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1、天鹏房地产集团绩效考核管理制度 1 目的及适用范围 1.1 本制度是规范全面绩效考核管理的原则、组织管理权限、绩效评估、绩效结果应用和考核流程的统一规定；1.2 集团各中心、公司必需严格遵守本制度，各中心、公司依据本制度，根据各集团的实际情况制定相应的实施细则，报集团人事行政中心审批通过后执行。2 释义 2.1 绩效考核是由集团人事行政中心组织，集团各级管理者负责的，通过对职员的工作完成情况或贡献大小进行定量与定性的评价，提高职员能力和绩效水平的过程。3 绩效考核实施原则 3.1 绩效考核要坚持公平、公正、科学、合理的原则；3.2 集团各中心、公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标、季度绩效任务
2、目标、月度绩效任务目标相一致的原则，即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标，季度绩效任务目标分解成月度绩效任务目标；3.3 集团各中心、各公司必须保证在考核周期开始 2 个工作日内（含 2 日）制定绩效考核表；3.4 集团各中心、各公司必须坚持绩效考核于考核周期结束的 2 个工作日内完成；3.5 集团各中心、各公司绩效考核必须坚持 3 次绩效面谈，以提高工作绩效为核心目的；3.6 各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周期结束后 2 个工作日内交集团人事行政中心备案。4 组织管理及权限 4.1 集团绩效考核小组 4.2 为了使本制度得到切实有效的执行，根据集团的目前的情况成立集团绩效考核小组，行
3、使天鹏集团全面绩效考核管理制度的审批权；4.3 集团董事长 4.3.1 具有对集团职员绩效考核成绩的最终复核权；4.3.2 具有对集团全面绩效考核争议的仲裁权；4.3.3 负责对集团各中心总监、各公司总经理的绩效考核工作；4.4 人力资源中心 4.4.1 具有对集团绩效考核管理制度的制定、修改和解释权；4.4.2 具有对集团各中心、各公司的绩效考核过程的监约权，对绩效考核成绩具有复核权；4.4.3 负责绩效考核管理的技术指导、服务与培训工作；4.5 集团各公司行政管理部门或人事部门 4.5.1 具有对本公司绩效考核管理制度实施细则的制定、修改和解释权；4.5.2 具有对本集团公司绩效考核过程的
4、监约权，对本公司绩效考核成绩负责本集团公司绩效考核管理的技术指导、服务与培训工作；4.6 集团各级管理者 4.6.1 必须坚持绩效考核的三次面谈：绩效规划面谈、绩效调整面谈、绩效评估面谈；4.6.2 负责集团各中心、集团各公司的绩效考核管理工作；4.6.3 负责对下级进行绩效考核；4.6.4 负责为集团人力资源中心提供绩效考核反馈。5 绩效考核流程 5.1 绩效规划 5.1.1 依据公司总体的规划与集团各中心、各分公司的具体情况，在每个考绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义
5、绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核核周期的前 2 个工作日内绩效任务人与绩效考核人确定绩效目标，确定衡量方法与考核指标，填写绩效考核表并签字确认；5.2 绩效执行与调整 5.2.1 绩效
6、任务人必须按照绩效任务计划完成工作，绩效考核人要通过激励、沟通、反馈、指导来帮助、监督绩效任务人完成绩效任务；5.2.2 根据集团各中心、集团各公司经营管理工作的实际情况，对月度绩效任务进行相应的调整，但是必须经过团队沟通、面谈达成共识后执行；5.3 绩效评估 5.3.1 绩效评估应于考核周期结束的2 个工作日内完成；5.3.2 集团副总监级以上职员采用360 度考核方法，考核周期为季度；集团副总监级以下职员（包括副总监）采用直线上级考核的方式，考核周期为月度；5.3.3 绩效考核人与绩效任务人应进行“绩效考核面谈”，通过双向沟通，共同确认绩效考核成绩，步骤如下：5.3.3.1 对绩效任务人考
7、核周期的工作表现进行正态评价；5.3.3.2 公平、公正地对绩效任务人每个绩效目标达成状况进行评分，对其整体绩效加以总评，并倾听绩效任务人的意见；5.3.3.3 引导绩效任务人提出可提升或改善的绩效目标，针对可提升或改善之处，与其商讨改进方案；5.3.3.4 双方共同探讨绩效任务人的优势与弱势，探讨如何发挥优势，克服弱点；5.3.3.5 通过沟通确定下一个考核周期的绩效目标；5.3.3.6 绩效考核人与集团人力资源部、各集团公司行政或人事部门沟通，提交团队整体绩效考核成绩，并共同探讨如何提高团队整体的工作绩效；5.4 绩效结果应用 5.4.1 绩效考核人、绩效任务人在绩效考核结束后将考核结果反
