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1、工程部职责分配表 静海犬邱庄安置房项日部 二零一二年八月 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的
2、危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 机械设备管理程序 B/Q6.3 1 根据 施工组织设计”调度项目内的施工机械设备的使 用；施工机械设备检查整改单 JL/B/Q6.3-09 2 租用外单位设备，先对租赁单位进行评价；3 外租设备入场使用前，检查设备的安全装置，操作规程，人员资质；施工机械设备整改通知单 JL/B/Q6.3-08 主要施工机械设备台帐 JL/B/Q6.3-01 4 根据公司检查下发的施工机械设备整改通知单对不 合格的设备进行停机整改或检修；O 5 建立项目部主要施工机械设备台帐。施工过程管理程序
3、B/Q7.5 6 组织有关人员进行图纸会审；图纸会审记录 JL/B/Q7.5-01 O 7 开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底；施工技术交底 JL/B/Q7.5-03 O 8 关键、特殊工序在施工中检查、控制情况；关键、特殊工序施工情况检查记录 JL/B/Q7.5-05 9 项目具备开工条件，填写开工报告报业主审批。开工报告JL/B/Q7.5-02 10 施工追溯。砌筑施工追溯记录 JL/B/Q7.5-07 O 11 工程产品防护管理；工序交接记录 JL/B/Q7.5-09 工程产品防护记录 JL/B/Q7.5-10 O 12 工程竣工向顾客交付。验收移交证明书 JL/B/Q7.5-
4、08 O 危险源辨识、评价和控制 策划程序 B/S4.3.1 13 项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组，小组对所属工程项目的危险源辨识与评价；危险源辨识与风险评价调查表 JL/B/S4.3.1-01 O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主
5、审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 危险源辨识、评价和控制 策划程序 B/S4.3.1 14 项目部对辨识出的危险源体现在施工组织设计和安全 技术交底中，对主要和重大风险确定目标和制定管理方案 予以控制；对一般风险制定安全技术措施予以控制。重大风险控制计划清单 JL/B/S4.3.1-02 O 环境因素识别、评价与更 新管理程序 B/E4.3.1 15 项目
6、部成立由项目经理为组长的环境因素识别工作组，组织 专业技术人员识别本项目的环境因素。项目部根据公司发布 的重要环境因素清单，结合本项目实际确立重要环境因 素，并建立目标、指标、管理方案。环境因素识别评价表 JL/B/E4.3.1-01 环境因素清单 JL/B/E4.3.1-02 O O 管理方案控制程序 B/S4.3.4/E4.3.3 16 项目部结合公司职业健康安全和环境管理方案和本项目的 危险源及环境因素控制情况，编制本项目的专项职业健康安 全和环境管理方案，项目经理批准后实施。职业健康安全和环境管理方案 JL/B/S4.3.4/E4.3.3-01 O 运行控制程序 B/S4.4.6/E4
7、46 17 项目经理部依据危险源辩识与风险评价结果和环境因素识 别与评价结果，确定与其相关的岗位和工作活动，并填入安 全/环境运行控制岗位明细表；安全/环境运行控制冈位明细表 JL/B/S4.3.4/E4.4.6-01 O 18 项目经理部对应上述的岗位和工作活动，评价现有控制措施 提出和制定拟采取的控制措施，填入 安全/环境运行控制 岗位明细表；O 应急准备和响应控制程序 B/S4.4.7/E447 19 项目部根据重大风险制定本项目部的应急预案，并组织实 施。应急预案与响应措施 JL/B/S4.4.7/E4.4.7-01 O 20 配置所需物资和设备，负责应急预案的演练，技能培训工作。应急
8、设备、器材台帐L/B/S447/E4.4.7-02 应急设备、器材状态检验记录 JL/B/S4.4.7/E4.4.7-03 应急响应演习记录 JL/B/S4.4.7/E447-04 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证
