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1、工作有关人员餐费补贴管控规定1、目的：为了保护工作有关人员合法权益,体现公司或者机构福利政策,方 便工作有关人员生活,鼓励工作有关人员更加积极投身于本职工作,统 1公司或者机构管控，结合公司或者机构实际情况，暂制订本管控办 法.2、范围：适用于集团总公司或者机构、集团下属分公司或者机构及合资公 司或者机构全体在职工作有关人员.3、职责：1、公司或者机构全体工作有关人员：应严格遵守于餐费补贴管控 的相关规定.2、办公室职责：负有责任全体工作有关人员餐卡的及时发放、补 办、销卡.3、信息部职责：负有责任按照本规定对工作有关人员餐卡进行餐 补充值,回收并核算离职工作有关人员餐卡余额.对不符本规定而出
2、现 的误充值、漏发、离职超额消费等情况，有权追究相关有关人员在3 个工作日内退还相应餐费补贴,超过3个工作日内未退还的,及时向人 力资源部反映.4、财务部职责：负有责任工作有关人员餐卡充值的复核与监督工 作.5、人力资源部：负有责任按照本办法严格核实公司或者机构全体 工作有关人员的餐费补贴发放情况，对违背相关规定的情况，1经核实, 有权在次月应发工资扣除相应餐费补贴.4、条件、标准及形式：（1）发放标准与形式：1、不分级别，凡在2022年5月1日前（不含当天）入职的工作有 关人员均予以发放餐补,但出现下列情况时：（1）月初（1-9日）入职的工作有关人员全额发放本月餐补；（2）月中（10T9日）
3、入职工作有关人员按当月餐补的50%发放；（3）月末（20-31日）入职的工作有关人员于次月发放餐补.2、凡与公司或者机构签订劳动协议合同或者协议或聘用、雇佣协 议合同或者协议的正式工作有关人员发放150元/月/人的餐费定额补 贴，以福利方法方式发放至某工作有关人员个人工资卡中（与工资同期 发放）.注:工作有关人员可自主选择就餐方法方式,实行餐费费用包干制, 节余部分某工作有关人员个人享有、超支部分某工作有关人员个人承 担.（2）用餐标准：就餐以“成本”定价，原则上不允许高于12元/日的标准：1、早餐标准：2元（如稀饭、2个馒头、素菜等）；2、中餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）；
4、3、晚餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）.注：具体有关内容详见食堂管控规定.5、餐费补贴规定:1、总部有关人员因工作需要到基层单位检查或配合工作的，原则 上由基层单位负有责任安排工作餐,按基层单位标准由某工作有关人 员个人承担餐费.2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况（如因公 出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况），需提前向机构部门负有责 任人汇报申请,经机构部门负有责任人审核同意之后超出补贴费用参 照出差管控办法或业务来客接待办法视情给予报销,填制费用 报销申请单时,需填写情况说明.3、有旷工情况的工作有关人员，取消餐费补贴；餐费补贴因请假、 出差餐费已报销的工作
5、有关人员，倒扣当日餐费补贴.4、长期驻外或出差的工作有关人员，因已享用公司或者机构驻外、 出差等相应补贴的，公司或者机构将不予发放驻外或出差期间的餐费 补贴.5、机构部门负有责任人要严格执行管控制度规章,按照工作有关 人员实际出勤及误餐情况进行认真审核,避免多报或漏报现象出现.报 销申请单由机构部门负有责任人审核签字或盖章，确认无误后方可报 销.6、对于弄虚作假,虚报餐费补贴者公司或者机构将予以严肃处理.6、结算相关流程各单位食堂就餐应使用卡机，采取预充值形式（每月5、15、25 日分3次充值）；不具备卡机的单位,采取工作有关人员预交伙食费的 形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司或者机
6、构财务部，由 财务根据实际情况以预货款支付形式支付给各单位食堂，差额部分每 月末结算（具体有关内容见食堂管控规定）.7、报销范畴：1、集团公司或者机构各单位食堂实行独立核算、自负盈亏，公司 或者机构仅每月按照出勤消费人次给予就餐补贴,对食堂大米、菜油、 煤气、荤菜、素菜、佐料等“成本”费用1律不予列入报销范畴（或 作为上限标准据实列支）.2、对于食堂人工工资、水电、设备等由公司或者机构承担，每月 列入报销范畴.3、对5人以下（含）的单位原则上不配备炊事员，自行解决做餐 问题；对5人以上单位可酌情给予食堂有关人员编制,解决做餐问题.4、不属于集团工作有关人员的外来客人在食堂就餐，其就餐费用 属于业务来客招待范畴,不享受公司或者机构补贴款,可按成本价格从 本单位业务招待费中列支.8、附则：1、各管控机构部门将在执行过程中发现的问题及时以书面形式反 馈到人力资源部,便于公司或者机构管控制度规章修改和补充完善.2、本规定由人力资源部制订并负有责任解释，自总经理批准之日起执行.