8、馈到集团人绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及
9、权限集团绩效考核力资源部；5.4.2 集团人力资源中心依据绩效考核结果进行薪酬福利发放；5.4.3 对绩效考核成绩优异者，提供学习机会及外职业生涯发展平台；5.4.4 对绩效考核成绩差者，对其进行相应辅导与培训，促进其达成绩效任务目标。6 总经理、总监绩效考核管理 6.1 考核内容：战略经营目标达成情况、重点绩效任务、执行力及职业生涯开发与管理、对各种项目成功的关键要素的把握；6.2 考核周期：季度、年度；6.3 考核内容、数据来源、考核人及相关权重见下表：绩效任务目标 绩效考核 内容 数据来源 考核人 考核权重 汇总 计划预算目标 年度绩效任务目标的分解 董事长 依据年度绩效任务书中目标权重
10、的设立各类指标的权重 人 力 资 源 中 心 团队组织目标 年度绩效任务目标的分解 经营管理目标 年度绩效任务目标的分解 文化实践目标 年度绩效任务标的 分解 绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成
11、集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核其它目标 年度绩效任务目标的分解 执行力考核 董事长/同级 3 人/直接下级 3人 20%6.4 绩效任务考核 6.4.1 绩效任务考核内容及数据来源 在绩效考核周期结束的 2 个工作日内，依据工作计划书,由考核小组对本绩效考核周期的团队组织目标、经营管理目标、文化实践目标、其它目标完成情况进行考核，考核结果汇总至人力资源中心；6.4.2 绩效任务考核结果 6.4.2.1 总监、总经理季度/年度绩效任务考核总分构成：总分=计划预算
12、目标考核得分+团队组织目标考核得分+经营管理目标考核得分+文化实践目标考核得分+其它目标考核得分；6.5 总经理、总监的执行力考核（360 度考核）6.5.1 考核时间 6.5.1.1 每季度考核一次；6.5.2 考核内容及权重 6.5.2.1 考核内容包括工作业绩、工作态度、管理能力、学习能力四大项 19 小项；6.5.2.2 工作业绩包括工作数量、工作速度、工作质量3 项；6.5.2.3 工作态度包括主动性、责任感、协作性、纪律性4 项；6.5.2.4 管理能力包括专业知识、工作方法、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、创造性、组织能力、识绩效结果应用和考核流程的统一规
13、定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核才育人 11 项；6.5
14、.2.5 执行力考核占考核总权重的 20%；6.5.3 考核人和考核依据 6.5.3.1 绩效考核人依据管理者执行力评价表（附件 4）对其能力进行评估，权重为 30%；6.5.3.2 随机抽取绩效任务人 1-3 位同级，依据管理者执行力评价表对其能力进行评估，权重为 40%；6.5.3.3 随机抽取绩效任务人 1-3 位直接下级，依据管理者执行力评价表对其能力进行评估，权重为 15%；6.5.3.4 绩效任务人依据管理者执行力评价表对其能力进行自评，权重为15%；6.6 考核结果汇总 6.6.1 由集团人力资源中心汇总各位绩效考核人的评分，纳入总经理/总监季度/年度绩效考核表，总监、总经理季度
15、/年度绩效考核总分构成=绩效任务考核结果80%+执行力考核结果20%。7 副总监、副总经理、经理、职员绩效考核管理 7.1 考核内容：战略经营目标达成情况、重点绩效任务及职业生涯开发与管理；7.2 考核周期：月度、年度；7.3 考核内容、数据来源、绩效考核人及相关权重见下表：绩效 任绩效考核内容 数据来源 考核人 考核权重 汇总 绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核
16、必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核务 目标（依据 平衡 记分 卡制定）财务类 年度绩效任务目标的分解 总监、总经理或其他直接上级 副总监、副总经理级职员财务指标 20%权重，经理级、职员级职员财务指标 10%权重；客户服务类指 标 不 高 于20%的权重；内部运营类指标不低于 50%的权重；学习