9、明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 绩效测量和监视控制程序 B/S4.5.1/E4.5.1 21 项目部负责职业健康安全活动绩效的日常监测和环境污染源的委托监 测工作；检查记录表 JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-03 O 22 组织有关人员对职业健康安全和环境目标，指标，管理方案及作业文件 的执行情况，每月进行一次监视和检查。O 事故、事件、不符合控制 程序 B/S4.5
10、.2/E4.5.3 23 发生轻伤事故和造成财产损失 2 万兀及以上的事故，应逐级上报到项目 经理部，填写伤亡事故登记表；伤亡事故登记表 JL/B/S4.5.2/E4.5.2-04 O O 24 发生重伤死亡事故、造成损失 10 万兀以上的事故立即逐级上报到公司，同时填写伤亡事故登记表；O O 25 当发生急性中毒事故，事故单位应立即报告公司工会，经理和上级单位，同时应将中毒人员迅速送往医院抢救；O O 26 当发生火灾、爆炸事故，事故单位应立即向外部消防、公安部门报警；O O 27 轻伤事故及一般事故由项目经理负责组织人员调查和分析，确定责任人 和责任单位，提出整改意见和纠正预防措施，三日内
11、形成调查报告，上 报公司；事故、事件调查报告书 JL/B/S4.5.2/E4.5.3-06 O O 28 重伤事故和死亡事故根据有关规定，应报告当地安全生产监督管理部 门，并由其主，组成事故调查组；按企业职工伤亡事故报告和处理规 定进行处理，并提出调查报告和处理意见，填写事故、事件调查报 告书；事故、事件调查报告书 JL/B/S4.5.2/E4.5.2-06 O O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备
12、台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现29 项目部在管理职责范围内认定的不符合项，对责任单位要提出要求，下 达隐患整改通知单，责任单位按要求制定纠正和预防措施、明确职 责权限、方法及完成时间进行整改，并将整改情况填写隐患整改反馈 表报项目部；隐患整改通知单 JL
13、/B/S4.5.2/E4.5.3-01 隐患整改反馈表 JL/B/S4.5.2/E4.5.3-03 O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组
14、小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 事故、事件、不符合控制 程序 B/S4.5.2/E4.5.3 30 主责部门跟踪验证纠正预防措施有效性后，填写纠正预防措施实施情 况统计表，定期进行统计分析，以持续改进体系有效性。纠正预防措施实施情况统计 表JL/B/S4.5.2/E4.5.3-03 相关方管理规定 C/S4.4.6/E4.4.6-01 31 项目部负责向相关方宣传、解释本公司的职业健康安全和环境方针，并 提出相关要求，指导相关方的职业健康安全和环境活动。O 施工现
15、场临时用电 管理规定 C/S4.4.6-02 32 临时用电施工组织设计由项目经理部在布置施工电源前编制，并报公司 总工程师审核批准。临时用电施工组织设计 O 33 施工现场临时用电必须按施工现场临时用电安全技术规范和本项目 部临时用电施工组织设计执行。检查记录津建安表 24 34 按要求接至施工现场的电源具备供电条件时，项目部组织专业电气人员 进行联合验收，填写施工用电线路系统验收表和电气设备安装验 收表。施工用电线路系统验收表 津建安表 33 电气设备安装验收表 津建安表34 35 施工现场电源米用 三项五线制”的供电方式，现场所有的开关箱按 一 机、一闸、一箱、一漏保”的原则进行配置，由
16、持证电工负责管理，并 编号挂牌上锁。检查记录津建安表 24 36 供电系统投入使用前，项目部的电气专业人员应向现场管理及作业人员 进行现场用电专业技术交底，并填写施工用电安全技术交底表。施工用电安全技术交底表 津建安表 22 37 施工现场需要增加用电负荷时，项目部应向建设单位提出书面申请，并 填写 增容申请表，建设单位增加电量后，项目部组织验收，经验收 合格后应填写施工用电线路系统验收表。增容申请表 JL/C/S4.4.6-02-08 施工用电线路系统验收表 津建安表 33 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设
17、备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 施工现场临时用电 管理规定 C/S4.4.6-02 38
