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1、危害分析工作单 公司名称 产品描述：而包 公司地址 销售和储存方法:工序 确定潜在危害 对前-栏判断 提出的 依据 可接受水平 依据 危害评估 对显著危 害提供的 预防措施 能否达到 控制效果 是否为关 键控制点 严重 程度 发生 频率 是否 显著 而粉（低 筋）物理危害：（杂质、含砂量、磁性物 质）生产过 程中控 制不好 灰分 0.07%；粗细度CB36号筛全部通过，CB42号不通过率W10%；含砂 M 0.02%：磁性金属物 0.003%；GB8608 中 很少 否 二次过筛 能 否 化学危害：（重金 属、农残）原料小 麦带入 PbW0 2%mg/Kg；AsWO.l mg/Kg：Cd0.1
2、%mg/Kg：HgW0.02%mg/Kg,磷化物W0 05mg/Kg 浪甲烷W5mg/Kg 甲基吨咙磷W5mg/Kg 淚氣菊酯W0.5mg/Kg 六六六磷化物W0 05mg/Kg 林丹磷化物W 0.05 mg/Kg 滴滴涕磷化物W 0.05mg/Kg 氯化苦磷化物W2mg/Kg GB2715-200 5 高 经常 是 验证供方 检验报告，同时有 CCP控制 能 是 生物危害：（致病 菌）原料小 麦（陈 化粮）带入 脱氧雪腐镰刀箧烯醇1000微 克/千克；玉米赤酶烯酮W60微克/千克 GB2715-200 5 中 很少 否 烘烤髙温 杀灭 能 否 色拉油 物理危害：无 化学危害：酸碱、过氧化值
3、生产过 程中（精 炼）控 制不严 酸价 0.3mg/KOH/g,过氧化值W 10mep/Kg 黄曲霉素B1W20微克/Kg GB1653 GB2716 中 很少 否 验证供方 检验报告 能 否 生物危害：无 鸡蛋 物理危害：无 化学危害：（重金 属）饲料带 入 无 机 确 W 0.05 mg/Kg 铅 W0.2mg/Kg 总汞W0 05mg/Kg GB10277 中 很少 否 验证供方 检验报告 能 否 生物危害：无 白砂糖 物理危害：（黑点、杂质）过 程、运 输过程 肉眼看不见 GB317 中 很少 否 自检 能 否 化学危害：（重金 属）原料 带入 申 铅 GB13104 高 经常 是 验
4、证供方 检验报告，同时有 CCP1控制 能 是 生物危害：（致病 菌）生产过 程控制 不严 菌落总数、大肠杆菌、致病菌、酵母菌、霉菌、嚇 GB13104 中 很少 否 烘烤髙温 杀灭 能 否 纯牛奶 物理危害：（无）化学危害：（化残）饲料带 入 硝酸盐11.0 mg/Kg：亚硝酸盐0.2 mg/Kg；黄曲霉毒素W5.0 ug/Kg GB5408.2 高 很少 否 验证供方 检验报告 能 否 生物危害：（致病 1A 生产过 程控制 商业无菌 GB5408.2 高 很少 否 烘烤高温 杀火 能 否 水平依据危害评估严重程度发生频率是否显著对显著危害提能否达到控制是否为关键控供的预防措施效果制点物理
5、危害杂质含灰分粗细度号筛砂量磁性物质生产过程全部通过中控制不好号不通过率含砂磁性金属物中很少否二次过筛磷化物氯化苦磷化物高经常是验证供方检验报告同时有控制能是生物危害致病菌原料小麦陈化粮带入脱氧雪腐镰刀箧烯醇微克千克玉米赤酶烯酮微克千克中很少否烘烤髙温杀灭能否物理危害无化学危害酸碱生产过程过氧化值色拉油鸡蛋属饲料带入无机确铅总汞中很少否验证供方检验报告能生物危害无物理危害黑点杂质过程运输过程化学危害重金白砂糖属原料带入肉眼看不见中很少否自检能申铅高经常是验证供方检验报告同时有控制能生物危害致病生产过程 不严 黄油 物理危害：（无）化学危害：（重金 属、化残）原材料 带入、生产过 程控制 不严格
6、 铜 l.Omg/Kg；謀Wl.Omg/Kg；黄曲霊素B1W10微克/Kg ZBX14010-8 7 高 经常 是 验证供方 检验报告，同时有 CCP1控制 能 是 生物危害：（致病 菌）酵母 物理危害：（无）化学危害：（无）生物危害：（无）而包改 良剂 物理危害：（无）化学危害：（化残）添加剂 超量或 者吵范 围使用 硫酸钙（酸度调节剂）GB2760 规泄最大使用量10g/Kg GB2760 高 经常 是 验证供方 检验报告，同时有 CCP1控制 能 是 生物危害：（病原 体）生产过 程控制 不严 菌落总数70cfu/g.大肠杆菌 V 3OMPN/g監菌数25cfu/g致病菌 不得检岀 高