17、与创新类指标不高于 20%的权重 人力资源中心/人力资源部 客户类 年度绩效任务目标的分解 内部运营类 年度绩效任务目标的分解 学习与创新类 年度绩效任务目标的分解 7.4 绩效任务目标考核数据来源 7.4.1 财务类指标数据来源：考核周期结束后 2个工作日内由财务中心，依据集团各中心、集团各公司计划预算执行情况进行考核，填制计划预算绩效考核表，考核成绩纳入副总监、副总经理、经理、职员/月度/年度绩效考核表，考核结果汇总至人力资源中心；7.4.2 客户类指标数据来源：考核周期结束后 2 个工作日内由直接上级依据年度工作计划书分解的客户类考核指标进行考核，考核成绩纳入副总监、副总经理、经理、职员
18、/月度/年度绩效考核表，考核结果汇总至人力资源中心；7.4.3 内部运营类指标数据来源：考核周期结束后 2 个工作日内由绩效考核人依据年度工作计划书分解的内部运营类考核指标进行考核，考核成绩纳入副总监、副总经理、经理、职员/月度/年度绩效考核表，其下属职员职业生涯开发与管理报告书的执行情况在本项目中考核；绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季
19、度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核7.4.4 学习与创新指标数据来源：考核周期结束后 2 个工作日内由绩效考核人依据学习与创新考核指标进行考核，考核成绩纳入副总监、副总经理、经理、职员/月度/年度绩效考核表；考核结果汇总至集团人力资源部或各集团公司人力资源管理部门，个人职业生涯开发与管理内职业生涯目标的执行情况在本项目中
20、考核；7.5 副总监、副总经理、经理、职员考核结果 7.5.1 副总监、副总经理、经理、职员月度/年度绩效考核总分构成：总分=财务类绩效考核得分+客户类绩效考核得分+内部运营类绩效考核得分+学习与创新类绩效考核得分；7.5.2 绩效考核结果是发放本人绩效奖金、利润分享、教育培训机会及晋职的重要依据。8 集团各中心、各分公司绩效考核表项目填写与考核的说明 8.1 财务类项目：集团各中心的财务类成绩与相关集团公司预算成绩挂钩，各中心副总监级职员财务类指标权重为 20%，副总监级以下职员财务类指标权重为10%；8.2 客户类项目：其他中心为主的业务支持工作在这个项目中体现，集团人力资源中心与主导中心
21、沟通并修正；外部客户的联系与维护在这个项目中体现，联系的次数和交流的信息作为考核的依据；客户类指标所占比例不高于 20%；8.3 内部运营类项目：与职位说明书紧密结合，工作岗位的日常性业务和常规性业务在这个项目中体现，把职位说明书中的量化指标固化到绩效考核表中；依据工作的难易程度，明确 4 分对应的指标以及加分与减分对应的指标；内部运营类指标所占比例不低于 50%；原则上，内部运营类指标评分时不能超过 4 分，超过 4分时需要有文字的说明；8.4 学习与创新类项目：个人职业生涯开发与管理报告书中的月度目标在本项目中考核；对日常工作的创新、创新的工作、完成的额外建设性工作、对个人岗位有益的培训以
22、及个人学习的成果（得到人力资源部认可）在这个项目中体现；学习与创新类指标所占比例不高于 20%；评分时目标完成为 4 分或 4 分以上，未完成则不能高于 4 分。9 评分标准 绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束
23、的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核9.1 绩效评分是针对集团各级职员工作绩效达成程度的定量评价方法，采用 5分制体系来标明职员的绩效等级；9.2 绩效任务目标是通过平衡记分卡的形式，从财务、客户、内部运营和学习与创新四个维度进行分解考核的关键绩效任务，必须全部量化并可以通过计算目标达成率，转化为绩效评分（1-5分）；针对目标绩效的评分标准采用目标达成率进行绩效评分转换具体设立的目标指标目标实现结果）目标达成率（100A目标达成率（A）评分等级（1-
24、5分）A1.20 5 分 1.0A1.20 4-5分（不含5 分）0.8A1.0 3-4分（不含4 分）0.5A0.8 2-3分（不含3 分）A100%为5分（不含4分）；2、90%A100%为4分；3、80%A90%为3分；4、75%A80%为2分；5、75%以下0分。回款投资配比率（A）滚动累计投资成本实际额/(滚动累计投资成本预算额*营业回款完成率)*100%40%40%25%A=A 时，为4分（土地成本除外）销售费用率 实际销售费用/实际签约额*100%季度预警、年度考核 20%1、A90%为5分；（以绩效任务完成为前提）2、90%A 100%为4分；3、100%A 为0分 管理费用总
