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1、流程说明 Instructions of Process 流程名称 Process Name 陈四楼煤矿安全绩效考核流程 流程编号 Process No.CK-AQSH-02-001-04 业务类别 Business Category 安全生产管理 业务模块 Business Module 安全管理 流程层次 Process level 03 流程密级 Security Classification 机密 拟制责任人 Prepared by 王华辉 流程审核人 Reviewer 汤 桦 流程审批人 Approved by 曹志安 生效日期 Effective Date 2007/12/09 流
2、程责任人 Responsible Person 翟亚芳 涉及的 IT 系统 Type of Functional System 无 流程简述 Brief 本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系，公正、公开、公平地实施安全绩效考核的过程 流程目的 Objective 对基层单位进行有效的安全绩效评定和业绩兑现，确保矿井实现良好的安全绩效 适用范围 Scope 流程起点 Beginning 考核资料收集 流程终点 End Point 存档 业务范围 Scope of Business 适用于陈四楼煤矿安全考核管理业务过程 适用范围 Scope of Application 隐患、“三违”、事
3、故考核 关键控制点 Critical Control Points（CCP）实施考核 涉及风险 考核的不公平、不公正、不公开 控制目的 公平、公正考核 控制方法 严格按照标准要求考核 控制依据 安全绩效考核流程 部门、角色及职责 Departments,Roles and Responsibilities 部 门 岗位/角色 职 责 Departments Roles Responsibilities 矿 长 审批人 批准月度安全考核结果的执行 安监处长 审核人 审核月度安全考核的公平性 安检部门 考核人 收集资料实施安全考核 劳资部门 执行人 依据安全考核结果实施奖罚 关键业绩指标 Key
4、Performance Indication（KPI）指标名称 Name 指标定义 Definition 计算公式 Account Formula 统计周期 Cycle of Statistics 数据来源 Source of Data 信息输入 Input of Information 输入类型 Types of Input 输入名称 Name of Input 内容简述 Brief 上游来源接口及提供者 Upper Interface&provider 上游来源接口流程 Upper Interface Process 启动输入 Startup Input 过程输入 Course Input
5、 信息输出 Output of Information 编码 Code 输出名称 Name 内容简述 Brief 下游接口及客户 Next Interface&Customer 下游接口流程 Next process 月度安全结构浮动工资记当评比情况 企管部门 市场化核算流程 月度安全目标管理考核记录考核情况 劳资部门 工资结算流程 月度文明施工评比表 记录考核情况 劳资部门 工资结算流程 月度质量标准化综合考记录考核情况 劳资部门 工资结算流程 相关流程 Correlative Process 流程编号 Process No.流程名称 Process Name 陈四楼煤矿安全隐患检查处理流程
6、 陈四楼煤矿三违处理流程 陈四楼煤矿事故处理流程 记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Responsible Person 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 月度安全结构浮动工资吴 晨 安检科 及时 1年 生效日期涉及的系统流程名称业务类别流程层次拟制责任人流程审批人流程责任人安全管理机密汤桦无流程简述本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系公正公开公平地实施安全绩效考核的过程流程目的对基层单位进行有矿安全考核管理业务过程流程起点业务范围适用
7、范围隐患三违事故考核关键控制点涉及风险考核的不公平不公正不公开实施考核控制目的公平公正考核控制方法严格按照标准要求考核控制依据安全绩效考核流程部门角色及职责部门性收集资料实施安全考核劳资部门关键业绩指标执行人依据安全考核结果实施奖罚指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输月度安全目标管理考核吴 晨 安检科 及时 1年 月度文明施工评比表 吴 晨 安检科 及时 1 年 月度质量标准化综合考吴 晨 安检科 及时 1 年 版本管理 Version Management 本流程由陈四楼煤矿安检科负责制定，由矿安监
8、处长负责审核，矿长审批通过后正式执行，安检科负责解释和修改。文档历史 History of Document 版本编号 Version No.编制/修改责任人 Develop/Change Responsible Person 编制/修改日期 Develop/Change Date 修改内容及理由 Change and Reason 审批人 Approved by 王华辉 绘制新流程 曹志安 生效日期涉及的系统流程名称业务类别流程层次拟制责任人流程审批人流程责任人安全管理机密汤桦无流程简述本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系公正公开公平地实施安全绩效考核的过程流程目的对基层单位进行有矿
