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1、质量方针和质量目标实现情况报告 本所按照实验室资质认定评审准则建立的质量管理体系运行以来，管理体系工作已步入了办事按程序、工作依文件、过程有记录、结果有考核的文件化、制度化和规范化的管理道路。2015 年度的管理体系运行，各部门都能严格按照质量手册、程序文件的规定对管理体系进行有效的运行，通过采购控制、资源配置、检测管理，不符合工作的控制以及采取必要的纠正和预防措施，各项管理工作逐步完善。具备了实施质量方针的条件和能力，为提供符合国家标准、顾客要求的检测报告，持续提高检测工作；规范满意的服务；带来合理增长的效益创造了必备的条件。目前组织机构和职能分配是合理的，职责到位权限清晰，资源能够保证管理
2、体系正常运行，全体职工通过培训尤其专业技能培训、岗位操作培训和安全培训使职工的质量管理意识得到进一步提高。实行严格管理，设备建档和定人专职的管理，安全文明检测进一步强化，员工树立了良好的质量意识，并营造了良好的企业形象。管理体系运行今年以来未发生安全事故，实现了质量责任事故为零，未发生大的质量事故，体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨。过去一年来，本所制定的质量方针和质量目标得以实现，管理体系符合实验室资质认定评审准则标准，体系运行是有效的、充分的、适宜的。最后，我再次要求各部门负责人要戒骄戒躁、进一步加强管理，确保管理体系持续有效的运行。政策和程序的适用性情况 主要考虑根据评审准则制定的一系列政
3、策和工作程序是否符合我所的实际和特点。本所的管理体系按实验室资质认定评审准则标准制定，质量手册共 5 章 42 条，程序文件 39 个，覆盖了准则的各种要素。编制的作业指导书，适用于本所的检测工作。今年我所按计划认真组织职工进行质量手册和程序文件的培训和学习。职工对手册的理解更加深刻，运用更加熟练，保证了检测数据的可靠性和真实性。质量管理体系文件管理手册包含了第一部分总则，7 条、第二部分引用法规、标准和术语，第三部分质量方针、目标及承诺、3 条，第四部分管理要求、12 条，第五部分技术要求、9 条。这些文件是技术所按准则制定的内部政策，是检测工作的指导性文件，适用于检测工作的全过程，全体职工
4、必须遵照执行。程序文件 39 个，系质量管理手册的实施性操作文件，其内容覆盖了检测、服务控制、记录、管理和内部审核、人员及培训、数据及报告、量值溯源、预防及改进等程序文件。我们认为我所按准则制定的体系政策和程序文件及其作业指导书，是符合我所检验工作的特点，能够覆盖检测工作的全过程，不但能使检测工作有序进行，确保检测质量，确保第三方的公正性，而且能够保证各种相关行业政策、国家标准的实施，是可行的，也是能够适应本所检测业务的。同时也具有可持续性。技术所是一个面向社会的技术服务性机构，服务主要体现在用户需求的满足和检测质量的保障。为了满足用户的各种需求，就要不断提高自身检测能力，不断运用新技术、新工
5、艺，不断改善检测环境等，已步入了办事按程序工作依文件过程有记录结果有考核的文件化制度化和规范化的管理道路年度的管理体系运行各部门都能严格按照质量手册程序文件的规定对管理体系进行有效的运行通过采购控制资源配置检测管理不符合工作的准顾客要求的检测报告持续提高检测工作规范满意的服务带来合理增的效益创造了必备的条件目前组织机构和职能分配是合理的职责到位权限清晰资源能够保证管理体系正常运行全体职工通过培训尤其专业技能培训岗位操作培训和化员工树立了良好的质量意识并营造了良好的企业形象管理体系运行今年以来未发生安全事故实现了质量责任事故为零未发生大的质量事故体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨过去一年来本所制定
6、的质量方针和质量目标得以实现管同时全体员工要提高服务意识。这就不但要求要有制度保障，还要不断提高全体员工素质。在这种方针和理念的指导下我所在广大用户中享有良好的声誉，也取得了一定的社会效益。综上所述本所的管理体系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，贯彻也是有力的，是符合准则要求的。资源配置管理及需求情况报告 在人员方面，结合本所的实际情况，制定了年度培训计划，按计划组织员工培训，并在年终组织了考核，考核结果均为合格。在每月召开的例会上，所长要求每名员工要热爱单位，珍惜岗位。利用业余时间努力学习，钻研技术，勇于创新。根据人员培训控制程序的要求，我们编制并顺利实施了员工培训计划，对培训的有效性进
