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1、仓库作业指导书 文件 标题 企业工作流程 图手册 文件 编号 JW-G Y-004 版本 A/2 编制 部门 供 应 制订 人 审批 人 生效 日期 T 早节 号 2.4 早节 名称 仓库作业指导书 仓库作业指导书 1目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序,使之标准作业，以达成仓库管理合理化。2 适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异 常处理等均属。3.职责:3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的 制定及操作培训。3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作 现场现场指导。3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。4.物料的进仓流程 4.1 收供应商来料 4.1.1
2、 仓库收货仓管员应依据公司供应（采 购）部编制的采购订单及供应商 的送货单接收供应商的送货，不 可不按合同内容随意多收或少收、拒 收。4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货 时，先确认送货单上有采购人员的签 名后才收货，如是快递物料，则由收 货仓管员先签收快递单，然后转交采 购部签名确认后才收货，采购员在签 名后需留下一联送货单，以便跟踪物 料回厂情况，收货时需仔细核对送 货单上的送货明细是否与采购订 单一致，核对后，方可清点所送物 料，清点物料时，应先由收货仓管员 按送货单所注明的物料代码、物 料名称、图号或型号、数量与实物进 行仔细的查验，并核仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓
3、管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴查物料标贴上是 否注明物料代码和名
4、称、图号，查验 无误后在送货单上签名，然后转 仓库指定的此物料分管仓管员进行数 量的核定，核对无误签名后，收货仓 管员方可接收，同时需在物料标贴上 盖上收货日期章。4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应 仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人
5、员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴商所送物料清点无误后，均须在供应商 送货单上签名确认，收货仓管员留 下一联送货单作存根，需同物料检验合 格后仓库打印的外购入库单递交财 务，另一联则返还供应商，以便供应商 进行货款结算。收货完毕后，收货仓管员必须在 4 小时 内把送货单的内容录入系统，对有检验 要求的物料统一录入到待检仓，不需检 验的物料直接录入原材料仓。仓库收货仓管员在接收供应商的物料 后，针对有检验要求的所有生
6、产物料 必须在收货后 4 小时内填写来料送 检单，送来料检验人员处进行报检，来料送检单上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型 号、数量及物料的单位、采购订单合 同号、，以及送货单号等内容，并将待 检物料统一存放在待检区域内，方便 品质部人员检验。物料检验完毕后，品质部需把合格与 4.1.4 4.2 物料报检 4.2.1 4.2.2 仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购
7、部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴不合格物料分开摆放，物料上需用不 同颜色贴纸区分，并作好标示，仓库 分管仓管员应根据检验人员所反馈的 来料检验记录表，对供应商所送物 料分别进行不同处理。对检验合格的 物料，应依据来料检验记录表中 的合格数量进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料
8、按物料摆放原则摆 放在规定的物料定置区域内。423 对检验不合格并判定退货处理的物 料，在清点数量后，将不合格物料统 一摆放在规定的不合格品存放区内，待供应商退货处理。4.2.4 对仓库有开具来料送检单的物料，品质部必须在二天内检验完毕并出 具来料检 验记录表判定检验结果，对超出三 天后的物料仓库建立来料检验未出 单一览表，于每周三和六上午 9：00 前于Bigant 的形式发给品质部主管、采购主管、生产副总、PMC 要求品 质部主管在当天 17：30前回复处理 仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出
9、货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴安排，仓库根据回复内容去跟进各项 事宜，同时也监督品质部是否按回复 内容去执行，如有违反则按公司相关 制度处罚。文件 标题 半
