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1、生产和服务提供控制程序 1.目的和适用范围 为对生产和服务提供过程中影响产品要求符合性的各因素进行控制，确保 产品符合规定的要求，特制定本程序。本程序适用于产品的生产、放行、交付和交付后、及标识和防护活动的控 制。2.职责 2.1 生产计划部负责下达生产计划，组织生产的实施;2.2 技术管理部负责编制工艺文件、作业指导书,并按其要求对产品生产过程进 行监督,负责对需要确认的过程组织确认;2.3 生产车间负责在受控条件下，实施生产计划并进行生产过程的控制；2.4 品保部负责产品组织实现过程中的质量检验；2.5 市场部负责产品的交付、交付过程中的防护及交付后的活动。3.程序内容 3.1 获得规定产
2、品特性的信息和文件 3.1.1 技术管理部根据顾客的要求制定工艺流程、作业指导书、检验准则、采 购信息等文件，并发放到相关部门人员；3.1.2 当采用新工艺新技术或原有工艺要求、产品标准变更时，应由技术管理 部组织有关人员按照新的工艺文件进行试生产，以验证是否能够满足规定的要 求，并填写工艺验证报告(ZS/JL7.5-04),对验证中发现的问题要及时予以 研究解决，直到达到满意后方可正式安排成批生产。3.1.3对于有特殊要求的产品，当体系已有的文件不能满足要求时，技术管理 部负责按上述产品实现过程和要求进行策划，并将策划结果形成 质量计划 ZS/JL7.5-05，质量计划的规定应与质量管理体系
3、其它过程的要求相一致。产品符合规定的要求特制定本程序本程序适用于产品的生产放行交付和交付后及标识和防护活动的控制职责生产计划部负责下达生产计划组织生产的实施技术管理部负责编制工艺文件作业指导书并按其要求对产品生产过程进行监督组织实现过程中的质量检验市场部负责产品的交付交付过程中的防护及交付后的活动程序内容获得规定产品特性的信息和文件技术管理部根据顾客的要求制定工艺流程作业指导书检验准则采购信息等文件并发放到相关部门人员当采是否能够满足规定的要求并填写工艺验证报告对验证中发现的问题要及时予以研究解决直到达到满意后方可正式安排成批生产对于有特殊要求的产品当体系已有的文件不能满足要求时技术管理部负责
4、按上述产品实现过程和要求进行3.1.4 生产流程图 3.2 生产计划的制定和实施 3.2.1生产计划部根据顾客和市场需求下达生产计划单(ZS/JL7.5-01),经 主管经理审批后传递到相关部门。3.2.2生产技术部(生产車间)接到生产计划单(ZS/JL7.5-01)后，按计 划安排组织生产，确保其按时、保质、保量的完成。3.2.3生产技术部(生产車间)根据产品要求选择生产设备、设施，包括各种 产品符合规定的要求特制定本程序本程序适用于产品的生产放行交付和交付后及标识和防护活动的控制职责生产计划部负责下达生产计划组织生产的实施技术管理部负责编制工艺文件作业指导书并按其要求对产品生产过程进行监督
5、组织实现过程中的质量检验市场部负责产品的交付交付过程中的防护及交付后的活动程序内容获得规定产品特性的信息和文件技术管理部根据顾客的要求制定工艺流程作业指导书检验准则采购信息等文件并发放到相关部门人员当采是否能够满足规定的要求并填写工艺验证报告对验证中发现的问题要及时予以研究解决直到达到满意后方可正式安排成批生产对于有特殊要求的产品当体系已有的文件不能满足要求时技术管理部负责按上述产品实现过程和要求进行辅助器具，要求满足生产需要并保持所需的过程能力。对设备的维修、维护管 理和生产环境的控制执行 基础设施和工作环境控制程序(ZS/QP6.3-1)的有 关规定。3.2.4 生产车间按计划安排向仓库领
6、取所需的材料，严格按照工艺文件、及相 关标准要求进行生产。技术管理部每月不定期的对车间执行工艺情况予以检查、监督，填写生产过程监控记录(ZS/JL7.5-03)发现问题及时纠正。3.2.5 品保部根据产品的测量要求，为车间操作人员配备适宜的测量设备，并 实施规定的检测，工序的操作者对本工序质量进行自检，下道工序对上道工序 进行监督检验，做到不合格产品不转序。生产过程的控制情况填写工序操作记 录。3.3 过程确认 3.3.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问 题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程实施确认，以证 实这些过程实现所策划的结果的能力。3.
