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1、项目管理组织机构图 1/14 监理部组织机构 总监理工程师 计量支付 工程师 总监理工程师代表 安全管理 工程师 信息/资料 管理员 试验监理 工程师 闸主体、引航道 监理组 远调及停泊锚地监理组 过闸桥 监理组 金结及设备电气 监理组 项目管理组织机构图 2/14 施工阶段质量控制的系统过程 施工组织设计的审查 施工方进度计划 施工平面图 施工措施 施工生产要素配置质量审查 质量控制系统组织 质量管理体系、施工管理及作业人员资质审查 原材料、半成品及构配件质量控制 机械设备质量控制 工程技术环境监督控制 现场管理环境监督控制 新技术、新工艺、新材料审查把关 测量标桩审核，检查 审核开工申请，
2、把好开工关 施工准备控制 巡视、旁站、检查 工序交接检查 隐蔽工程质量控制 作业技术交底 施工过程质量控制 中间产品质量控制 分部、分项工程质量验收 工程变更的审查 联动试车 竣工文件审查 竣工检查 竣工质量检验 工程质量评定 技术质量文档审核 施工过程控制竣工验收控制施工质量控制 技术交底和图纸会审 施工方案（技术工艺方法、手段、流程）程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量
3、控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 3/14 隐蔽/分项工程质量控制流程 承包商 质量保证资料齐全 合格 隐蔽、分部、分项验收记录签认完成 分部、分项工程质量评定完成，自评合格 填写隐蔽/分项工程报验单 承包商 监理工程师 检查隐蔽、分部、分项工程是否完成 检查质量保证
4、资料是否符合要求 检查分部、分项工程质量是否合格 检查合格 签署蔽/分项工程报验单 监理工程师 不合格 合格 不能进入下一道工序 可以下一道工序 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评
5、定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 4/14 .原材料、构配件与设备质量控制流程 原材料产地、设备生产厂家考察 业主、监理、承包商 提交“材料/设备进场报验单”承包商 附：合格证、试验报告单等质量保证资料 原材料抽样检验 承包商 见证取样 监理 是否合格 准许使用 承包商 过程中按批次频率抽检 平行抽检（频率10%）监理 是否合格 禁止使用 清除出场 禁止使用 清除出场 继续使用 合格 合格 不合格 不合格 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监
6、理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 5/14 工程质量问题处理
7、程序 发生质量问题 发出监理通知 监理 提交质量问题报告分析 承包商 组织调查取证 业主、监理 组织审查质量问题报告 业主、设计、监理等 对处理方案形成一致意见 形成书面处理方案 监督实施处理方案 监理 返工处理自检合格后报验 承包商 提交质量问题处理报告 承包商、监理 检查、核定、验收 发出工程暂停令 暂停施工 发出工程复工令 继续施工 必要时 不处理 原因不清 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品
8、及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 6/14 工程停工、复工程序 发生质量问题或 存在质量隐患 发出工程暂停指令 监理 执行工程质量问题处理程序或按照监理指令要求整改 承包商 提交复工申请 承包商 进行复工核验 监理 是否合格 签署复工指令
9、监理 不合格 合格 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证
10、资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 7/14 混凝土工程质量预控图 材料准备，出具合格证 申请混凝土配合比 准备试模和坍落度筒 模板、钢筋、混凝土工序交接 检查脚手架及道路 水平运输设备准备 克服上道工序弊病的补救措岗位分工。挂牌操作 木工、钢筋工跟班保质量 根据情况调整配合比 按时覆盖 暖热季节定时浇水，冬季保温 清理现场，文明施工 材料合格证 试块报告单 自检记录 质量评定记录 混凝土浇灌命令 混凝土施工记录 事故处理记录 学习图纸和技术材料 学习操作规程和质量标准 制定保证混凝土质量措施 书面交底 操作人员参加 专业会签 准备工作 技术交底 申请浇灌命令 浇注混凝土 1每个工作
11、班不少于 1 次取样 2 每拌制 100m3 不少于 1 次取样 养护 质量验收 中间验收 资料整理 标准养护试块 执行验收标准 不合格的返工处理 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量
