达和实施。4.1.2 管理者代表根据公司的总体职业健康安全目标与指标，组织生产部制定职业健康安全、环境管理方案，,报总经理批准，并予以传达实施。4.1.3 制定质量、环境、职业健康安全目标和指标时应考虑以下的事项 本公司的质量、环境、职业健康安全方针；产品（服务）要求及满足产品要求所需；有关的法律法规的要求；重大危险源、重大环境因素影响；顾客、相关方要求，商业机会；可选择的最佳技术、以及经济上及实施运作上的可行性；预防为主和持续改进的精神；本生效日期制定杜彩贞审核高明批准黄浩然日期日期日期修订日期版本修订内容修订批准目的制定并实施质量环境
4、职业健康安全目标指标及管理方案促进产品服务质量的不断提高和安全环境绩效的持续改进适用范围适用于本公司质标管理方案的批准管理者代表负责组织目标指标的制定审核生产部负责对管理方案的指定和实施情况的跟踪验证行政财务部负责组织对公司总体质量环境和职业健康安全目标指标设施的跟踪检查监督统计和分析各部门负责目标指标定管理者代表每年年底组织各部门根据当年度的质量环境和职业健康安全方针目标和指标的实施情况和法律法规的变更及其内外部的审核结果组织各部门制定下年度的公司总体质量环境职业健康安全目标和各部门的分解目标经总经目 标 应 尽 可 能 量 化，明 确 和 设 置 可 测 量 参 数,并 为 目 标 和 指
5、 标 的 实现设置完成时间;将 目 标 和 指 标 细 化 到 有 关 的 职 能 部 门 及 层 次 上,以 便 落 实 责 任 和 制定管理方案；4.1.4 管理者代表应组织专业人员对管理方案的技术措施的有效性和可靠性进行评审。4.2 质量、环境、职业健康安全目标的指标的更改 4.2.1 在方针，相关法律法规及其他要求，质量、环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及其它内外界因素（包括市场、产品、活动、服务等）发生变更时，目标和指标应重新评审和修订，目标与指标进行修订时还应考虑 QHS体系审核和管理评审的结果。4.2.2 公司的总体质量、环境、职业健康安全目标和指标由管理者代表组织进行更改
6、，由总经理审核批准。4.2.3部门的分解质量、环境、职业健康安全目标由各部门负责人主持修订，报管理者代表审核、总经理批准。4.3 质量、职业健康安全目标和指标的管理 4.3.1 行政、财务部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及的质量、环境、健康安全目标和指标，并付诸实施。4.3.2 目标经总经理批准后，可向相关方或公众公开。4.3.3 行政、财务部对职业健康安全目标、指标执行情况进行监控、检查,当目标、指标执行情况不能达到预期策划的结果时，要适时针对影响达成的原因，采取有效措施。4.3.4生产部对环境、职业健康安全管理方案况的实施情况进行跟踪、验证。当管理方案的实施
7、情况不能达到预期策划的结果时，应对方案的措施进行修订或重新制定管理方案。4.3.5 每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全目标和指标进行评审，确保 其有效性。4.3.6 各部门每月对本部门目标、指标实现情况进行统计、分析，并将结果形成记录，本生效日期制定杜彩贞审核高明批准黄浩然日期日期日期修订日期版本修订内容修订批准目的制定并实施质量环境职业健康安全目标指标及管理方案促进产品服务质量的不断提高和安全环境绩效的持续改进适用范围适用于本公司质标管理方案的批准管理者代表负责组织目标指标的制定审核生产部负责对管理方案的指定和实施情况的跟踪验证行政财务部负责组织对公司总体质量环境和职业健康安全目
8、标指标设施的跟踪检查监督统计和分析各部门负责目标指标定管理者代表每年年底组织各部门根据当年度的质量环境和职业健康安全方针目标和指标的实施情况和法律法规的变更及其内外部的审核结果组织各部门制定下年度的公司总体质量环境职业健康安全目标和各部门的分解目标经总经报送给管理者代表。4.3.7 行政、财务部每月对公司总体质量目标、指标的实现情况进行统计分析，形成记录，并将实现情况向总经理报告。4.4 职业健康安全、环境管理方案的控制 4.4.1 管理方案编制的依据 4.4.1.1 生产部应根据公司的职业健康安全和环境管理目标和重大危险源、重大环境因素控制的需要情况编制管理方案。4.4.1.2编制职业健康安
9、全、环境管理方案时，应考虑与实现该目标、指标有关的作业场所、过程、设备和资源因素。4.4.1.3管理方案由管理者代表审核，报总经理批准后实施。4.4.2 管理方案的内容 制定管理方案时应考虑包括但不限于以下内容:依据的职业健康安全目标和指标；实施方法措施和技术手段；实施的责任部门；预算经费、资源要求；实施的时间。验证的部门和验证的方法。4.4.3 职业健康安全管理方案的实施 4.4.3.1.职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门，各实施部门根据方案的内容和要求组织实施。4.4.3.2生产部负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。4.4.3.3生产部应根据规定的计划实现时机
10、对管理方案的实现情况进行跟踪、验 证，并将验证结果形成记录。4.4.4 职业健康安全管理方案的修订 4.4.4.1当影响管理方案执行的因素有变化时（如法律、法规、标准或其它要求发生变更，目标和指标变化，生产经营活动变革等），安全管理部应根据需要对管理方案进行修订。4.4.4.2当体系审核、管理评审的结果有要求时，安全管理部应根据需要对管理方案本生效日期制定杜彩贞审核高明批准黄浩然日期日期日期修订日期版本修订内容修订批准目的制定并实施质量环境职业健康安全目标指标及管理方案促进产品服务质量的不断提高和安全环境绩效的持续改进适用范围适用于本公司质标管理方案的批准管理者代表负责组织目标指标的制定审核生
11、产部负责对管理方案的指定和实施情况的跟踪验证行政财务部负责组织对公司总体质量环境和职业健康安全目标指标设施的跟踪检查监督统计和分析各部门负责目标指标定管理者代表每年年底组织各部门根据当年度的质量环境和职业健康安全方针目标和指标的实施情况和法律法规的变更及其内外部的审核结果组织各部门制定下年度的公司总体质量环境职业健康安全目标和各部门的分解目标经总经进行修订。4.4.4.3发生重大事故、事件之后生产部应根据发生的原因，制定新的管理方案。4.4.4.4当原有管理方案的措施不能达到预期的效果时，安全管理部应组织对该管理方安的措施进行修订，必要时制定新的管理方案。4.4.4.5管理方案修订时，生产部应
12、按文件控制程序的要求执行，并交管理者代表审核，报经总经理批准后实施，5 相关文件 5.1 文件控制程序 5.2 质量、环境、职业健康安全管理方案 6 相关记录 6.1 目标指标一览表 6.2 管理方案 本生效日期制定杜彩贞审核高明批准黄浩然日期日期日期修订日期版本修订内容修订批准目的制定并实施质量环境职业健康安全目标指标及管理方案促进产品服务质量的不断提高和安全环境绩效的持续改进适用范围适用于本公司质标管理方案的批准管理者代表负责组织目标指标的制定审核生产部负责对管理方案的指定和实施情况的跟踪验证行政财务部负责组织对公司总体质量环境和职业健康安全目标指标设施的跟踪检查监督统计和分析各部门负责目标指标定管理者代表每年年底组织各部门根据当年度的质量环境和职业健康安全方针目标和指标的实施情况和法律法规的变更及其内外部的审核结果组织各部门制定下年度的公司总体质量环境职业健康安全目标和各部门的分解目标经总经