10、 企业工作流程 图手册 文件 编号 JW-G Y 004 版本 A/2 编制 部门 供 应 制订 人 审批 人 生效 日期 T 早节 号 2.4 早节 名称 仓库作业指导书 4.3 来料进帐 4.3.1 检验合格入库的物料，收货仓管员必 须通过采购订单的合同号来输入物料 的入库数据，而不是用手动方式或采 用其它入库的方式来输入数据，并且 打印外购入库单，外购入库单 上要注明供应商名称、物料代码、物 料名称、规格型号、单位、数量（对 于以包装形式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。如多少件及多 少重量等）、采购订单号、送货单号，然后将待检仓的物料转为合格品入原 材料仓，仓库作业指导书仓库作
11、业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴不合格品入不良
12、品仓。外购 入库单上须由分管仓管员及品管部 检验员的签名，仓库主管审核加签生 效。外购入库单的结算联由仓库转 交财务，外购入库单一式四联，白 色联仓库，红色联财务部，黄色联采 购部，蓝色联 PMC 4.3.2 检验合格入库的物料，在上架摆放完 毕后，仓库分管仓管员须于当天将所入 物料在存卡上登记上帐，上账内容应包 括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供应商明细等，方便查找及清 点。4.3.3 对需品质部检验的物料，品质部在 3 天内出单交仓库，仓库在接到品质部 的来料检验记录表后必须在当天 内打印好单据并审核完毕，在第二天 上午9：00前交财务，对免检的物料 仓库必须在收到货后当天内打印好单
13、 据并审核完毕，在第二天上午 9：00 前交财务。4.4 模具材料的收货 4.4.1 仓库收货仓管员根据采购部的模具材 料采购订单,按要求认真核对物 料仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单
14、上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴的名称,规格尺寸,数量，核对无误 后在送货单上签收，然后转仓库 指定的此物料分管仓管员进行数量的 核对，核对无误后在送货单上签 名，收货仓管员留下一联送货单 作存根，一联送货单当天就给采 购部，另一联则返还供应商，以便供 应商进行结算。4.4.2 模具材料的报检:,因模具材料的特殊 性,对每次来料都由模具师傅进行检 验,检验合格后方可接收，并要求模具 师傅在送货单上签名证实这批物 料合格.然后打印外购入库单,入 模具材料仓，单据一式三联，
15、白色联仓 库，红色联财务，黄色联采购。4.4.3 整体模具外借的，按技术部的模具 管理规定执行。4.5 半成品的入仓 4.5.1 车间配件组首先开好生产通知单 交品管部检验，检验合格后方可入仓。4.5.2 仓库分管仓管员接到产品入库单 时，首先确认是否有品管部签名，否 则一律不给进仓，然后核对产品名称、物仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商
16、的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴料代码、数量无误后在生产通知 单上签名，确认后将物料整齐的摆 放在规定的物料定置区域内。填写存 卡,入电脑账，并打印产品入仓单,入半成品仓，双方签名生效，产品入 仓单一式三联，白色联仓库，红色 联财务，黄色联车间。4.6 成品的入仓 4.6.1 普工组根据发货通知单的要求打好包 装，装钉
17、木箱，经品管部检验合格后，开具产品进仓单，单上要注明客户 名称，订单号，机箱号、数量，并要 品管员签名生效。4.6.2 仓库分管仓管员接到产品入仓单 后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后 在产品入仓单上签名，然后入电 脑账，并打印产品入仓单，入成品 仓,双方签名生效。产品入仓单 式三联，白色联仓库，红色联财务，_ 黄色联车间。463 仓库对成品库存数建立已入仓未出 货成品仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料
18、仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴明细表台账，放在共享：192.168.1.254/总经办/品质系统报 表中，每日 9：00前更新，方便各部 门查询。4.6.4 所有外购成品机入库后，仓库需在第 二天于 Bigant 形式通知 PMC 4.7 生产
19、领料 文件 标题 牛 企业工作流程 图手册 文件 编号 JW-G Y-004 版本 A/2 编制 部门 供 应 制订 人 审批 人 生效 日期 T 早节 号 2.4 早节 名称 仓库作业指导书 4.7.1 各用料部门须严格遵循谁用料、谁开 单的原则。仓库分管仓管员对于出库 物料的发放上须严格依据物料领料 单上内容及数量发放，领料单中 须注明物料名称、物料代码、图号或 型号、数量等信息，领料单上须有 _ 公司指定人员 PMC 和部门主管人员签 名确认，否则仓库有权拒绝发料。在 物料发放时不仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范
20、围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴允许出现无单发料及多 发、少发现象。4.7.2 对于批量发放的生产用料，应由生产 部门统一开出领料单，
