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1、精心整理 产品可追溯性工作管理 1 范围 本办法适用于 XXXX 产品可追溯性的管理。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过木标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修 改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3 术语和定义 无 4 职责 4.1 生产部 负责编制和标识产品生产批号。负责协助品质部实施产品追溯。来料仓管员负责编制和标识来料入库批号。来料仓管员负责编制和标识来料可追溯性批号。半成品仓管员负责标识半成品入库批号。半成品仓管员负责编
2、制和标识半成品可追溯性批号。生产员工负责确保生产过程中来料的可追溯性。成品仓管员负责标识成品入库批号和客户订单号。4.2 品质部 4.2.1 负责分析客户投诉原因并实施产品追溯。4.3 销售部 4.3.1 负责编制客户订单号 4.3.2 负责向客户获取本公司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等。5 工作流程 5.1 产品追溯信息来源，通常包括：a)公司内部员工反映产品不合格引起追溯；b)客户投诉产品不合格引起追溯：c)其他原因引起的追溯等。5.2 产品追溯常见情况：公司内部员工直接向品质部反映产品缺陷，由品质部进行原因分析，并作出如下追溯。销售部接到客 精心整理 户投诉时，应向客户获取本公司被
3、投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等，填写客户信息反馈统计表 交品质部进行原因分析，并作出如下追溯：a)误用不合格的来料生产，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过电脑台账追溯到 来料供应商名称、来料入库批号及其库存、使用该入库批号来料生产的半成品、成品、客户名称 等，便于追究供应商责任和产品召回；b)公司内部错误地生产加工，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过电脑台账追溯 到该生产批号的半成品、成品、客户名称等，便于产品召回：c)外协加工的不合格，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过电脑台账追溯到加工 厂名称、该加工批号的半成品、成品、客户名称等，便于追究加工厂责任和产品
4、召回：d)其他追溯根据需要进行。5.3 影响产品追溯的例外情况，通常包括：a)同一生产批号的产品使用同一供应商同一规格的多批号来料生产；b)同一生产批号的产品使用同一规格的多家供应商的来料生产；c)同一生产批号的产品外送两个及以上加工厂加工；d)同一生产批号的产品分两批次及以上批次外送加工厂加工；e)其他等。5.4 影响产品追溯的过程，通常包括：a)来料入库；b)发料：c)生产加工：d)半成品入库；e)半成品送外加工；f)成品入库；g)根据其他追溯的需要确定的过程等。5.5 来料可追溯性批号 5.5.1 来料可追溯性批号作用 来料可追溯性批号是来料追溯的依据，通常由来料仓管员负责编制。来料可追
5、溯性批号一经编制，不 得随意更改，随来料电脑台账一起保存。追溯代号；生产批号。示例 l：同一生产批号的产品使用同一供应商同一规格的多批号来料生产：(例外情况)示例 2：同一生产批号的产品使用同一规格的多家供应商的来料生产：(例外情况)标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件其最新版本责编制和标识来料入库批号来料仓管员负责编制和标识来料可追溯性批号半成品仓管员负责标识半成品入库批号半成品仓管员负责编制和标识半成品可追溯性批号生产员工负责确保生产过
6、程中来料的可追溯性成品仓管员负责标识成取本司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等工作流程产品追溯信息来源通常包括司内部员工反映产品不合格引起追溯客户投诉产品不合格引起追溯其他原因引起的追溯等产品追溯常见情况司内部员工直接向品质部反映产品缺陷精心整理 3 和 4。示例 3：同一生产批号的产品使用同一家供应商的同一规格的同一入库批次的来料生产：(正常情况)号没有必要设置)，使用宏远电气中 l 的钢丝(宏远电气代号 2.入库批次 2009030l，追溯代号没有必要设置)，本生产批 半成品可追溯性批号 半成品可追溯性批号是半成品追溯的依据，通常由来料仓管员负责编制。半成品可追溯性批号一经编 制，不得随
7、意更改，随半成品电脑台账一起保存。驱 X塾 Ix 兀 I QZHY.G02.15-2009 追溯代号(外协加工厂)；半成品出库批次顺序号(分两批次及以上出库时才设置)；半成品入库批号(例外情况时，是来料可追溯性批号，正常情况为生产批号)。示例 4：同一生产批号的产品分两批次及以上外送同一加工厂加工：(例外情况)1.1(锁扣、6l_5、2500只)作为两个批次出库送外加工，分别于2009年 5 月 3 号、2009年 5 月 5 号。送兴华1.-1(同一外协加工厂，没有必要设 1.-2(同一外协加工厂，没有必要设置追溯代号)。示例 5：同一生产批号的产品外送两个及以上加工厂加工：(例外情况)1.