7、3.2 过程确认准则：公司融制过程为需确认的过程,成型过程为关键过程，由 技术管理部组织过程的确认，确认的内容为过程设备、操作人员资格、作业指 导书及工艺控制软件。过程确认后，如发生设备重大变化，工艺过程重大变化 需进行再确认。3.3.3 过程确认的结果填写(过程确认记录)(ZS/JL7.5-07)3.4 标识和可追溯性 为防止在产品实现过程中产品或其监视测量状态混淆和误用，且在有可追 溯要求时，能对产品质量形成过程实现可追溯性，生产技术部应对标识的实施 进行有效管理。3.4.1 产品标识的方法 产品符合规定的要求特制定本程序本程序适用于产品的生产放行交付和交付后及标识和防护活动的控制职责生产
8、计划部负责下达生产计划组织生产的实施技术管理部负责编制工艺文件作业指导书并按其要求对产品生产过程进行监督组织实现过程中的质量检验市场部负责产品的交付交付过程中的防护及交付后的活动程序内容获得规定产品特性的信息和文件技术管理部根据顾客的要求制定工艺流程作业指导书检验准则采购信息等文件并发放到相关部门人员当采是否能够满足规定的要求并填写工艺验证报告对验证中发现的问题要及时予以研究解决直到达到满意后方可正式安排成批生产对于有特殊要求的产品当体系已有的文件不能满足要求时技术管理部负责按上述产品实现过程和要求进行a)通常可采用标签、标牌、标记、编号、有关记录等方法，并配合以区域定 置进行；b)适当時,车
9、间、仓库严格按要求对产品及产品组成部分进行标识，并注意 在必要时做好标识的转移；c)对个别标识不清或脱落的产品，要认真核查，重新进行标识，否则不准继 续使用。3.4.2 状态标识的方法 a)通常可采用标签、标牌、标记、编号、有关记录等方法，并配合以区域定 置进行；b)状态标识分类分待检，合格品，不合格品，待判定；c)状态标识方法：采购产品、过程产品、最终产品未经检测前，标识“待检”状态、经检测合格的标识“合格品”，经检测判断为不合格品标识“不合格品”、当检测结果不能直接确定时，标识“待判定”；d)库内的“待检品”、“不合格品”、“待判定品”必须放在指定区域，或有明 显标识。3.4.3 可追溯性
10、标识 当产品在有可追溯性要求时，应确保有唯一性标识和记录，以便追溯。如 在紧急情况下放行的采购产品，应做好标识，以便在随后的检测和加工过程中 发现问题及时追溯。3.5 顾客财产 3.5.1 应爱护在组织控制下、组织使用或构成产品一部分的顾客财产。应对顾 客财产进行识别、验证、保护和维护。如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不 适用的情况，应向顾客报告，并保持顾客财产验证管理记录(ZS/JL7.5-08)3.5.2 顾客财产可包括知识产权和个人信息，根据公司具体情况，顾客提供的 产品符合规定的要求特制定本程序本程序适用于产品的生产放行交付和交付后及标识和防护活动的控制职责生产计划部负责下达生产计划组
11、织生产的实施技术管理部负责编制工艺文件作业指导书并按其要求对产品生产过程进行监督组织实现过程中的质量检验市场部负责产品的交付交付过程中的防护及交付后的活动程序内容获得规定产品特性的信息和文件技术管理部根据顾客的要求制定工艺流程作业指导书检验准则采购信息等文件并发放到相关部门人员当采是否能够满足规定的要求并填写工艺验证报告对验证中发现的问题要及时予以研究解决直到达到满意后方可正式安排成批生产对于有特殊要求的产品当体系已有的文件不能满足要求时技术管理部负责按上述产品实现过程和要求进行产品标准由技术管理部负责管理和保护。3.6产品防护 3.6.1 对产品及产品的组成部分的接收、加工、放行、交付直到预