21、由仓库分管仓 管员根据领料单中的物料代码、物料名称与数量预先进行必要的备 料，备料完成后，由仓库分管仓管员 通知用料部门来仓库领取物料。4.7.3 物料发放时，仓库分管分管员须仔细 清点发放数量与品种，并要求与领料 员当面进行物料交接，以避免错发。核对无误后，分管仓管员打印领料 单，双方签名生效。领料单一式 三联，白色联仓库，红色联财务，黄 色联领料部门。4.7.4 仓库各类物料在发放时，仓管人员应 严格遵循先进先出的原则，即先进仓 的物料在发放时先发出，后期进仓的 物料应在先期进仓的物料发放完毕后 方能发放。以避免物料存放周期过长 而出现损坏或变异。4.7.5 对于由客户损坏后返回维修的零部
22、件（主要指电气控制板等元件），各修部 仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号
23、或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴门需开领料单到仓库领出去维修，经 公司维修人员维修后，须经品管部进 行品质检验，出具检验报告后才能办 理入仓手续。仓库人员在接收到此类 物料进仓时须进行单独标识，定点存 放，同时此类物料不能发放给生产现 场作正品使用，只能作为维修用料。仓库在发放此类物料时须进行相关的 发放记录，进出仓的数据全部在售后 服务仓中操作。4.7.6 外发制作部品的不锈钢板的发放，按 公司钢板外发管理规定执行，同 时仓库建立不锈钢板收发库存明细台 账放共享仓库文件夹中以便相关部门 查看；需要外发进行工序加工的零部 件则按零件发外作业流程执行。4.8 成品的发货 4.8.1
24、外贸部和内销部在财务部开好送货 单，在送货单上必须注明客户名 _ 称和客户订单号，并交总经理签名。4.8.2 仓库接到手续齐全的送货单后，必 须认真核对送货单上的客户名称和 客户订单号和发货通知单上的要求是 否一仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购
25、人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴致，核对无误后才可发货，发货时 要检查外包装是否完整无损，并在送 货单上注明机箱编号，发货日期并加 签姓名，然后点数装车发货。同时在金 蝶系统销售出库单上做出库管理并 打印此单交销售人员签名确认，销售 出库单一式四联，第一联（白色）仓 库，第二联（红色）财务，第三联（黄 色）销售人员。第四联（兰色）PMC 4.8.3仓库每月 1 号递交 1 份上月成品实际 出货统计表连同成品送货
26、单和销 售出库单递交给财务。同时将成 品实际出货统计表于 Bigant 形式发 给 PMC 总经办作相关数据统计。零部件发货 4.9.1 由加工商包料而由我公司提供零部件 的，采购部须根据采购订单的物料 数量，核 算我公司需要提供零部件的名称、物料代 码、图号或型号、数量。制作配件外 发联络函，经采购部主管确认、财务部 主管审核、总经理批准后，财务部在确 认收到采购部复印那份配件外发联络 函之后，才在相应的配件外发联络 函签名4.9 仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库
27、主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴确认，同时将原件交采购员到 仓库办理发货手续，仓库开出零件外 发加工通知单，配件外发联络函如 果没有财务部的签字，仓库不得发料。如果是供应商来我厂拉料的情况
28、，仓库 直接让供应商在配件外发联络函原 件和零件外发加工通知单原件上签 字确认零部件的名称、物料代码、图号 或型 文件 标题 半 企业工作流程 图手册 文件 编号 JW-G Y-004 版本 A/2 编制 部门 供 应 制订 人 审批 人 生效 日期 T 早节 号 2.4 早节 名称 仓库作业指导书 号、数量等；如果是采购部将零部件送供 应商的情况，则由采购部送料人员让供 应商在配件外发联络函和零件外 发加工通知单上签字确认零部件的名 称、物料代码、图号或型号、数量。同 时仓库须将零件外发加工通知单和 配件外发联络函的原件交给财务部 4.10 零部件外借 仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使
29、仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴4.10.1 若有外公司需要借用
30、我公司的生产用料 的零部件时，由采购员开出借出单，借出单上有所借零部件的物料名称、物料代码、图号或型号、数量、借用公司 名称、借用人等信息，经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后，财务部 在确认收到采购部复印那份借出单之 后，才在相应的借出单签名确认，交 给仓库，分管仓管员根据借出单的内 容打印出其它出库单，其它出库单 内容应包括借出的物料代码、物料名称、规格图号、数量、借用公司名称及备注“借 用字样，开具好的其它出库单，一 式四联，让借用人签字确认，白色联仓库,红色联财务，兰色联供应商，黄色联采购。_ 借出单须让借用人签字并盖借用公司 的公章，当是借用人到我公司借用，借用 人就直接在
31、其它出库单上签字确认，并将借出单签字盖章交给仓库人员。如果是采购部将零部件送供应商的情况，则由采购部送料人员让供应商在其它出 库单上签字和借出单上签字确认盖 公章。仓库须仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货