7、行了评价。质量检验工作要求越来越严格，所以在业余时间，我们加强了自学和互相学习，特别是检验标准、方法，提高技术能力，保证了数据质量。近几年来，政府对我所筹建的安徽省水泥及制品质量监督检验中心大力支持，共投入资金 1000 万元。近几年来，通过公开招聘择优录用等形式，共招聘高校毕业生 5人，其中本科三人，硕士研究生 2 人，满足本机构发展需要。通过这些工作，优化资源配置和管理，提高了技术机构的检验能力。检测工作开展及质量控制情况报告 管理体系运行以来，检验室逐步规范，现在，各项检验、检测已步入了办事按程序工作依文件过程有记录结果有考核的文件化制度化和规范化的管理道路年度的管理体系运行各部门都能严
8、格按照质量手册程序文件的规定对管理体系进行有效的运行通过采购控制资源配置检测管理不符合工作的准顾客要求的检测报告持续提高检测工作规范满意的服务带来合理增的效益创造了必备的条件目前组织机构和职能分配是合理的职责到位权限清晰资源能够保证管理体系正常运行全体职工通过培训尤其专业技能培训岗位操作培训和化员工树立了良好的质量意识并营造了良好的企业形象管理体系运行今年以来未发生安全事故实现了质量责任事故为零未发生大的质量事故体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨过去一年来本所制定的质量方针和质量目标得以实现管工作严格按标准进行，重要设备制定了操作规程，定期对检测设备实施维护保养和期间核查，组织人员进行了能力验证
9、和比对，及时处理客户的投诉和申诉，有效保证了检测工作的准确性和公正性。2015 年检测室做了如下工作：1）截止目前，共完成 143 组产品的检验工作，客户均对我所的的服务效率和数据质量反应满意。2）制定了设备维护保养计划，并组织有效实施，确保了检测设备完好率达 100%。3）按期间核查程序制定了期间核查计划，按计划组织实施了核查，对核查结果进行了评价，确保了设备校准状态的可信度。4）安全管理得到落实，2015 年未发生安全事故。5）通过日常监督记录表明，检验人员按标准实施检测，检验室内务管理得到有效落实。6）通过良好的服务和准确的检测，得到了广大客户的认可，无顾客投诉。通过这些工作证明我所的管
10、理体系运行是基本符合的、基本有效的。管理和监督人员的报告 在日常检测工作中，质量监督员对以下项目：执行标准、方法、程序、规程是否规范；仪器设备完好状况：溯源、标识是否准确完整；使用记录是否正确填写；环境内务是否符合程序、标准要求；检测人员是否持证上岗；原始记录、检测报告是否完整，符合规定；有无不合格工作等方面每月至少进行两次检查。每月两次对检测环境及安全管理检查，检查项目包括：消防器材是否合格、放置合理；三废处理是否正确、合理；毒品、危险品存放是否正确、手续齐备；实验室是否整洁、卫生；仪器设备是否配置合理；检测结束后，水、电、气、门、窗是否关闭；已步入了办事按程序工作依文件过程有记录结果有考核
11、的文件化制度化和规范化的管理道路年度的管理体系运行各部门都能严格按照质量手册程序文件的规定对管理体系进行有效的运行通过采购控制资源配置检测管理不符合工作的准顾客要求的检测报告持续提高检测工作规范满意的服务带来合理增的效益创造了必备的条件目前组织机构和职能分配是合理的职责到位权限清晰资源能够保证管理体系正常运行全体职工通过培训尤其专业技能培训岗位操作培训和化员工树立了良好的质量意识并营造了良好的企业形象管理体系运行今年以来未发生安全事故实现了质量责任事故为零未发生大的质量事故体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨过去一年来本所制定的质量方针和质量目标得以实现管检测人员着装是否规范；检测室是否存在与检测
12、无关的活动及物品；是否存在不合格工作等。从日常监督的情况来看，基本上都能按规定做好，未发现严重的违规行为，本所能严格遵守相关法律法规规定，严格执行相关标准，准确、规范地开展检测工作，检验记录、检验结果及报告完整规范，并按要求存档。从日常监督的结果证明我所的管理体系运行是基本符合的、基本有效的。内、外审工作报告 按照评审准则第条款的要求，根据质量手册、程序文件的规定，2015 年 11 月 5 日至 11 月 7 日进行了本年度内部质量审核，查出了 5 个基本符合项,8 个不合格项。责任部门对此均落实了整改。通过本次内部质量审核，我们可以得出以下的审核结论与意见：1、按评审准则建立的管理体系，对