8、2(锁扣、61.5、2500 只)作为一个批次出库，外送两家加工厂加工，于 2009 年 5 月 lO 号，分别送兴华电镀厂(代号 A，追溯代号设置为 A)电镀，永兴电镀厂(代号 B，追溯代号设置为 B)电镀，半成品 出库，没有必要设置追溯代号)。示例 6；同一生产批号的产品作为一个批次外送一个加工厂加工：(正常情况)5.6 产品可追溯性批号作用 产品可追溯性批号是产品可追溯的依据，产品可追溯性批号通常设为客户订单号，由销售部编制，一 经编制，不得随意更改，随成品台账一起保存。5.7 产品加工过程及其可追溯性批号编制和标识 按照本标准“附录 7.1 产品不需要送外加工直接作为成品入库”，“附录
9、 7.2 产品送外加工后才能作为 成品入库”。相关记录 标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件其最新版本责编制和标识来料入库批号来料仓管员负责编制和标识来料可追溯性批号半成品仓管员负责标识半成品入库批号半成品仓管员负责编制和标识半成品可追溯性批号生产员工负责确保生产过程中来料的可追溯性成品仓管员负责标识成取本司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等工作流程产品追溯信息来源通常包括司内部员工反映产品不合格引起追溯客户投诉产品不合格引起追溯其他原因
10、引起的追溯等产品追溯常见情况司内部员工直接向品质部反映产品缺陷精心整理 序号记录名称保存部门保存期限 1入库单零部件仓库、质量部、成品库?年 2物料流转卡零部件仓库、成品库/3电脑台账零部件仓库、成品库?年 4领料及产品加工流转卡零部件仓库、成品库/5生产计划单生产部?年 6客户信息反馈统计表销售部?年 附录 5.8 产品不需要送外加工直接作为成品入库 5.9 产品送外加工后才能作为成品入库 QZHY.G02.15-2009 产品加工过程及可追溯性批号编制和标识规定 附录 7.1：产品不需要送外加工直接作为成品入库 产品加工过程可追溯性批号编制和标识 入库单、来料流转卡、来料电脑台账、来料包装
11、物 或来料存放周转箱或来料本体上，必须标识来料入库批号，来 料检验员负责监督。生产计划单、领料及产品加工流转卡上，必须标识生 产批号，来料仓管员负责监督。来料仓管员依据领料及产品加工流转卡上的生产批号，编 制来料可追溯性批号，并在领料及产品加工流转卡、来 料流转卡、来料电脑台账上，必须标识来料可追溯性批 号，来料检验员负责监督。生产员工依据领料及产品加工流转卡上的来料可追溯性批 号、在生产过程使用的周转箱上，标识来料可追溯性批号，并 进行放置，清点数量，巡检员负责监督。成品仓管员依据领料及产品加工流转卡上的来料可追溯性批 号，在成品流转卡、成品电脑台账、成品包装物或成 品存放周转箱或成品本体上
12、，必须标识成品入库批号(也是产 品可追溯性批号)。标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件其最新版本责编制和标识来料入库批号来料仓管员负责编制和标识来料可追溯性批号半成品仓管员负责标识半成品入库批号半成品仓管员负责编制和标识半成品可追溯性批号生产员工负责确保生产过程中来料的可追溯性成品仓管员负责标识成取本司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等工作流程产品追溯信息来源通常包括司内部员工反映产品不合格引起追溯客户投诉产品不合格引起追溯其他原因引起的
13、追溯等产品追溯常见情况司内部员工直接向品质部反映产品缺陷精心整理 成品仓管员必须在成品流转卡、成品电脑台账上，标 识客户订单号(也是产品可追溯性批号)。编号过程：入库批号(来料入库时)一生产批号(生产计划时)一来料可追溯性批号(发料时)一一成 品入库批号也是来料可追溯性批号(成品入库时)一一客户订单编号也是产品可追溯性批号(接单时)。标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件其最新版本责编制和标识来料入库批号来料仓管员负责编制和标识来料可追溯性批号半成品仓管员负责标识半成品入库批号半成品仓管员负责编制和标识半成品可追溯性批号生产员工负责确保生产过程中来料的可追溯性成品仓管员负责标识成取本司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等工作流程产品追溯信息来源通常包括司内部员工反映产品不合格引起追溯客户投诉产品不合格引起追溯其他原因引起的追溯等产品追溯常见情况司内部员工直接向品质部反映产品缺陷