32、时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴做零部件外借一览表，同时将借出单原件交给财务部作固定 资产台帐。供应商返还时，仓库须开出其 它入库单入库，交红联给财务部进行销 帐。4.10.2 公司模具和钢网的外借，对于由公司购买 原材料加工的模具，由于大部分模具是由 加工供应商自己做模具再由自己加工产 品，此模具加工好后通常直接交接给了供 应商而公司仓库没有直接收到来料。此类 外发模具仓库只做一进一出的账目处理，必须由供应采购部具体操作人员在将模具 交接给供应商，并
33、由供应商在我们开具的 其他出库单上签名，加盖单位公章后，由供应采购部具体操作人员把单据交回公 司仓库人员，仓库人员在接收到此单时，仓库才给供应商开具外购入库单。对单据 进行确认后，将供应商的送货单连同仓库 的外购入库单和有供应商签名的其他出 库单红色联转公司账务进行相关作业，仓库进行台账的核销，钢网外借按生产用 料外借流程执行。4.10.3 仓库建立仓库模具和钢网收发存明细表 台账，此台账放共享供应/仓库文件夹中,模具仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项
34、作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴和钢网有收发时仓库需在当天完成更 新台账。4.11 坏料的处理 4.11.1 对于判定是供应商所送不合格需退货的 分管仓管员根据检验报表的内容打印出 （金蝶系统上是以外购入
35、 库单加盖“红字”作为退料单，以下简 称退货出库单）。退货出库单内容应包 括退货物料代码、物料名称、规格图号、退货数量及供应商名称、送货单号。开具好的退货出库单，一式四联，白 色联仓库，红色联财务，蓝色联供应商,黄色联采购。供应商在进行处理时，仓库 _ 收货仓管员须办理相关的退货手续，并要 求供应商对所退物料进行清点，同时在 退货出库单上签名确认，加签日期生效。4.11.2 对于判定是供应商所送不合格需退货的 物料中，有部分物料需于快递形式退回供 应商，针对此物料采购部需提前一天以书 面或Bigant 的形式通知仓库打包装，并 告知要求包 物料,仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确
36、其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴装方式（是木箱/纸箱包装），仓库严格按 要
37、求包装，注意防护，并在包装箱内附带 退货出库单，快递单仓库需有一联存 档，采购需要求供应商在接收到此批物料 后在退货出库单上签字并回传，采购 接到回传单后需转交仓库，仓库核销后再 交账务进行相关项目的核算。4.11.3 当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料 部门开出退仓单注明退仓原因进行退 料。对有品质要求的退仓物料，尚需由品 质部门进行相关质 文件 标题 企业工作流程 图手册 文件 编号 JW-G Y-004 版本 A/2 编制 部门 供 应 制订 人 审批 人 生效 日期 早节 号 2.4 早节 名称 仓库作业指导书 量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，
38、并签署处理意见是报废还是退供应商处 理，仓库必须先确认是否有此内容并符合 要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓 要求的物料，仓库各仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购
39、订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴分管仓管员应积极配 合与接收，并按要求办理物料入仓手续同 时入电脑账，打印 退料单（金蝶系统上 是以 领料单 加盖“红字”作退料单）,合 格品入原材料仓，不合格品入不合格品仓 并根据品管部判定结果为来料不良的退 回供应商，生产损坏的统一申请报废，经 总经理审批签名后作废品处理。4.11.4 为了不合格品能及时退供应商，要求采购 部在接到品质部不合格评审单后一天内 回复仓库是否退货，如果是退货的要注明 退货日期，如没回复则定为默认退货，仓 库则按退货流程操作 4
40、.11.5 对判定为退供应商的物料，仓库建立未 退不良品一览表台账，于每天上午 9：00前更新所有内容，更新后于 Bigant 的 形式发给采购主管、生产副总、PMC 要 求采购主管在当天17：30前回复退货处 理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事 宜，同时也监督采购部是否按回复内容去 执行，如有违反则按公司相关制度处罚。4.11.6 对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库 需以呆滞物料处理申请单的形式提出 申请，经仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业
41、流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴技术部鉴定，结出处理结果，仓 库按处理结果作出相应的处理，对有技改 要求的通知采购发供应商处理，对有报废 要求的仓库从金蝶系统中打印其他出库 单作报废处理，备注中注明呆滞物料报