7、很少 否 烘烤高温 杀灭 能 否 吉士粉 物理危害：（无）化学危害：（化残）添加剂 超范围 或超量 使用 姜黃（着色剂）最大使用量 O5g/Kg,GB2760 高 经常 是 验证供方 检验报告，同时有 CCP1控制 能 是 生物危害：（致病 生产过 程控制 菌落总数70cfu/g.大肠杆菌 V 3OMPN/g孫菌数25cfu/g致病菌 高 很少 否 烘烤髙温 杀火 能 否 水平依据危害评估严重程度发生频率是否显著对显著危害提能否达到控制是否为关键控供的预防措施效果制点物理危害杂质含灰分粗细度号筛砂量磁性物质生产过程全部通过中控制不好号不通过率含砂磁性金属物中很少否二次过筛磷化物氯化苦磷化物高经
8、常是验证供方检验报告同时有控制能是生物危害致病菌原料小麦陈化粮带入脱氧雪腐镰刀箧烯醇微克千克玉米赤酶烯酮微克千克中很少否烘烤髙温杀灭能否物理危害无化学危害酸碱生产过程过氧化值色拉油鸡蛋属饲料带入无机确铅总汞中很少否验证供方检验报告能生物危害无物理危害黑点杂质过程运输过程化学危害重金白砂糖属原料带入肉眼看不见中很少否自检能申铅高经常是验证供方检验报告同时有控制能生物危害致病生产过程 不严 没有检岀 塑料包装 物理危害：（异物及机 械杂质）在生产、运 输、储存过 程中混入 肉眼看不见 经验 中 很少 否 自检 能 否 化学危害：（重金属）本身特性 GBfT 15267 能 生物危害（致病菌）能 而
9、粉过筛 物理危害：（异物）地而上的杂 质、编织绳、铁片 低 很少 否 通过过筛、人 工挑拣、同时 二次过筛进 行控制 能 否 化学危害（无）生物危害：（致病菌）原料本身及 地而带入 中 很少 否 烘烤高温杀 灭 能 否 鸡蛋清洗消 毒打蛋 物理危 害:（无）化学危害：（无）生物危害（病原体）原料本身带 入 中 很少 否 烘烤高温杀 灭 能 否 配料 物理危害：（无）化学危害（添加剂）添加剂超量 或者超范用 使用 而包改良剂每公斤配料添加 2g0.lg 吉士粉每公斤配料添加10g GB2760 高 经常 是 SSOP 和 CCP2进行控 制 能 是 水平依据危害评估严重程度发生频率是否显著对显著
10、危害提能否达到控制是否为关键控供的预防措施效果制点物理危害杂质含灰分粗细度号筛砂量磁性物质生产过程全部通过中控制不好号不通过率含砂磁性金属物中很少否二次过筛磷化物氯化苦磷化物高经常是验证供方检验报告同时有控制能是生物危害致病菌原料小麦陈化粮带入脱氧雪腐镰刀箧烯醇微克千克玉米赤酶烯酮微克千克中很少否烘烤髙温杀灭能否物理危害无化学危害酸碱生产过程过氧化值色拉油鸡蛋属饲料带入无机确铅总汞中很少否验证供方检验报告能生物危害无物理危害黑点杂质过程运输过程化学危害重金白砂糖属原料带入肉眼看不见中很少否自检能申铅高经常是验证供方检验报告同时有控制能生物危害致病生产过程 lg 生物危害（病原体）原料本身带 入
11、 中 很少 否 烘烤高温杀 灭 能 否 搅拌 物理危害（无）化学危害（无）生物危害（病原体）原料本身带 入 中 很少 否 烘烤高温杀 灭 能 否 成型 物理危害（无）化学危害（无）生物危害（病原体）原料本身带 入 中 很少 否 烘烤高温杀 灭 能 否 醒发 物理危害（无）化学危害（无）生物危害（病原体）原材料本身 带入 中 很少 否 烘烤高温杀 灭 能 否 烘烤 物理危害（无）化学危害（无）生物危害（病原体）原料本身带 入 菌落总数1500cfu/g,大肠杆 菌V30MPN/g霍菌数 lOOcfu/g致病菌没有检出 中 很少 是 烘烤髙温杀 灭同时有 SSOP CCP3 控制 能 是 水平依据
12、危害评估严重程度发生频率是否显著对显著危害提能否达到控制是否为关键控供的预防措施效果制点物理危害杂质含灰分粗细度号筛砂量磁性物质生产过程全部通过中控制不好号不通过率含砂磁性金属物中很少否二次过筛磷化物氯化苦磷化物高经常是验证供方检验报告同时有控制能是生物危害致病菌原料小麦陈化粮带入脱氧雪腐镰刀箧烯醇微克千克玉米赤酶烯酮微克千克中很少否烘烤髙温杀灭能否物理危害无化学危害酸碱生产过程过氧化值色拉油鸡蛋属饲料带入无机确铅总汞中很少否验证供方检验报告能生物危害无物理危害黑点杂质过程运输过程化学危害重金白砂糖属原料带入肉眼看不见中很少否自检能申铅高经常是验证供方检验报告同时有控制能生物危害致病生产过程冷
