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1、技术文件 文件名称：XX项目风险管理计划 文件编号：文件日期：拟制:审核：批准：共 8页（包括封面）文档编写完成后点鼠标右键，更新域即可【模板使用说明】1）本报告适用于对组织外报告项目风险。本报告经项目负责人审批（需要时应经副区总审批）后,可以提供给顾客、客户或合约方。2）模板内容供参考，可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的 内容，但不能删除一级标题。3）对于模板中涉及数据的分析和统计，建议使用表格和图形表示，使数据 更清晰直观。4）在编辑完整个文档后，点击鼠标右键，选择“更新域 更新整个目录”即可。5）请在完成整个文档的编写后，将模板中给出的说明删除。文档版本变更记录（文档作者或修
2、改者更新文档版本时填写）文件编号 版本号 拟制/修改日期 拟制/修改人 修改记录 批准人 注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。审核批准模板使用说明本报告适用于对组织外报告项目风险本报告经项目负责人审批需要时应经副区总审批后可以提供给顾客客户或合约方模板内容供参考可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容但不能删除一级标键选择更新域更新整个目录即可请在完成整个文档的编写后将模板中给出的说明删除文档版本变更记录文档者或修改者更新文档版本时填写文件编号版本号拟制修改日期拟制修改人修改记录批准人注文件第一次拟制时更改理由主要定义项目风险状态定义项目风险管理表项目风险
3、管理策略项目风险管理进度安排其它项目风险管理计划概述描述本项目状态报告存在的必要性用途定义和缩略语为适当地解释这个报告需要了解其中的所有术语和缩略语这一段定义或1 概述.2 定义和缩略语.3 项目风险管理组织 .4 项目定义风险管理表 .4.1 项目风险类别定义 .4.2 项目风险概率和影响定义 .4.3 项目风险状态定义 .4.4 项目风险管理表 .5 项目风险管理策略 .6 项目风险管理进度安排 .7 其它.审核批准模板使用说明本报告适用于对组织外报告项目风险本报告经项目负责人审批需要时应经副区总审批后可以提供给顾客客户或合约方模板内容供参考可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内
4、容但不能删除一级标键选择更新域更新整个目录即可请在完成整个文档的编写后将模板中给出的说明删除文档版本变更记录文档者或修改者更新文档版本时填写文件编号版本号拟制修改日期拟制修改人修改记录批准人注文件第一次拟制时更改理由主要定义项目风险状态定义项目风险管理表项目风险管理策略项目风险管理进度安排其它项目风险管理计划概述描述本项目状态报告存在的必要性用途定义和缩略语为适当地解释这个报告需要了解其中的所有术语和缩略语这一段定义或XX 项目风险管理计划 1概述 2定义和缩略语 3项目风险管理组织 4项目定义风险管理表 4.1项目风险类别定义 风险类别 描述 政治风险 通常包括政局不稳、战乱、武装冲突、政府
5、部门腐败、社会治安差等。经济金融风 险 通常包括项目付款不及时，尾款收不到、垫支、影响 现金流或货币贬值等。法律风险 通常包括当地司法腐败、司法保护等、对当地司法条 例不清楚。合同条款风 险 通常包括合同条款模糊、合同工期延期罚款、我司过 分承诺致使无法满足合同风险等。工程技术风 险 包括网络规划设计、站点规划、传输及路由规划、测 试指标验收、配套设备需求等。外包、分包 通常包括外包商资质、管理风险，唯一外包商风险，审核批准模板使用说明本报告适用于对组织外报告项目风险本报告经项目负责人审批需要时应经副区总审批后可以提供给顾客客户或合约方模板内容供参考可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求
6、的内容但不能删除一级标键选择更新域更新整个目录即可请在完成整个文档的编写后将模板中给出的说明删除文档版本变更记录文档者或修改者更新文档版本时填写文件编号版本号拟制修改日期拟制修改人修改记录批准人注文件第一次拟制时更改理由主要定义项目风险状态定义项目风险管理表项目风险管理策略项目风险管理进度安排其它项目风险管理计划概述描述本项目状态报告存在的必要性用途定义和缩略语为适当地解释这个报告需要了解其中的所有术语和缩略语这一段定义或风险 外包商与业主关系风险，工程总价风险，分包工程取价 风险等。外购外协风 险 通常包括设备供应商风险、配套设备米购、集成、服 务、商务风险等。项目资源风 险 通常包括人力、
7、物力资源获得，资源的能力，资源保 障等风险 关务物流风 险 包括发货、到货、清关、海关条例不清晰等风险 竞争对手风 险 包括项目实施前和实施中来自竞争对手的良性或恶 性竞争所导致的风险 客户风险 通常包括来自客户的，包括环境准备，配套设施准备，诸如征地、金融等风险 4.2项目风险概率和影响定义 参数 值 定性描述 进度 成本 质量 范围 概率 0.9 非常高 0.7 高 0.5 中 表示发生的可能性 0.3 低 0.1 非常低 影响 0.8 非常高 进度延期一月 以上 成本超支 20%项目最终结果实际 无法使用 每月重大变更 大于3起 0.4 高 进度延期半月 以上 成本超支 10%-20%质