18、施工现场的临时建筑和劳务队伍宿舍照明距离地面小于 2.4 米，必须采用 36V 安全电压照明，配电箱及安全变压器应设专业管理并挂安全警示牌、上锁。39 项目部的现场电工对现场范围内的供电系统设施进行日常巡查，并填写 电工日常巡杳维修记录表。电工日常巡查维修记录表 津建安表 37 或 JL/C/S4.4.6-02-06 O 40 项目部电工每月对现场所有配电箱内漏电保护器进行测试，填写漏电 保护器测试记录。漏电保护器测试记录 津建 安表 36 或 JL/C/S4.4.6-02-05 41 每年雨季前，项目部电器专业人员，对现场接地系统、防雷接地进行接 进电阻测试，填写接地电阻测试记录表由资料员保
19、存。接地电阻测试记录表 津建 安表 35 或 JL/C/S4.4.6-02-04 42 检查中发现的不符合项按事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理 程序执行，填写隐患整改通知单和隐患整改反馈表，责任单 位应按要求整改完成并反馈。隐患整改通知单津建安表 4 或 JL/B/S4.5.2/E4.5.3 01 隐患整改反馈表津建安表 5 或 JL/B/S4.5.2/E4.5.3-02 文明施工管理规定 C/S4.4.6/E4.4.6-13 43 构件、材料、废弃物、危险品必须按施工总平面图规定的位置存放，并 设明显标识。工程垃圾和生活垃圾分类存放，设置标识并及时清运。O 44 施工作业区、办公区、生
20、活区、加工区之间应明显划分，在建工程不得 兼作宿舍。宿舍应使用非燃材料搭建，夏季有防蚊措施，冬季有取暖设 施。佰舍内应设置上下床，生活用品存放架。O 45 施工现场动火实行审批制度，动火前应清除周围易燃物品，高处动火作 业应派专人监护，并设置相应的消防器材。施工现场禁止使用炉火取暖。O 46 施工现场入口处应设置五牌一图，施工现场应设置安全警示牌。施工现 场应设置安全栏、宣传标语。O 注：“”代表主责人员，“O”代表次责人员工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司
21、检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 安全/环境保护设施 管理规定 C/S4.4.6/E4.4.6-04 47 项目部负责对安全和环境保护措施组织实施
22、和日常管理。O 48 项目部负责施工现场安全和环境防护设施的设置和日常维护。O 49 因施工作业需要，需暂时、局部移动或拆除安全和环境防护措施时，应 事先填写移动安全和环境防护设施申请单，经项目经理批准后实施。作业完毕后，立即恢复。移动安全和环境防护设施申 请单JL/C/S4.4.6/E4.4.6-04-01 50 项目部安全员负责日常监督检查，保持安全和环境防护设施的完善有 效。51 项目部主管领导带队对所管范围内设施的安全防护设施定期检查，填写 检查记录，安全员发现不符合项，当天不能整改的要向责任单位下 达隐患整改通知单。隐患整改通知单津建安表 4 或 JL/B/S4.5.2/E4.5.3
23、 01 隐患整改反馈表津建安表 5 或 JL/B/S4.5.2/E4.5.3-02 劳动保护和劳动防护用品 管理规定 C/S4.4.6/E4.4.6-05 52 项目部负责本单位分包方施工人员配置相应的劳动保护和防护用品 O 53 特殊劳动保护及防护用品由项目部根据工作需要，报采购计划，说明品 种、规格、型号及数量，由项目经理签字，经公司主管经理审批后方可 由公司工程部统一采购。54 劳保用品发放要领取人签字，项目部建立劳动保护及防护用品登记 卡。劳动保护及防护用品发放登 记卡JL/C/S/4.4.6/E4.4.6-05-01 55 项目部应根据人力资源管理程序的有关规定对新上岗、换岗人员进
24、行劳动防护用品使用知识的培训，使全体员工了解并掌握所使用的劳动 用品的使用方法和防护用品。工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识
25、与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 安全和环境标志管理规定 C/S4.4.6/E4.4.6-06 56 项目部安全员应结合工程不冋阶段或不冋生产场所具备情况挂安全和环境 标志，应分别绘制安全和环境标志，平面布置图，由绘制人签名，经项目 经理审批，填写安全和环境标志牌登记表。安全和环境标志牌登记 表 津建安表 16 57 安全和环境标志应设在醒目和安全和环境警示相对应的地方，不得污染或 损坏。O 58 因场所变化或工程完工后，安全和环境标志牌需拆除时，项目部安全员负 责组织将安全和环