25、额 薪酬福利、车辆费用、日常经费、专项费用、公共费用等 15%投资成本总额 土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物业成本、销售设施成本 15%项目 单资产总额增长率 专项费用额（期额）总资产报酬率 公费管理费总额 集团各 中心 人均管理费 考核指标（A）项目 单位 绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务
26、目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核附件 8：计划预算考核指标释义 91 房地产公司 1、营业回款完成率：滚动实际回款额/滚动计划回款额*100%营业回款是指实际的货币资金入帐，即根据有效签约收回的货币资金；滚动计划回款额：指根据公司 2005 度经营计划确定的年度回款总额，并根据计划合理分布在每个财务核算月度周期的计划回款金额，预计的货币资金在每
27、个财务核算月度周期（暂定 1 月份为 1-25 日，2-11 月份为上月 26 日至下月 25 日，12 月份为 11月 1 日12 月 31 日）为计算周期（以下财务核算周期相同），滚动累计的计划回款金额，公式为：1 月计划+2 月计划+12 月计划；实际回款额：指根据预算的财务核算月度周期实际取得的货币资金入帐金额，公式为：1 月实际+2月实际+12月实际。2、回款投资配比率：滚动投资成本预算额*营业回款完成率*100%投资成本：即房地产行业主要成本投资，包括：土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物业成本、销售设施成本；滚动投资成本：指根据预算的财务核算月度周期实际支付的货币
28、资金出帐金额，公式为：1 月支出计划+2月支出计划+12月支出计划；配比率：指计划预算根据实际收款金额制定的投资成本付款比率。3、销售费用率：实际销售费用/实际签约额*100%销售费用=市场推广费用+销售佣金+管理酬金+销售管理费用 实际销售费用：指根据预算的财务核算月度周期实际发生的销售费用金额。4、管理费用总额：薪酬福利+车辆费用+办公费用+专项费用+公共费用 薪酬福利包括：任职薪金、绩效奖金（月度+半年）、津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）、补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）、福利（养老保绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据
29、本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假、婚假、丧假、产假、哺
30、乳假、公假带薪休假）、利润分享计划（总监基金+上年度的利润分享）；车辆费用包括：公务车使用费用（车辆保险费、车辆养路费、汽油费、维修保养费、存车过路费、验车费、车船税）、车改车费用（车辆保险费、车辆养路费、汽车补贴）、福利车费用（车辆保险费、车辆养路费、汽车补贴、购车补贴金额）；办公费用包括：办公用品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）、办公交通费、招待礼品费；专项费用包括：根据地产公司部门工作职能的完全划分，进行专项费用的划分，如：信息管理部有网站维护费、人力资源部的培训费、财富俱乐部、计划财务部的审计费等；公共费用包括：集团统一安排及子公司确认的分摊至本公司
31、承担的费用，如：财富俱乐部的费用、培训费、会议费等。5、投资成本总额：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物业成本+销售设施成本 土地成本包括：拆迁补偿费用（包括前期拆迁补偿）地其他；前期成本包括：可研费+方案咨询费+招投标费+设计费+质量监督+预算审查费+测量费勘探费+执照费+竣工图费+绿化费+其他；建安成本包括：基础+土建+水暖设备安装+地下车库+电气安装+其他；*人防工程计入“土建”项目；*“地下车库”项目包括建设地下车库的基础、土建、水暖、设备安装、消防、电气等方面的开支；市政成本包括：上水+雨水+污水+供气+热力+供电+电信+道路+园林景致环卫+其他；配套成本包括：会所