42、 废品，经技术审核后交总经理签名，报废 生效，报废品统一由人事部安排处理。4.12 补料流程 4.12.1.其它原因需补料的须开具 补料单，在 补料单上应注明生产订单号、客户 名称、物料代码、产品名称、规格图号仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人
43、员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴并注明补料原因。补料单一式三联、一联仓库，一联留底，一联财务。4.122 补料单须由领用部门负责人填写。4.12.3.若因原材料本身质量问题导致的补料须 管部检验员在补料单上注明不良原因并签名。4.12.4.因其它部门引起的补料填写 补料单后 经仓管核对属实，可以直接办理补料手 续；若因本部门本身的原因造成的补料须 经 PMC 专员审批后方可补料数，必要时须 由生产副总批准。4.1
44、2.5.仓管员补发料时应打印领料单，三联，一联交财务，一联给领用部门，联留底。4.13.物料的外发加工流程 4.13.1.PMC 部根据生产计划、外发加工周期、物 料到位状况等因素编写物料外发加工计 划经生产副总审批后发给仓库、采购、生 产副总各一份。4.13.2.仓库根据实际到厂物料开具零件外发加 工通知单交米购。由米购下发米购订 单。4.13.3.仓库接到采购订单后，仓管员根据发加 由品 式 仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定
45、及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴工单的信息及时备好外发加工物料，外协 厂在规定的日期来公司拉料时，仓管员首 先应确认来人是否是外发加工单上所写 的外协厂的人员，确认无误后打印其他 出库单并将来人带到已备好的外发物料 处，让其确
46、认物料及其数量是否与出仓单 信息一致后并让其签名。4.134其他出库单一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（外 协厂，第四联（兰色）采购部。4.13.5.仓管员装车时应监视全过程并看其离开 工厂大门后方可离开现场。14.物料的存储管理 4.14.1.根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分并编号；制作一个仓库区域平面图，张贴仓库 入口处。4.14.2.贮存在仓库的物料，按照物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取 方便，并作相应的标识，标识醒目、朝 外便于寻找 文件 标题 企业工作流程 图手册 文件 编号 JW-G Y-004 版本 A/2 4.
47、仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物
48、料标贴编制 部门 供 应 制订 人 审批 人 生效 日期 T 早节 号 2.4 早节 名称 仓库作业指导书 4.14.3.按品种、规格、体积、重量等特征决定 堆码方式及区位摆放；4.14.4.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；4.14.5 同类型的物料，不同批次入库要分开摆 放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。4.14.6 严格遵照货物对仓库的贮存环境要求 （如：温、湿度等）进行贮存保管，确 保货物储存不变质、不损坏，定时对货 物进行清洁和整理。4.14.7 .保证仓库环境卫生、过道畅通。4.14.8 日光灯尽量安装在过道上方，若日光灯 的正下方需堆放物料时，物料的堆放高 度最高应离
49、灯的底部不少于 0.5 米。4.14.9 对危险物品隔离管制；4.14.10 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条 件。4.15 单据的管理 4.15.1.仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱 放，仓库作业指导书仓库作业指导书目的为了使仓管员明确其岗位职责规范作业程序使之标准作业以达成仓库管理合理化适用范围凡公司仓库各物料收发出货盘点及异常处理等均属职责仓库主管负责仓库各项作业流程管理制度的制定及仓流程收供应商来料仓库收货仓管员应依据公司供应采购部编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货不可不按合同内容随意多收或少收拒收仓库收货仓管员在接收供应商的送货时先确认送货单上有采购人员的签名后才
50、收单以便跟踪物料回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致核对后方可清点所送物料清点物料时应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码物料名称图号或型号数量与实物进行仔细的查验并核查物料标贴严禁丢失、破损；4.15.2.物料交接时，交接人双方必须于单据上 签名确认，以便追溯；4.15.3.保持单据整洁，单据上不得有其他字迹,更不得乱涂乱画；4.15.4.单据内容必须及时登记存卡和录入系 统，不得跨日，做到日清日结；4.15.5.所有的生产领料单必须注明生产通知单 号、机箱编号、生产台数。4.15.6.所有收发物料的单据必须按实际收发的 内容进行逐一登记做标记，已发料的在 实发数量