12、评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 8/14 进度控制程序 内容应附有：1 主要劳动力计划 2 主要材料进场计划 3 主要机械设备进退场计划 4 施工准备工作计划 5 临时设施、临时占地计划 6 现金流量计划 1 当月（年）计划完成工程量、工作量 2 当月（年）实际完成工程量、工作量 3 累计计划完成数量和实际完成数量 4 计划提前或拖后的原因分析 5 拟采取的对策 6 现场人工、材料、机械设备数量 签定承发包合同 业主与承包商 编制施工总进度计划 承包商
13、编制年/月/周进度计划，并按月/周上报实际工程进度情况 审核施工总进度计划 监理部 审核施工进度计划 监理工程师 组织实施进度计划 承包商 检查进度计划实施情况 监理工程师 根据总进度计划编制下阶段进度计划 承包商 根据进度情况及分析 编写监理月报 同意？同意？偏离？Y Y N N 修改进度计划 承包商 Y N 动态跟踪 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境
14、监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 9/14 计量程序 现场工程量审核 专业监理工程师 签发计量支付证书 总监理工程师 质量资料审核 试验监理工程师 同意？业主审批 合同内清单审核 计量支付工程师 提出中期计量支付申请 承包商 重新修改计算 承包商 Y N 附：1 隐蔽/分项工程报验单
15、 2 混凝土 7 天强度报告 3其它必要证明材料 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工
16、序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 10/14 工程变更处理程序 提出工程变更报告 承包商 审查工程变更报告 监理工程师 审批工程变更报告 业主 1 变更理由是否充分 2 变更数量计算是否准确 3 变更后果有那些影响 建设目标有无矛盾 有无增加工程费用 修改设计 设计部门 1 建设目标有无矛盾 2有无增加工程费用 1 与原设计有无矛盾 2进行概算修改 审查上报修改设计 业主、监理 签定补充协议 业主、承包商 工程有重大变更时应报上级主管部门批准 明确因工程变更而增减的费用 合理 不合理 不同意 同意 不同意 同意 重大变更 1 变更理由 2 变更数量（费
17、用增 3 减情况，单价分析）4 变更后果 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下
18、一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 11/14 工程延期审批程序 非承包商原因发生工程延期事件 提交延期申请与索赔报告 承包商 审查延期与索赔报告 监理工程师 审查延期与索赔报告 业主 签署延期与赔偿意见 业主 三方协商 业主、监理、承包商 通知监理转承包商执行 仲裁或诉讼 1 延期原因 2 延期时间 3 索赔要求 1 延期事件是否符合合同规定 2 延期事件是否位于关键线路 3 延期事件依据是否真实可靠 4 索赔要求是否合理 28 天 不合理 合理 不同意 同意 达成协议 达不 成协议 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设
19、备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 12/14 索赔处理程序 提交索赔申请 承包商 提
20、交索赔报告 承包商 审查索赔报告 监理工程师 签署赔偿意见 业主、承包商 1 索赔理由 2 索赔依据 3 索赔要求 1 索赔理由是否成立，是否有理 2 索赔依据是否有效，是否完备 3 索赔费用的计算是否正确 4 可要求提交补充资料 不同意 是否接受 谈判 业主、监理、承包商 28 天 28 天 28 天 不接受 接受 未达成协议 达成协议 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质
21、量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 13/14 信息签认流程图 文件资料 各方 签收、登记 信息管理员 确认完整 信息管理员 是否完整 签认填写文件 各监理工程师 登记台帐 信息管理员 签认 总监理工程师 不完整 完整 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚
22、地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分项目管理组织机构图 14/14 程师信息资料管理员闸主体引航道监理组远调及停泊锚地监理组过闸桥监理组金结及设备电气监理组项目管理组织机构图施工阶段质量控制的系统过程技术交底和图纸会审施工方案技术工艺方法手段流程施工组织设计的审查施工方及作业人员资质审查原材料半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术新工艺新材料审查把关施工过程控制审核开工申请把好开工关测量标桩审核检查作业技术交底巡视旁站检查质量检验竣工文件审查联动试车竣工验收控制工程质量评定竣工检查技术质量文档审核施工质量控制项目管理组织机构图隐蔽分项工程质量控制流程不能进入下一道工序可以下一道工序承包商质量保证资料齐全隐蔽分部分项分部分