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1、供应商清退审批流程 1目的.1.1 在供应商经营管理的基础上，对预不合作的供应商及时做好库存处理和货款清 算，避免长期库存积压、资金积压以及出现供应商欠我公司货款等各种现象。2.适用范围.2.1 本流程适用于本事业部。3名词解释.3.1 供应商评价：是指持续不断地，对现有供应商保持监督控制，通过对供应商所 提供产品的质量、供应、经济、支持配合以及服务各方面做出的评价。3.2 三包不良件：市场售后服务部退回的不良品。4.职责.4.1 采购部采购跟单员根据“供应商评估报告”确定预不合作的供应商和库存处理；采购信息管理员负责账务清理和信息状态记录。4.2 仓储物流部负责记录各供应商每批货最后发料时间
2、、良品及不良品的即时库存，协助采购跟单员做好库存处理。4.3 售后服务部负责售后仓库各供应商的即时库存、三包不良件的数量、不良率以及 库存处理。5.流程说明.5.1 预清退供应商的确定 5.1.1 采购跟单员根据“供应商评估报告”确定预清退的供应商，通知采购信息 管理员。5.1.2 采购部信息管理员对预清退的供应商填写供应商清退审批表，表明供 应商相关信息、主供产品以及清退原因，以电子版的形式通过 RTX 发给售后 服务部统计员以及仓储物流部统计员，并确保收到。5.2 预清退供应商的处理 5.2.1 采购信息管理员冻结预清退供应商的所有货款，核对该供应商的账务往来，核算账务余额。5.2.2 仓
3、储物流部统计员统计该供应商现有的材料库库存、不良品库存以及不良 品往来帐结存数；若材料库无良品，统计员应明确表明最后发料日期；售后 服务部统计员统计售后库存良品数、不良品数、不良品往来帐结存数以及三 包不良件。5.2.3 采购跟单员根据以上数据进行库存处理。5.2.3.1 该供应商的货款余额大于等于其所有库存金额，不良品及三包件确 为供应商问题时，进行退货处理，所有退货数量金额从现有货款中扣 除。良品根据实际情况进行继续使用或退货处理。5.2.3.2 该供应商的货款余额不足以扣现有库存金额，良品继续使用，不良 品及三包件与厂家退货或调换合格产品。供应商不同意退货或调换产品时，采购跟单员通过协商
4、尽量使其退货或协商其他办法。523.3 有质保金无货款，采取扣除质保金的方式直接冲账。523.4 无质保金无货款，不能退货，采取再订一批或几批货进行冲销。5.2.4 采购信息管理员按423 实施办法进行账务处理，直至不良品及三包件处 理完毕，且不出现该供应商欠我公司货款并保留部分质保金为止。5.3 预清退供应商的审批 5.3.1 采购信息管理员以书面形式填写供应商清退审批表，并经过售后服务 部和仓储物流部部门负责人确认各库存已处理完毕，签字后，采购部部长审 核，事业部总监审批。5.4 清退供应商的财务结算 5.4.1 已清退的供应商，半年以后根据厂商的要求进行付款。6.相关文件.6.1 BV0
5、3/PS-R001 供应商清退流程 6.2 供应商评估报告 6.3 退货、付款管理办法 7.附件.7.1 供应商清退流程图 7.2 供应商清退审批表 7.3 不良品处理函 媒人的理想年月号我来到徐州矿务集团庞庄矿宣传科电台交通部幵始了实习职务是记者我先是参观了电台的直播间观看了节目的直播过程也了解了录播节目的流程我的实习老师吴罕对我说给你一星期的时间去熟悉工作内容和环境有件嘛随后的一星期彻底改变了我的想法首先每天早上九点钟交通部的记者们要召幵例会每个人都要总结前一天的工作并阐述当天工作安排如果接到活动通知那么每个记者还要为活动出谋划策说出自己的看法遇到交通突发事件工作安佩不已会议结束后我就坐在
6、指定的办公区域阅读老师每天给我规定的新闻了解交通部节目的风格总结件的内容方向还要熟知平时和交通部往来密切的部门的联系方式经过一星期近篇件的阅读我已经第二个星期幵始了在例会结束后我 -批准:体系审核:审核:编制:媒人的理想年月号我来到徐州矿务集团庞庄矿宣传科电台交通部幵始了实习职务是记者我先是参观了电台的直播间观看了节目的直播过程也了解了录播节目的流程我的实习老师吴罕对我说给你一星期的时间去熟悉工作内容和环境有件嘛随后的一星期彻底改变了我的想法首先每天早上九点钟交通部的记者们要召幵例会每个人都要总结前一天的工作并阐述当天工作安排如果接到活动通知那么每个记者还要为活动出谋划策说出自己的看法遇到交通突发事件工作安佩不已会议结束后我就坐在指定的办公区域阅读老师每天给我规定的新闻了解交通部节目的风格总结件的内容方向还要熟知平时和交通部往来密切的部门的联系方式经过一星期近篇件的阅读我已经第二个星期幵始了在例会结束后我