32、+网络+商业配套+安防设备+锅炉房+教育配套+其他；*路灯项开支计入“道路”项目；绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的
33、绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核物业成本包括：物业费+房屋托管费+供暖费+其他；销售设施成本包括：销售设施工程+售楼处+样板间+开发间接费+其他。92 房地产服务业公司 6、营业回款完成率：滚动实际回款额/滚动计划回款额*100%营业回款是指实际的货币资金入帐，即实际收回的货币资金；滚动计划回款额：指根据公司 2004 年度经营计划确定的年度回款总额，并根据计划合理分布在每个财务核算月度周期的计划回款金额，预计的货币资金在每个财务核算月度周期（暂定 1 月份为 1-25 日，2-11 月份为上月 26 日至下月 25 日，12 月份为11
34、 月 1 日12 月 31 日）为计算周期（以下财务核算周期相同），滚动累计的计划回款金额，公式为：1 月计划+2 月计划+12 月计划；实际回款额：指根据预算的财务核算月度周期实际取得的货币资金入帐金额，公式为：1 月实际+2月实际+12月实际。7、回款投资配比率：滚动营业成本预算额*营业回款完成率*100%营业成本：即房地产服务行业主要营业投资成本，包括：房地产开发成本、分包工程款、人工费、材料费、工程间接费、工程其他；滚动营业成本：指根据预算的财务核算月度周期实际支付的货币资金出帐金额，公式为：1 月支出计划+2月支出计划+12月支出计划；配比率：指计划预算根据实际收款金额制定的营业成本
35、付款比率。8、人均管理费：管理费用总额/实际月度人数数量 管理费用总额=薪酬福利+车辆费用+办公费用+专项费用+公共费用；实际月度人数数量：指根据年度经营计划预算确定的直接人员编制，并纳入集团人力资源中心进行统一管理体系中的人员编制数量。9、利润总额增长率+（减亏率-）：（本年度利润预算额-上年度利润决算额）/上年度利润决算额*100%利润总额是指营业收入-成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用+营绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心
36、组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核业外收入-营业外支出+其他业务收入-其他业务支出后的余额，即企业所得税前的利润总额；预算时用年度利润预算金额进行预算，2003 年底决算时用实际数决算；“+”表示：增长率；“-”表
37、示：减亏率。10、营业成本总额：成本费用+经营费用 成本费用包括：房地产开发成本+分包工程款+人工费+材料费+工程间接费+工程其他；经营费用包括：本部经营费用+下属子公司经营费用+其他。93 集团各中心 11、营业回款完成率：滚动合计实际回款额/滚动合计计划回款额*100%营业回款是指实际的货币资金入帐，即实际收回的货币资金；滚动合计计划回款额：指根据集团下属列入 2004 年度经营计划确定的年度回款总额，并根据计划合理分布在每个财务核算月度周期的计划回款金额，预计的货币资金在每个财务核算月度周期（暂定 1 月份为 1-25 日，2-11 月份为上月 26 日至下月 25日，12 月份为 11
38、 月 1 日12 月 31 日）为计算周期（以下财务核算周期相同），滚动累计的合计计划回款金额，公式为：（1 月地产计划、地产服务业计划、其他计划）+（2 月地产计划、地产服务业计划、其他计划）+（12 月地产计划、地产服务业计划、其他计划）；实际回款额：指根据预算的财务核算月度周期实际取得的货币资金入帐金额，公式为：（1 月地产实际、地产服务业实际、其他实际）+（2 月地产实际、地产服务业实际、其他实际）+（12 月地产实际、地产服务业实际、其他实际）。12、管理费用总额：薪酬福利+车辆费用+办公费用+公共费用 薪酬福利包括：任职薪金、绩效奖金（月度+半年）、津贴（通讯津贴+制装费+教育培训
39、费+旅游费+节日津贴）、补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）、福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假、婚假、丧假、产假、哺乳假、公假带薪休假）、利润分享计划（总监基金+上年度的利润分享）；绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务