12、期目的地的 所有阶段，应进行有效地防护，防止产品损坏和误用。3.6.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护。这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。3.6.3 应根据产品的特点，选择贮存放置形式和搬运方法，应轻拿轻放，保证 不得损坏产品。3.6.4 贮存控制 a)使用适宜的库房和场地；b)由资材部、市场部共同制定仓库管理制度(ZS/GL7.5-1)做到：入库 有验收，出库有凭证；帐、卡、物相符；物品应码放整齐，做好标识，保持清 洁；每月要做好库存盘点并填写盘点报告(ZS/JL7.5-06)3.7 产品的交付及交付后活动的控制 产品符合规定的要求特制定本程序本程序适用于产品的生产放行
13、交付和交付后及标识和防护活动的控制职责生产计划部负责下达生产计划组织生产的实施技术管理部负责编制工艺文件作业指导书并按其要求对产品生产过程进行监督组织实现过程中的质量检验市场部负责产品的交付交付过程中的防护及交付后的活动程序内容获得规定产品特性的信息和文件技术管理部根据顾客的要求制定工艺流程作业指导书检验准则采购信息等文件并发放到相关部门人员当采是否能够满足规定的要求并填写工艺验证报告对验证中发现的问题要及时予以研究解决直到达到满意后方可正式安排成批生产对于有特殊要求的产品当体系已有的文件不能满足要求时技术管理部负责按上述产品实现过程和要求进行ZS/JL7.2-05)，随即通 ZS/JL7.5
14、-01)ZS/JL7.5-02)ZS/JL7.5-03)ZS/JL7.5-04)质量计划 3.7.1 市场部在产品交付前应将其名称、型号、规格、数量、交付地点等核对 无误。3.7.2 市场部负责对提供运输服务的供方进行评价，以确保运输过程中的产品 质量，这种保护措施应在产品内部处理和交付到预定的地点期间提供，并确保 产品符合要求。3.7.3 市场部、技术管理部负责产品的售后服务。在接到顾客提出的服务要求 或重要质量信息后，市场部应填写顾客意见反馈单 知相关部门或相关部门人员，做好有关服务。4.本程序相关文件与记录 4.1 相关文件 光伏玻璃产品工艺参数标准(ZS/JS-01)光伏玻璃产品作业指
15、导书(ZS/JS-3)仓库管理制度(ZS/GL7.5-1)基础设施和工作环境控制程序(ZS/QP6.3-1)4.2 记录 生产计划单 工序操作记录 生产过程监控记录 工艺验证报告 ZS/JL7.5-05)产品符合规定的要求特制定本程序本程序适用于产品的生产放行交付和交付后及标识和防护活动的控制职责生产计划部负责下达生产计划组织生产的实施技术管理部负责编制工艺文件作业指导书并按其要求对产品生产过程进行监督组织实现过程中的质量检验市场部负责产品的交付交付过程中的防护及交付后的活动程序内容获得规定产品特性的信息和文件技术管理部根据顾客的要求制定工艺流程作业指导书检验准则采购信息等文件并发放到相关部门
16、人员当采是否能够满足规定的要求并填写工艺验证报告对验证中发现的问题要及时予以研究解决直到达到满意后方可正式安排成批生产对于有特殊要求的产品当体系已有的文件不能满足要求时技术管理部负责按上述产品实现过程和要求进行(ZS/JL7.5-07)(ZS 过程确认记录 顾客财产验证管理记录 顾客意见反馈单 盘点报告 ZS/JL7.5-06)产品符合规定的要求特制定本程序本程序适用于产品的生产放行交付和交付后及标识和防护活动的控制职责生产计划部负责下达生产计划组织生产的实施技术管理部负责编制工艺文件作业指导书并按其要求对产品生产过程进行监督组织实现过程中的质量检验市场部负责产品的交付交付过程中的防护及交付后的活动程序内容获得规定产品特性的信息和文件技术管理部根据顾客的要求制定工艺流程作业指导书检验准则采购信息等文件并发放到相关部门人员当采是否能够满足规定的要求并填写工艺验证报告对验证中发现的问题要及时予以研究解决直到达到满意后方可正式安排成批生产对于有特殊要求的产品当体系已有的文件不能满足要求时技术管理部负责按上述产品实现过程和要求进行