26、境标志牌回收，退交仓库保管。O 锅炉、压力容器及气瓶 管理规定 C/S4.4.6-10 59 项目部负责本单位的压力容器及气瓶的日常管理。60 购置压力容器及气瓶时，项目部有关人员负责验收检查气瓶的减震胶圈、气瓶防护帽是否齐全，气瓶外观完好，无渗漏气。气瓶进货验收记录 JL/C/S4.4.6-10-05 61 项目部负责本单位气瓶存放，限制存放数量、规定存放期限，存放地点通 风避免阳光直射。62 安全员负责气瓶使用安全的监督检查。施工设备安全和环境 管理规定 C/S4.4.6/E4.4.6-11 63 项目部各单位负责施工机械安全和环境的日常管理。64 项目部的机管员组织对进入本施工现场的施工
27、机械的技术状态进行检验，认定合格的施工机械填写进场验收记录方可使用。进场验收记录 JL/C/S4.4.6/E4.4.6-11-01 65 施工机械在使用过程中其技术能力或安全运行发生异常时，应立即停止使 用并进行检查，填写检查记录由机管员组织修理。检查记录表 JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-03 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员
28、进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现66 进行起重作业时，作业前由施工负责人组织全体参与作业的人员，进行技 术交底，填写安全技术交底表，要有双方签字。安全技术交底 JL/C/S4.4.6-02-01 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价
29、外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 施工安全管理规定 C/S4.4.6-12 67 项目
30、部对本项目工程的安全和环境负全责。68 项目部负责本项目施工现场安全和环境工作的日常检查和管理。污水排放管理规定 C/E4.4.6-16 69 负责本单位污水污染源的控制、治理，使污水做到达标排放。70 项目部应在施工现场按标准设置排水沟，雨水排入市政雨水管道，搅拌机前 和施工现场大门口设沉淀池，污水经沉淀池，排入市污水管道。O 71 施工现场冲洗运输车辆的污水，经沉淀后方可排入市政污水管道。72 各责任部门对污水排放的管理与监督，保留相关记录。O 粉尘、废气管理规定 C/E4.4.6-17 73 负责本单位施工过程中的扬尘污染防治工作。O 74 项目部负责对建筑材料、灰砂子堆放场地，在有大风
31、天气要米取喷淋、遮盖 等措施防止扬尘污染环境。O 75 多层建筑清理垃圾时，搭设临时垃圾道或米用容器吊运或装袋运，严禁凌空 抛撒。O 76 建筑物周围米取密目网防护，搅拌机、提升机等当造成扬尘机械作业前应搭 设作业棚，作业中散落的水泥、砂子、砼等应及时清理，最大限度减少扬尘。O 77 运输建筑材料车辆应严密遮盖，卸车后适量洒水，避免运输途中产生扬尘。78 对施工场区道路洒水防止扬尘。79 施工现场冬季取暖炉必须采用烧型煤，防煤气中毒。O 80 施工现场严禁烧木头、杂物取暖，控制有害气体排放和人员中毒。O 81 施工现场不准婪烧，油棉纱，废油漆、木头与废油漆等废弃物，避免大气污 染。O 工组织设
32、计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现8
33、2 施工现场重要部位执行动火审批制度和防火交底制度，严格遵守防火措施，确保防火安全和环境控制。O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危
34、险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 粉尘、废气管理规定 C/E4.4.6-17 83 室内、坑、洞内进行焊接、油漆、防腐作业要采取强 制通风，派专人监控，防止作业人员中毒。O 84 焊工和动明火作业人员下班时应严格检查有无火种和 火灾隐患。O 85 施工现场易燃易爆及有毒有害物品应分库分类存放，不得超贮，并设置安全标志，建立紧急预案和必要规 章制度。O 86 减少含氟制剂制冷设施使用控制和 1211 灭火器使用。O 安全技术操作规程管理办 法 C/S4.4.6-03 87
