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1、供方质量能力现场审核/评定报告 供方基本情况:供方名称 联系人 邮编 地址 联系电话 传真 提供物资 或外加工 服务名称 金属件的表面处理 、现场审核、评定情况:现场审核时间 2017-05-11 审核组长 参与部门 客户部 技术部 质量部 参与审核 评定人员 审核得分 86+1 评定级别 A 审核评定结论：质量、交付及服务均能满足我厂的要求，可以作为我厂的合格供方。签字/日期：三、不合格项整改：（由供方制定实施纠正措施计划）序 不合格项描述 供方整改措施计划 完成期限 1 无可追溯性。制订批次跟踪卡，随送货单至客户 17.05.30 附：供方质量能力现场审核/评定检查表 供方质量能力现场审核
2、评定检查表 审核及评定项目 标准分 实际 得分 备注 1.现场文件和资料控制 4 A.是否对合同零件编制了质量计划，规定专门的控制措施？2 2 B.是否对所有工作场所的指导文件全部有效，并及时撤除作废文件？2 1 2.采购 2 对关键原材料的供方是否进行评定？2 2 3.本厂提供的物资 12 A.接收前是否进行必要的验证？2 2 核对质保 单 B.是否充分获得本厂相关的现行技术要求？4 4 C.是否妥当地储存和维护？2 2 D.对丢失、损坏或不适用的物资是否记录并报告本厂？4 4 4.工序操作过程控制 24 A.作业现场和操作者是否能明确的作业指导书，是否可随时查阅，操作者对作业内容是否 熟悉
3、？10 7 B.特殊岗位是否经培训，且是备操作资格？2 2 C.对质量问题是否有专人负责，并定期汇报和记录？4 4 D.现场使用的计量器具是否经检定，是否有合格标识？4 4 E.是否对所使用的生产设备进行维护和保养？2 2 操作现场的环境是否满足本厂产品的质量要求？2 2 5.检验和试验 20 A.是否按要求进检验和试验？4 3 B.是否在所要求的检验和试验未完成或认可之前，不得将产品转入下道工序？4 3 C.是否所有的检验和试验完成后，方可发运产品？4 3 D.是否对错检，漏检的产品有明确的处理方法？4 3 E.生产过程中，检验和试验状态是否进行了适当的标识，以保证只有合格产品才能发运岀 厂
4、？4 3 6.不合格品的控制 12 A.对岀现的不合格品是否可追溯到生产过程、原材料和责任者，从而 找岀根本原因？1 0 B.是否规定了对返工、返修产品的重新检验或试验，并得到贯彻执行？1 1 C.是否真正执行只有检验和试验合格的产品方可提供给需方？2 0 D.不合格现象是否记录，并认真查找原因进行纠正，以避免缺陷再次发生？4 2 E.对本厂退回的零件及投诉是否认真分析，并采取必要的纠正措施？4 4 7.搬运、贮存和交付任务 6 A.贮存场所是否适合于防止损坏和变质？2 2 B.是否对成品的交付和发运采取适当的保护措施？2 2 C.是否对售后的不合格品能快速、有效地处理？2 2 金属件的表面处
5、理现场审核评定情况现场审核时间审核组长参与部门客户部技术部质量部参与审核评定人员审核得分审核评定结论评定级别质量交付及服务均能满足我厂的要求可以作为我厂的合格供方签字日期三不合格项整改由供供方质量能力现场审核评定检查表供方质量能力现场审核评定检查表审核及评定项目实际得分标准分备注核对质保单现场文件和资料控制是否对合同零件编制了质量计划规定专门的控制措施是否对所有工作场所的指导文件全部有效获得本厂相关的现行技术要求是否妥当地储存和维护对丢失损坏或不适用的物资是否记录并报告本厂工序操作过程控制作业现场和操作者是否能明确的作业指导书是否可随时查阅操作者对作业内容是否熟特殊岗位是否经培训且是备审核及评
6、定项目 标准分 实际 得分 备注 8.现场头物质量抽查 20 A.产品名称：产品图号：B.抽查基数:抽查数量:C.样本合格品数量：不合格品数量：20 20 注：对本表检查项目，不采用/不适用者在“备注“样内填写“N”字样。附：供方质量能力现场审核评定办法 一、审核得分（总分）计算公式 审核得分（总分）=各项审核实际得分+特殊加分 1.各条款审核评分原则：A.完全满足要求，得分为标准分；B.总体满足要求，个别有问题，得分为标准分X 80%;C.基本满足要求，问题较多，得分为标准分X 60%;D.只有眉目或稍微合格，得分为标准分X 30%;E.严重不合格或缺陷，得分为 0。2 各项目实际得分汇总：
7、序号 审检及评定项目 标准分 实际得分 备注 1 现场资料和文件控制 4 3 2 采购 2 2 3 本厂提供的产品 12 12 4 工序操作过程控制 24 21 5 检验和试验 20 15 二 6 二 不合格控制 12 7 7 搬运、贮存和交付服务 6 6 8 现场头物质量抽查 20 20 审核得分 100 86 3.特殊加分原则 a.通过 IS09001 标准认证、总分加 1 分；b 通过 TS16949:2002认证、总分加 3 分。二、合格供方评定准则：级别 得分（S）评定结论 合格供方的确疋 A S 80 完全合格，现场整改 批准为合格供方 B 70W S80 r不完全合格，限期整改
8、有条件批准为合格供方 C 60W S70 基本合格，限期整改 有条件批准为合格供方 D S60 不合格 排除该供方 注：所有审核、评定资料由采购部门归档保存。金属件的表面处理现场审核评定情况现场审核时间审核组长参与部门客户部技术部质量部参与审核评定人员审核得分审核评定结论评定级别质量交付及服务均能满足我厂的要求可以作为我厂的合格供方签字日期三不合格项整改由供供方质量能力现场审核评定检查表供方质量能力现场审核评定检查表审核及评定项目实际得分标准分备注核对质保单现场文件和资料控制是否对合同零件编制了质量计划规定专门的控制措施是否对所有工作场所的指导文件全部有效获得本厂相关的现行技术要求是否妥当地储存和维护对丢失损坏或不适用的物资是否记录并报告本厂工序操作过程控制作业现场和操作者是否能明确的作业指导书是否可随时查阅操作者对作业内容是否熟特殊岗位是否经培训且是备