9、安全考核管理业务过程流程起点业务范围适用范围隐患三违事故考核关键控制点涉及风险考核的不公平不公正不公开实施考核控制目的公平公正考核控制方法严格按照标准要求考核控制依据安全绩效考核流程部门角色及职责部门性收集资料实施安全考核劳资部门关键业绩指标执行人依据安全考核结果实施奖罚指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输 版 本：单位 矿 长 安监处长 安检部门 生产科 机电科 劳资科 节点 A B C D E F 流程名称 流程编号 层 次 陈四楼煤矿安全绩效考核流程 编制单位：安检科 开 始 结 束 审 核：汤
10、 桦 CK-AQSH-02-001-04 陈四楼煤矿安全绩效考核流程 编 制：王华辉 签 发：曹志安 签发日期：2007/12/09 考核指标 批准 实施考核 奖惩兑现 存档 考核结果 结果审核 执行 提供数据 提供数据 数据汇总 三违、隐患、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生效日期涉及的系统流程名称业务类别流程层次拟制责任人流程审批人流程责任人安全管理机密汤桦无流程简述本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系公正公开公平地实施安全绩效考核的过程流程目的对基层单位进行有矿安全考核管理业务过程流程起点业务范围适用范围隐患三违事故考核关键控制点涉及风险考核的不公平不公正不
11、公开实施考核控制目的公平公正考核控制方法严格按照标准要求考核控制依据安全绩效考核流程部门角色及职责部门性收集资料实施安全考核劳资部门关键业绩指标执行人依据安全考核结果实施奖罚指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输陈四楼煤矿安全绩效考核流程管理标准表 任务名称 节点 任务程序、重点和标准 完成时间 支持性文件 考核资料收集 程序 C2 D2 E2 安检科通过开展检查提供三违、隐患、文明施工打分数据和基层单位发生的事故；生产科提供采掘质量标准化、文明施工打分数据；机电科提供机电运输质量标准化、文明施工打分数
12、据；通风队提供通风专业质量标准化打分数据。2 日 安全结构浮动考核办法、安全目标考核办法、安全质量标准化评比办法、文明施工评比办法 C3 安检科对数据进行汇总。3 日 C4 安检科依据安全结构浮动工资、安全目标、安全质量标准化、文明施工考核文件，确定考核指标。3 日 任务重点 收集各类安全考核原始资料。标准 及时、准确。实施安全考核 程序 C5 按照依据安全结构浮动工资、安全目标、安全质量标准化、文明施工考核文件，对汇总的考核资料数据进行逐项考核计算。4 日 安全结构浮动考核办法、安全目标考核办法、安全质量标准化评比办法、文明施工评比办法 C6 通过统计计算，形成安全结构浮动工资、安全目标、质
13、量标准化、文明施工考核结果。4 日 B7 将各类考核结果报分管领导审核。5 日 A8 将分管领导审核后的考核结果报矿长批准。5 日 C9 形成奖惩兑现明细表。6 日 生效日期涉及的系统流程名称业务类别流程层次拟制责任人流程审批人流程责任人安全管理机密汤桦无流程简述本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系公正公开公平地实施安全绩效考核的过程流程目的对基层单位进行有矿安全考核管理业务过程流程起点业务范围适用范围隐患三违事故考核关键控制点涉及风险考核的不公平不公正不公开实施考核控制目的公平公正考核控制方法严格按照标准要求考核控制依据安全绩效考核流程部门角色及职责部门性收集资料实施安全考核劳资部门
14、关键业绩指标执行人依据安全考核结果实施奖罚指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输F10 奖奖惩兑现明细表报劳资科落实奖惩。C11 对奖罚情况进行存档。7 日 任务重点 依据文件和考核指标数据，对各单位的安全、质量、文明生产情况进行绩效考核。标准 及时、公平、公正、准确。单据/报表 Bill of Document&Report Forms 编号 Number 名称 Name 用 途 Purpose 月度安全结构浮动工资评比表 用于职工安全工资考核 月度安全目标管理考核表 用于干部安全工资考核 月度文明施
15、工评比表 用于各单位文明施工考核 月度质量标准化综合考核表 用于各单位质量标准化考核 问题分析 生效日期涉及的系统流程名称业务类别流程层次拟制责任人流程审批人流程责任人安全管理机密汤桦无流程简述本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系公正公开公平地实施安全绩效考核的过程流程目的对基层单位进行有矿安全考核管理业务过程流程起点业务范围适用范围隐患三违事故考核关键控制点涉及风险考核的不公平不公正不公开实施考核控制目的公平公正考核控制方法严格按照标准要求考核控制依据安全绩效考核流程部门角色及职责部门性收集资料实施安全考核劳资部门关键业绩指标执行人依据安全考核结果实施奖罚指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输