8、量降低到顾客不 能接受的程度 每月重大变更 大于2起 0.2 中 进度延期一周 以上 成本超支 5%10%质量下降到需要由 顾客审批同意的程 度 每月重大变更 大于1起 0.1 低 进度延期二天 以上一周以内 成本超支小 于5%仅有要求极其严格 的应用受到影响 每月变更大于5 起 0.05 非常低 进度延期两天 以内 成本超支不 明显 质量下降并不显着 每月变更大于1 起 审核批准模板使用说明本报告适用于对组织外报告项目风险本报告经项目负责人审批需要时应经副区总审批后可以提供给顾客客户或合约方模板内容供参考可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容但不能删除一级标键选择更新域更新整个目
9、录即可请在完成整个文档的编写后将模板中给出的说明删除文档版本变更记录文档者或修改者更新文档版本时填写文件编号版本号拟制修改日期拟制修改人修改记录批准人注文件第一次拟制时更改理由主要定义项目风险状态定义项目风险管理表项目风险管理策略项目风险管理进度安排其它项目风险管理计划概述描述本项目状态报告存在的必要性用途定义和缩略语为适当地解释这个报告需要了解其中的所有术语和缩略语这一段定义或4.3项目风险状态定义 风险状态 状态描述 跟踪中 处于监视中 正减轻 风险发生的可能减小或带来 的影响正在减轻 正应急处 理 发生了超出预期，正在紧急 处理 已关闭 风险应对成功后被关闭 已消失 风险发生的可能减小为
10、 0 4.4项目风险管理表 5项目风险管理策略 风险管理 活动的范 围 明确风险管理活动涵盖的范围，如项目的生存 周期中的哪几个阶段，或者是项目的过程、人员和 技术等几个方面。工具和方 法 项目可根据自身情况在下表中进行选择 风险识别采用的方法和工具：风险识别检查 表、头脑风暴、专家访谈等；使用项目管理 软件/系统(PMS)记录所有的风险；风险分析采用的方法和工具：进行概率与影 响评估，按风险综合影响对风险进行优先级 审核批准模板使用说明本报告适用于对组织外报告项目风险本报告经项目负责人审批需要时应经副区总审批后可以提供给顾客客户或合约方模板内容供参考可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要
11、求的内容但不能删除一级标键选择更新域更新整个目录即可请在完成整个文档的编写后将模板中给出的说明删除文档版本变更记录文档者或修改者更新文档版本时填写文件编号版本号拟制修改日期拟制修改人修改记录批准人注文件第一次拟制时更改理由主要定义项目风险状态定义项目风险管理表项目风险管理策略项目风险管理进度安排其它项目风险管理计划概述描述本项目状态报告存在的必要性用途定义和缩略语为适当地解释这个报告需要了解其中的所有术语和缩略语这一段定义或 排序；使用 PMS 己录风险分析结果；风险监控米用的方法和工具：进行风险再评 估、风险审计等；更新项目计划，通过 PM 对监控活动和执行情况进行跟踪；风险应对米用的方法和
12、工具：风险应对的策 略包括风险规避，风险转移，风险减轻，风 险承担等；更新项目计划，通过 PMS 对应对 活动和执行情况进行跟踪和监控；风险应对 策略 见 PMS 风险管理策略 风险跟踪 和报告机 制 风险跟踪机制：每周跟踪风险触发器状态。在项目范围发生变化、项目关键指标出现问题 时，重新评估风险。报告机制：项目周报中报告，里程碑处报告 6项目风险管理进度安排 任务 开始 结束 责任人 备注 成立风险管理小组 培训风险管理知识 定义风险管理表 识别和收集风险 第 1 轮 分析和评估风险 第 1 轮 识别和收集风险 第 2 轮 分析和评估风险 第 2 轮 审核批准模板使用说明本报告适用于对组织外
13、报告项目风险本报告经项目负责人审批需要时应经副区总审批后可以提供给顾客客户或合约方模板内容供参考可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容但不能删除一级标键选择更新域更新整个目录即可请在完成整个文档的编写后将模板中给出的说明删除文档版本变更记录文档者或修改者更新文档版本时填写文件编号版本号拟制修改日期拟制修改人修改记录批准人注文件第一次拟制时更改理由主要定义项目风险状态定义项目风险管理表项目风险管理策略项目风险管理进度安排其它项目风险管理计划概述描述本项目状态报告存在的必要性用途定义和缩略语为适当地解释这个报告需要了解其中的所有术语和缩略语这一段定义或7 其它 审核批准模板使用说明本报告适用于对组织外报告项目风险本报告经项目负责人审批需要时应经副区总审批后可以提供给顾客客户或合约方模板内容供参考可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容但不能删除一级标键选择更新域更新整个目录即可请在完成整个文档的编写后将模板中给出的说明删除文档版本变更记录文档者或修改者更新文档版本时填写文件编号版本号拟制修改日期拟制修改人修改记录批准人注文件第一次拟制时更改理由主要定义项目风险状态定义项目风险管理表项目风险管理策略项目风险管理进度安排其它项目风险管理计划概述描述本项目状态报告存在的必要性用途定义和缩略语为适当地解释这个报告需要了解其中的所有术语和缩略语这一段定义或