13、贯彻本所现阶段的质量方针、实现现阶段的质量目标是适宜的。2、本所管理体系的运行是基本符合的、基本有效的。3、审核中没有发现严重不合格和区域性不合格。纠正和预防措施分析报告 2015 年 11 月 5 日至 11 月 7 日进行的内部质量审核中，查出了5 个基本符合项,8 个不合格项。相关部门认真进行了整改，经验证，不合格项整改符合要求，说明了所采取的纠正措施是基本符合的。这些问题产生的主要原因，一是对标准的学习领会不够，二是由于部门已步入了办事按程序工作依文件过程有记录结果有考核的文件化制度化和规范化的管理道路年度的管理体系运行各部门都能严格按照质量手册程序文件的规定对管理体系进行有效的运行通
14、过采购控制资源配置检测管理不符合工作的准顾客要求的检测报告持续提高检测工作规范满意的服务带来合理增的效益创造了必备的条件目前组织机构和职能分配是合理的职责到位权限清晰资源能够保证管理体系正常运行全体职工通过培训尤其专业技能培训岗位操作培训和化员工树立了良好的质量意识并营造了良好的企业形象管理体系运行今年以来未发生安全事故实现了质量责任事故为零未发生大的质量事故体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨过去一年来本所制定的质量方针和质量目标得以实现管负责人工作较忙、疏忽而产生的。希望各部门加强管理，在纠正和预防措施实施中要举一反三，对相关的不符合项也同样进行纠正整改，这样将会使没有检查出的不合格项得到纠正
15、整改或使潜在的不合格不会产生。质量管理体系的运行是长期的管理工作，要保证体系持续有效的运行，各部门及相关人员应加强对标准、准则、质量手册、程序文件的学习，及时更新知识，以确保质量体系持续有效的运行。实验室间比对和能力验证情况 实验室间比对和能力验证是考察本所人员操作水平，提高专业技能的良好途径，有于本机构面临试验室搬迁等诸多原因，本机构本年度参加省质量技术监督局组织的化肥质量检验能力验证，验证结果合格，平时各检验室均安排了内部对比试验，试验结果良好。工作量与工作类型的变化情况 本审核年度工作类型没有改变，但是由于大的经济形式不好，业务开展困难，但是总的业务量没有下降，但是明年大的经济形势不容乐
16、观，加上定期监督检验收费取消，工作压力会加大，2016 年我们争取省水泥中心能投入运行，这是我们工作的一个增长点。顾客反馈情况（包括顾客投诉、抱怨和满意度评价）本机构历来重视顾客诉求，不断提高服务质量，本审核周期除了一起电话投诉报告单不能及时反馈的投诉外（经核实，是邮政投递不及时），没有其他投诉，本机构的服务效率一直受到各行业的好评。上次管理评审跟踪验证报告 已步入了办事按程序工作依文件过程有记录结果有考核的文件化制度化和规范化的管理道路年度的管理体系运行各部门都能严格按照质量手册程序文件的规定对管理体系进行有效的运行通过采购控制资源配置检测管理不符合工作的准顾客要求的检测报告持续提高检测工作
17、规范满意的服务带来合理增的效益创造了必备的条件目前组织机构和职能分配是合理的职责到位权限清晰资源能够保证管理体系正常运行全体职工通过培训尤其专业技能培训岗位操作培训和化员工树立了良好的质量意识并营造了良好的企业形象管理体系运行今年以来未发生安全事故实现了质量责任事故为零未发生大的质量事故体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨过去一年来本所制定的质量方针和质量目标得以实现管上次管理评审中发现的问题均得到及时整改，跟踪效果良好，本次内审中没有发现持续不合格情况，说明质量体系运行良好。有关本所的检测、过程和体系改进的建议 进一步加强员工的继续教育和培训工作，加强员工管理体系文件和技术培训工作（如规程宣贯、
18、上级举办的各类培训班等），提高员工特别是新入职员工对质量管理体系的理解和专业技术水平，确保工作质量维持在高的水平；继续投入必要的资源，增加专业设备，进一步提高整体专业技术装备能力和水平，提高我所可持续发展的能力；加快安徽省水泥及制品质量监督检验中心建设，争取年内提出认证申请。已步入了办事按程序工作依文件过程有记录结果有考核的文件化制度化和规范化的管理道路年度的管理体系运行各部门都能严格按照质量手册程序文件的规定对管理体系进行有效的运行通过采购控制资源配置检测管理不符合工作的准顾客要求的检测报告持续提高检测工作规范满意的服务带来合理增的效益创造了必备的条件目前组织机构和职能分配是合理的职责到位权限清晰资源能够保证管理体系正常运行全体职工通过培训尤其专业技能培训岗位操作培训和化员工树立了良好的质量意识并营造了良好的企业形象管理体系运行今年以来未发生安全事故实现了质量责任事故为零未发生大的质量事故体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨过去一年来本所制定的质量方针和质量目标得以实现管