35、项目部各施工单位负责本单位相关人员学习和执行安 全操作规程。88 安全操作规程应悬挂在操作场所明显处，操作人员熟 悉本岗位的安全操作规程。噪音污染防治管理规定 C/E4.4.6-18 89 项目部负责施工现场噪音源识别、评价和控制，并及 时对噪声源控制要求向施工单位和分包方明确。O 文件控制程序 B/Q4.2.3/S4.4.5/E445 90 文件和资料的接收、发放。文件和资料控制清单 JL/B/Q4.2.3-SE4.4.5/E445-02 文件和资料发放签收单 JL/B/Q4.2.3/S4.4.5/E445-01 O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理
36、程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现记录控制程序 B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4 91 编
37、制本项目部的管理体系运行记录。管理体系运行记录清单 JL/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-01 O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工
38、作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 记录控制程序 B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4 92 填写行业规定记录清单。行业规定记录清单 JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-02 O 93 每季度对记录控制情况检查。检杳记录表 JL/B/Q4.2.4S4.5.3/E4.5.4-03 O 目标管理程序 B/Q5.4.1/S4.3.3/E4.3.3 94 编制项目部 年度 目标分解实施展开表。年度 目标分解实施展开表 JL/B/Q5.4.1/S4
39、.3.3/E4.3.3-02 O O 95 每季度对目标落实情况进行检查。目标测评检杳表 JL/B/Q5.41/S4.3.3/E4.3.3-03 O 信息交流管理程序 B/Q5.5.3/S4.4.3/E4.4.3 96 相关信息管理沟通。信息联络单JL/B/Q5.5.3/S4.4.3/E4.4.3-01 O 内部审核管理程序 B/Q8.2.2-S4.5.4/E4.5.5 97 接受内部审核检查对审核中发现不合格项时进行分析 原因制定并实施纠正预防措施。O 改进控制程序 B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3 98 公司管理目标发生变化、顾客提出更高质量要求有助 于提咼工程产品质量的新技术、新
40、工乙、新材料、新 设备、环境、安全管理信息制定改进计划。改进计划表 JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-01 O 人力资源管理程序 B/Q6.2/S4.4.2/E4.4.2 99 对新工人转岗工人及进入现场相关人员安全环保意识 及遵守有关法律法规的教育和培训。O 100 对本项目施工人员资格审查和考核并建立持证上岗作 业人员管理台帐。管理人员持证上岗审批表 JL/B/Q6.2/S4.4.2/E442-02 作业人员持证上岗审批表 JL/B/Q6.2/S4.4.2/E442-03 101 每季度对本项目作业人员资质进行抽查。作业人员抽查记录 JL/B/Q6.2/S4.4.2/E4.4
41、.2-04 产品实现策划控制程序 102 编制施工组织设计。O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程
42、项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现B/Q7.1 103 施工组织设计、作业设计审核批准。施工组织设计会签单 JL/B/Q7.1-01 O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险
43、源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 分包方管理程序 B/Q7.4 104 组织各相关职能部门对分包方进行评审，并收集保存 其有效的营业执照、施工资质等资料。合格分包方评审记录 JL/B/Q7.4-01 O 105 按季度、年度组织各相关职能部门对分包方施工过程 进行考核、评价。合格分包方监控实施记录 JL/B/Q7.4 03 分包方年度评价表 JL/B/Q7.4 04 O 顾客满意管理程序 B/Q8