40、目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核车辆费用包括：公务车使用费用（车辆保险费、车辆养路费、汽油费、维修保养费、存车过路费、验车费、车船税）、车改车费用（车辆保险费、车辆养路费、汽车补贴）、福利车费用（车辆保险费、车辆养路费、汽车补贴、购车补贴金额）；办公费用包括：办公用品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）、办公交通费、招待礼品费；公共费用包括：集团统一安排及子公司确认的分摊至本公司
41、承担的费用，如：培训费、会议费等。13、专项费用总额：根据各中心工作职能划分的专项费用 专项费用总额：根据集团 2004 年度整体规划和各中心的工作计划以及中心职能的划分，列入计划预算中但需要集团总裁批准方可执行的费用。14、总资产报酬率：（税前利润+利息支出）/（期初资产总额+期末资产总额）/2*100%税前利润：指企业所得税前的利润；资产总额：指财务资产负债表中资产类合计。15、资产总额增长率：（本年度资产总额预算额-上年度资产总额决算额）/上年度资产总额决算额*100%资产总额：指财务资产负债表中资产类合计，包括：流动资产（货币资金、短期投资、应收帐款、其他应收款、预付帐款、存货、待摊费
42、用、一年内到期的长期债券投资、待处理流动资产净损失、其他流动资产）+长期投资+固定资产（固定资产净值、在建工程、固定资产清理、待处理固定资产净损失）+无形资产+递延资产+其他长期投资+递延税款借项。16、每股净资产增长率：（本年度每股净资产预算额-上年度每股净资产决算额）/上年度每股净资产决算额*100%净资产：指资产总额-负债总额；每股净资产：指净资产/实收资本。17、净资产收益率：净利润/净资产*100%绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组
43、织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核净资产收益率：指年末净利润占净资产的比率。绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心
44、审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核附件 9:绩效评估沟通反馈表 中心/部门 考核周期 职员 工作的业绩及优点 需要改善的方面及不足 需要接受的培训 其他方面（轮岗、晋升
45、、综合评价等）绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管
46、理及权限集团绩效考核 对绩效考核管理的意见与建议 绩效考核人 日期 注：1.绩效评估反馈表目的是了解职员的，并提高职员的工作业绩；2.绩效评估反馈表应在考核结束后一周内提交给人力资源中心。绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核
47、于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核附件 10：绩效考核管理反馈表 中心/公司 考核周期 年度绩效任务目标 的工作进度 按计划预算目标、团队组织目标、经营管理目标、文化实践目标、其他目标五个方面总结 与计划差距 未完成原因 工作中存在的不足 意见与建议 总监/总经理 日期 精心整理，仅供参考用途（日期：2020 年 2 月 13 日）绩效结果应用和考核流程的统一规定集团各中心公司必需严格遵守本制度各中心公司依据本制度根据各集团的实际情况制定相应的实施细则报集团人事行政中心审批通过后执行释义绩效考核是由集团人事行政中心组织集团各级管理实施原则绩效考核要坚持公平公正科学合理的原则集团各中心公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目标季度绩效任务目标月度绩效任务目标相一致的原则即年度绩效任务目标分解成季度绩效任务目标季度绩效任务目标分解成月度绩绩效考核于考核周结束的个工作日内完成集团各中心各公司绩效考核必须坚持次绩效面谈以提高工作绩效为核心目的各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周结束后个工作日内交集团人事行政中心备案组织管理及权限集团绩效考核