13、却 物理危害（无）化学危害（无）生物危害（无）内包装 物理危害（无）化学危害（无）生物危害（无）储存运输 物理危害（无）化学危害（无）生物危害 水平依据危害评估严重程度发生频率是否显著对显著危害提能否达到控制是否为关键控供的预防措施效果制点物理危害杂质含灰分粗细度号筛砂量磁性物质生产过程全部通过中控制不好号不通过率含砂磁性金属物中很少否二次过筛磷化物氯化苦磷化物高经常是验证供方检验报告同时有控制能是生物危害致病菌原料小麦陈化粮带入脱氧雪腐镰刀箧烯醇微克千克玉米赤酶烯酮微克千克中很少否烘烤髙温杀灭能否物理危害无化学危害酸碱生产过程过氧化值色拉油鸡蛋属饲料带入无机确铅总汞中很少否验证供方检验报告能
14、生物危害无物理危害黑点杂质过程运输过程化学危害重金白砂糖属原料带入肉眼看不见中很少否自检能申铅高经常是验证供方检验报告同时有控制能生物危害致病生产过程面包HACCP计划 序号 关键控制点 CCP 显著 危害 关键限制 监控 纠偏措施 记录 验证 监控 什么 如何 监控 频率 人员 CCP1 原料 验收 验收 面粉 农残、重金 属 Pb0.2%mg/Kg：AsWO.l mg/Kg；Cd WO.l%mg/Kg：Hg 0.02%mg/Kg,磷化物 W0.05mg/Kg 浪甲烷W5mg/Kg 甲基喘咙磷W5mg/Kg 浪辄菊酯0.5mg/Kg 六六六磷化物W0.05mg/Kg 林丹磷化物W0.05 m
15、g/Kg 滴滴涕磷化物W 0.05mg/Kg 氯化苦磷化物W2mg/Kg 供方检 验报告 检査原 材料的 检验报 告 每半年检 验一次 库管员和 化验员共 同验收 农残和重 金属超标 时拒收 不合格产 品拒收记 录 一年复査 一次 CCP 记录 色拉 油 过氧化值 超标 酸价 WO 3mg/KOH/g,过氧化值10mcp/Kg 供方检 验报告 检査原 材料的 检验报 告 每半年检 验一次 库管员和 化验员共 同验收 过氧化值 超标时拒 收 不合格产 品拒收记 录 每月复査 一次 CCP 记录 黄油 重金属、化 残 铜 WlOmg/Kg；银 Wl.Omg/Kg；黄曲霉素B1W10微克/Kg 供方
16、检 验报告 检查原 材料的 检验报 每半年检 验一次 库管员和 化验员共 同验收 重金属超 标时拒收 不合格产 品拒收记 录 每月复査 一次 CCP 记录 水平依据危害评估严重程度发生频率是否显著对显著危害提能否达到控制是否为关键控供的预防措施效果制点物理危害杂质含灰分粗细度号筛砂量磁性物质生产过程全部通过中控制不好号不通过率含砂磁性金属物中很少否二次过筛磷化物氯化苦磷化物高经常是验证供方检验报告同时有控制能是生物危害致病菌原料小麦陈化粮带入脱氧雪腐镰刀箧烯醇微克千克玉米赤酶烯酮微克千克中很少否烘烤髙温杀灭能否物理危害无化学危害酸碱生产过程过氧化值色拉油鸡蛋属饲料带入无机确铅总汞中很少否验证供
17、方检验报告能生物危害无物理危害黑点杂质过程运输过程化学危害重金白砂糖属原料带入肉眼看不见中很少否自检能申铅高经常是验证供方检验报告同时有控制能生物危害致病生产过程 i8(rc,120.5 分钟 序 水平依据危害评估严重程度发生频率是否显著对显著危害提能否达到控制是否为关键控供的预防措施效果制点物理危害杂质含灰分粗细度号筛砂量磁性物质生产过程全部通过中控制不好号不通过率含砂磁性金属物中很少否二次过筛磷化物氯化苦磷化物高经常是验证供方检验报告同时有控制能是生物危害致病菌原料小麦陈化粮带入脱氧雪腐镰刀箧烯醇微克千克玉米赤酶烯酮微克千克中很少否烘烤髙温杀灭能否物理危害无化学危害酸碱生产过程过氧化值色拉油鸡蛋属饲料带入无机确铅总汞中很少否验证供方检验报告能生物危害无物理危害黑点杂质过程运输过程化学危害重金白砂糖属原料带入肉眼看不见中很少否自检能申铅高经常是验证供方检验报告同时有控制能生物危害致病生产过程