44、.2.1 106 收集汇总顾客对工程质量满意程度信息；收集汇总施 工现场附近群众、住户、单位的意见和建议。顾客满意度调查表二 JL/B/Q8.2.1 02 O 不合格品控制程序 B/Q8.3 107 质监部门、监理书面提出、项目部判定的不合格品，组织进行标识、记录、隔离，并填写不合格通知单 送责任单位。不合格品通知单 JL/B/Q8.3-01 不合格品处置记录 JL/B/Q8.3-02 O 108 督促检查作业队是否按评审确定的处置方案处置，是 否米取纠正预防措施。不合格品处置记录 JL/B/Q8.3-02 纠正预防措施记录表JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-02 O 改进控制程
45、序 B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3 109 公司管理目标发生变化、顾客提出更高质量要求有助 于提咼工程产品质量的新技术、新工乙、新材料、新 设备、环境、安全管理信息制定改进计划。改进计划表 JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-01 O 110 连续三次及三次以上出现同样不合格品、顾客投诉或 业主、监理、政府质量安全监督部门发出质量安全整 改通知单、发生工程质量、安全事故时制定纠正预防 措施。纠正预防措施记录表 JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-02 O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进
46、行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现法律法规和其他要求控制 程序 B/S4.3.2/E4.3.2 111 收集米购本项目所涉及到的法律法
47、规和技术标准，并 进行登记。对法律、法规和其他要求适用性遵循情况 每年评价一次。法律法规和其他要求清单 JL/B/S4.3.2/E4.3.2-01 现行技术标准清单 JL/B/S4.3.2、4.3.2-02 合规性要求识别、评价表 JL/B/S4.3.2/E4.3.2-03 O 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关
48、键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨识评价和控制策划程序项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组小组危险源辨识与风险评价调查表对所属工程项目的危险源辨识与评价条款号序号具体职责记录项目部对辨识出的危险源体现条款号 序号 具体职责 记录 责任人 齐利涛 刘宪华 施工现场交通管理规定 C/S4.4.6/E4.4.6-09 112 项目部主管领导负责本现场施工道路和交通的日常管理，负责日常 的监督管理。O 113 项目部在施工前要对施工现场道路进行整体规划，编制施工现场道 路平面布置图，明确专人负责日常管理。O 114
49、施工现场的主干道应定时对路面喷淋、清扫、清扫的废弃物分类存 放处理。O 115 工程部现场道路交通安全检查的监督检查，发现不符合项及时通知 责任单位整改并进行复查检验。O 节能降耗管理规定 C/E4.4.6-15 116 负责项目部的节能、降耗工作的实施和管理。O 117 施工现场机械运转不得空转运行，杜绝水管跑冒漏和常流水现象，冬季加强管道维护防止冻裂跑水。118 对可回收利用的施工边角料进行再利用。O 119 每季度填报节能降耗统计表。节能降耗统计表 JL/C/E4.4.6-15-01 O 固定废弃物管理规定 C/E4.4.6-14 120 项目部负责施工现场办公区生活区和作业区的固废分类
50、暂存和标识 管理。危险废物处置记录 JL/C/E4.4.6-14-01 固体废弃物清单 JL/C/E4.4.6-14-02 O 注：“”代表主责人员，“O”代表次责人员 工组织设计调度项目内的施工机械设备的使用施工机械设备检查整改单机械设备管理程序租用外单位设备先对租赁单位进行评价外租设备入场使用前检查设备的安全装置操作规程人员资质根据公司检查下发的施工机械设备整改通知备整改通知单主要施工机械设备台帐图纸会审记录开工前编与施工技术交底并组织操作人员进行交底施工技术交底施工过程管理程序关键特殊工序在施工中检查控制情况项目具备开工条件填写开工报告报业主审批施工追工程产品防记录验收移交证明书危险源辨